Faktúra č. 43 )6(o\ 6-^- U]L

Podobné dokumenty
Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Chlebnice DLHÁ n.oravou

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Preplatok - OM. 'Dátum:

FAKTÚRA: č. 004/2013 i r5 (o tl/, l) v/o f

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: Odberateľ: Základná škola. Haličská cesta 1493/ Lučenec

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

ř ý Ř É Á Ě Ě Ú é á í í č ě á é š Ťťé ó í ú ýó í ř š ě š í á ě í ý í Ř ú í é í í ú ů íš ě í í Í ď ňí ý í ýř čá ě á é š é é í ž í ó Í íóď ř ě é í ý č ě

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š

Ý ň č Ť š ň Ť š ň č š š Ť š Ť čč Ť š Í č č Ť š č Ť Ť š š š č č ň š Ó č č š š č š š Í š Ť Í š Ť č Í š Ť š š Ť Ť š š Ť Ť Ť Ť Ť č š Ď č č š Ť Í š č č Ť č

Cena bez DPH (Zákl. dane) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý


č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK

í ě ů č í ě č í ěř í í ří ú í č ěž č č í ě č ý í ě í í ž í ě í č ě ě ý č ý ě ý í í ř í ý ěř í í ý ě č í ý í ů ě č š ý ý ý č í ě í ř í ý č í ěř í č í í

ý Í č ší í ě í ů ý í ě á íó í í á ě í ě í š í ť é ř š ě Í é é Í á í ří í íř í íž í í í í ů ží í ý í ů í ší ěá Í á é á í í ě ě í ó ý ý í í í ť í á ší í

é é č č é é í š á ě ž ě íš é é í í é é é é í é č ě ž í í í č éž í í áž ě Ť á í ž í í í á á ž é é é í í á š é č ěž í á ň á ě é á á Ť í é á á áž Ů á á ě

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

š ž š Ť ž Ž ž Ť Ť Ť ž ž š Ž Ž ž ž Ž č č š Žď ž ž Ť Ť ž ž ŤŽ ÍÓ Ť Ť ť š Ť Ž Ž š Ť š š ž š ž ď č š Ť Ž Ď Í Ť š š Ž ž š Ž š č š č šť š Ť Ť Ť š Ť ž š Ž ď

ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář

ť č ř š ú Ž úč Ž ó č ř ř č Š ř ř č ř č ř Ž Ž úč Ž ř ř Ř ř ř č ř ř č ř ž Ž Úč Ž

á á č í ěž í č í č í á á í é úč í čá á á á á č ý č é čá č í ě í č ěž í č í ž á í í á á á č ěž í č í ž á í á í á í ý ů é í á é á í á í í ž í é á í ý š

ůž íč á Ě Éč Í ř á í Ř ř ř šň ý é Í í ó Í ě ě Í Í á í á í ý é ě ž ěží á í ě í é Í í Í š ý á Í š ý é č íří ý ěž ž í Í Í í í í é č á č ě ě á ě č ř Ť ě í

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

Á Í É č ý á í á ě ý á á ě ů ž ý Ž ý Ž áří á í í é í Í ř í ě ří ů ž ří é žá ý á á í á ěě ý ě ě ář á í ř á í ší á ě á Í ří š ě ší š á á š á Ž ů á ě í í

Á á ší ů ě í Ž ůž ř í č í ěří ů ý í óř á ě í ří é ů čí é ěč ž í í ý á í ě í ě ří á ř í á ý á ě é č í á í ě í ř í é ší ů ě ť é ř ů ž ý ř ší ý ů ž í íá

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

á ří á č á á á ÍŽ é á ž ř ž ě ž á é á š ó á é é č é ě é ž é é ř ž č é č é č čá á ý é ý é č é Ě á ř ů á č é ž š ě Í ř ř řěř é É ě č š á ů ň é ó ť ě ě ř

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre. Kryci list v EUR

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

v) (5 ( s. h f, n 1 FAKTÚRA č MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 Príkazom Forma úhrady:

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř

ř ž ť ť čá á ý ý á á áč ž ý ě ě ů á ř ž ř á ř ž ř ž ň á ř ř ř ý ěř ž ž ý č á ř ý č č šť á á Ú ý ó ž ť č ž á ě á š ě ř á á ě ůř ů ě š á ř ž á ě ř ř š ž

ž š Ť Ť ž č č č č č Ť š Ž ú ž ď č š ú Ž ž ž Ť ž Ť ž č č Ť Ď š Ž Ť Ť Ž ž Ť š ž š Ž ž ž ž Ť š š Ž Ť š ž Ť Í š š š ž Ť ď Ť ž Ť ž š š ž Ť š š ž č š Ý ž ž

ů í ž áš ř ř č ě ř š ě ž á š ě ž š é ž á ř ě ž á ý řá í á ř ř í ř ř é ř ý Í Ž ý á ý ý ů ě ě ší ří á ý é ů ě í ě á ž é š ž á ý é ř ůž ž š á á ě ě ť íč

á Č čá á š é í Ž Ž ň á í í ž č á á á ší Ť Ž Ě í í á á Č é á é é é é é í é č á Č á é Ž á á á Č é á í á á ňí á ž í é ž í é ň Í í ňí éť š á í é Í č í ž é

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

í ů í ě ží á í ů ý á í ý íž úč á ě žíš ší ř ř í á á ě ý ř é ý ří č č č č č ř č ž ě é ř ú í í č š ú í ř ž š á č Úč Á á úč ží í í ý í ř í ů ě í í ě í í

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

ý í á á š ě é í š íž á á ě š š ě ě á ě é ř é ž čá é ž ř í ř í í á č í š á í š ř í é ě š ž í ý é ě í í í á ř é ě ě ší ž ů ý á ě š é číš ě á ú ě í á í ě

č é č é é ř ř í í í é é ě á é í é ě ý ří ě é č í í é í řá ář é ý é ě ší á á č ů á ý ář ý é ě ř ýš é č é á á é íč íě é ě ří é í čá í ň č ů á ř ť é á é

č é č ř č

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý

ů Í ď Í í Č ó š Í á ť ř ú í é á é á ááý á Í Ú í ý ý á á Í ť ď ď á á Í í ý á ě é é ď á řá Í ň á Í č íí Í ý í í í á ť í č í Í á á í ř ř á ě č á á í é ó

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

Í ř Č ý ř ů ů é ř ě ř ě š ř ě ů ó é Č ů é Ů ř ú ř ř ú š ř ý ů Č Š ř ě ř ý ě ž ý Ž ř ž é ó ř Ú Č ý ž ý ř é é š é ú ž š é Ů úč ž é ú Ž Š ř é ú ř ý é ř ý

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Š Ě Ě ÍŽ Č Á š ě ě ž é ý ý ář ř š ě ří ů ů ř ěř ý š é Ž á ě ě í ó š Ž ů ě é Ž é ě ř ž é č š řá íú é á ě ž ůž í é Ž ó í í é í š ě č í í í ý ě ří é ř í

Š š ě ž ě č Ž ě ě š á ť Ž ň š č á č á á á Ž Ž Ť Š ě Č é ě é áť á Ú á á ě é Ž Ť č á é Ž č č é é ž é Š Č ť Ž é č ě ť Ť č á á Íé á Š ě é š š Íé ě á á Č é

Farby, laky, maliarské potreby

Áá á á ž Ť č é Í š č é é é č é á é š á Ť á á Í š á č é ň š á č á é č é Ť ž č Í Ť á Í é š Í á š č á á č č é é Ť š č á á ň č Ť ž á Č čá é é á é é Ť č á

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

OMEN$KUr.o. 6,64 EUR. Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ:

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří

ň Í č č ž ž ď š č ž Ť Ť Ť č Ť ž Ť ž Ď š Ť š č š ť Í č ž ž š ž Ť č Ď š ž š Ť Ž ž č š Ť š š č č ž č Ť ž Ó Ť ť č ň č č č š ž ž ť Ť č ž č ž č č č č Ť Í č

š é Č šť é ř Č ř ý ý ž ž é Č é Č ř š ů ř é é ý ó ž ý ř ý ý š ý ř é š ý ř ř é é ý ú é ř é šř ý ř Č š é ř ó ý Č ý é ř é ýš ý ý é é é ý ý ý ý é šť é ý ř

š š ň š Š š š ň ú ť ň š š

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

á ě ž ž á íš č Š á š ě ě ř ě í Ú ř č á ť žá á í Í ě ý í á ř ž í í í í á í ň á ý ě á ě ú ě ž á Í á Í í á ě š š á á ěř é á š á ý á ž č ž í é ě á é á ě á

ě ž í ě ř ší é í í ý ě í ř ý Č íč ář ší ě ší ž ů ě á é é í č ý ů ž á íé ěř ó í í á ě á í é í ž ě š ž ů é ý ž ší ř Ú č Č Š ší ří é ří í á č é é á í ů ž

í Ř Á Í Éč É š ó é ě á ý í á í í ě ý í ě ý í ó ř é í í í á ě čí í é á é ří č é á í é í ěř é č é í š ě š ú ě ší í ř ř í í í í á Ž á í í í á í í ý ř ů ů

á š á á ě ř é ÍŽ ě Ž Ď ě á Ď á á á é Ž š Ď ě Í é š ň á á ě č ě Ů š Í Ý á ě ě á Í Í Í ě š š ěň é Ž á é ě ě é ňí š Í é á ě ě é š č č č á é ě é ě ě Ď á ě

Ž é í á á á í Ó é Ó é Ť í í Ž á í í á Ó í í ě í ě ě á á é ň é á é á ě Ó á í í á í ě Ů Č í á í é é á í í í é í á í Č á é Ť ě Íí ě í á ě á í í í í é éť

á ž á á á áš ň ž ů ý á ý á ř á á řá ů á áš ž ž á č š ř á č ýš ý ý á č á ýš č ř š řů č ý č ý ýš á č ýš á ž á á š č ý á č č ý á řů č ý č š á á řů ř ů á

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á


š á ó í ž š é č ž í š á ří š á í ř íž á áš ž č č í á Š á ě á ě í é ě č í á ž í š šťá á šťá á í í á í á í é ž á á í š á í é é ž é ž í ž í é ž ý á á é ž

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

Š š š ž Ť š Ť č č ď ž č Ť ž č č Ť ž ž ž ž Í ž ž ž č ž Ť š č š ď Ť Ž Ó Ť Ť š š ž č Ž ž š š š Ť Ť Ť Ž Ť š š č Ť ž Í š š ž š ž ŤŽ Ť š ž Š ť ž Í ď č š š š

ř ů á č ě í í ř š ě í í ě ů í ž ří é é ě é í ý á š ě č ě í Í í ří í Ž é íž š é úč í ý ů áš č ý ž í í á á ř í ň á í ý ř í ř ě ě ší é á á í š ě í í ř š

ž é í ě é ř ě í é í é ě ž í é é ě ř í é čí é č ř Š ě ý ě ý íč ý é ř ě í ě í í ě íř é í ě é íř ě í č ě é ř ý í é í ří ěž š ě é ř č é ř ý ě ů é ě ó í í

Transkript:

Faktúra č. 43 )6(o\ 6-^- U]L Dodávateľ: M.R.Štefánika Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 43 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/8 98403 ICO: 35991593 DIČ: 2021507455 Odberateľ: 98403 Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: E-mail: 1 Primá banka Slovensko, a.s. 6042674019 / 5600 047/4333648 zsstefanikalc@ gmail.com ICO: IČ DPH: 37833961 DIC: Dátum splatnosti: 17.12.2012 Dátum vyhotovenia: 3.12.2012 Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za november 2012 Množstvo MJ Jed. cena Spolu 153,000 Km 0,67 102,51 Obnos slovom : jedenstodva 51 Celková suma: 102,51 K úhrade : 102,51 Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka Iveta Anderová M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8.1. u

k. ct r ň FAKTURA Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava ICO zákazníka: 37833961 DIČ zákazníka: 2021668429 IČ DPH zákazníka: SK2021668429 DPH zákazníka: ŕx i.1: Číslo zákazníka: 601042 Číslo faktúry (VS): 1271698 Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: 601042 Haličská cesta 7 984 03 Dátum dodania: 30. 11.2012 Dátum vyhotovenia: 03. 12. 2012 Dátum splatnosti: 17. 12. 2012 Dátum podania: 04. 12. 2012 Korešpondenčná adresa: Haličská cesta 7 984 03 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 11. 2012-30. 11. 2012 Produkt: Týždne: 1245 ks 1246 ks 1247 ks 1248 ks Jedn.cena Celkom 9 9 9 Z á k l a d n á š k o l a P r a n i e MXW2 T m a v o h n e d á L I 1 1 5 x 2 0 0 0 5 0 0 2, 33 1 1, 65 P r e n á j om MXW2 T m a v o h n e d á L I 1 1 5 x 2 0 0 5 5 5 5 0, 96 1 9,2 0 999 3 0, 35 PNCAMLGA-000718-121204-786-1/1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 30,85 EUR 6,17 EUR 37,02 EUR Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol. 22 Lindstrôm s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava tčo:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883 Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Telefón: 033/5907612-13 Lindstrôm, s.r.o. IČO : 35 742 364 Tatra banka, a.s SW IF I. TA1 RSK.BX Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883 č. účtu 2625006751/1 100 917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883 IRAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T VUB, a.s. SWIF 1: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: S K66 0200 0000 0027 8500 8051

3>oí/v>*. í * 74 i L - foodáyatec jjmgr f*eter Mosko (pisecka 9 1990 01 Vteíký Krtís J peňažný ústav: 0900 t úcty: 0392815662 lčo: 41284933, DIČ: 1044201664 Č DPH í Spôsob dopravy: dodávate&ky Forma úhrady: dobierka {Konštantný symbol: 0008 DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č : 06/10 ^ <T- t y j ^ B d S ra ts 1 IZS Haličská 1493/7 1 \ :j 1 1984 03 í s (Peňažný ústav: I ÍL.účtu: ] JíČO: 37833861 f DIČ: f HČ0PH: Dátum vystavenia: 4. december 2012j Dátum dodania tovaru/služby; 4, december 20121 j Dátum splatnosti: 18. december 2012] j Čistič na obrazovky Čistiaca pena na obrazovky Čistiaci gél na obrazovky Čistiaci gél na klávesnice Čistiaca plast, na klávesnica Množ Cena za j. Spolu euro stvo M. J. bez DPH bez DPH DPH 6 ks 10.00 euro 60.00 eura 0% 6 ks 10,00 euro 60,00 euro 0% é ks 10.00 euro 60,00 euro 0% 6 ks 10.00 euro 60.00 euro 0% Základ pre DPH 0% celkom: 240.00 euro DPH 0% celkom: 0,00 euro Celková cena k úhrade vrátane DPH : 240,00 euro Faktúra je zároveň dodacím listom. Nie so m platcom DPH. Haličské cesta 1493/7

> 0 1 «. H - f j í.^ I v Z álohová faktúra V ť - f d 3. ^ o ] i u ^ Číslo: 3930115035 Strana 1 Predávajúci: ÍURA EDITiON, spol. s r.o. Okr.súd BA 1,oddíel:s.r.o,vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddíeS:s.r.o,v!ožka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 26.11. 2012 Dátum splatností: 10.12. 2012 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 ÍČ DPH: SK20203G0964 Adresa podlá OR: Haličská cesta 7 984 03 Slovensko IČO: 37833961 Platobné podmienky: DIČ: ÍČ DPH: do 14 dní Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná. Konečný príjemca: Dodacia adresa: Haličská cesta 7 984 03 Slovensko Spôsob dopravy: Kupujúci: Fakturačná adresa: Haličská cesta 7 984 03 Slovensko ZAK0030842 ZAK0030842 Cena bez Cena bez Čísfo/iSBN Popis Ks DPH/Ks DPH DíDAKTíKÄ DIDAKTIKA " 1 27,36 27,36 Ročník 201x3, číslo 1-8 (dvojmesačník) Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, baíné a DPH. Celkom EUR s DPH 32,83 a K ia d n a í a i?č s k 9 ce: : ' ČZnVK IRAEOíľiON spol. s Oravská 17 Vystavil: ű Dana Podbehlä Telefóne číslo: 02/5810 2018 Číslo faxu: 02/5310 2018

l \ f )o O o - ) c r t í; S. PJVo.2á ih Ä ľl Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 IČDPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963 Čajkovského 8 984 01 Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro dátum dodania: 27/11/2012 dátum vystavenia: 27/11/2012 int.č.objed: 212103747 dátum splatnosti: 11/12/2012 forma úhrady: Pr6V0d0m poštová adresa: Print Trade s.r.o. Čajkovského 8 984 01 Ostatné účty: ČSOB: 213345993/7500 TATRA BANKA: 2627170037/1100 SPORITEĽŇA: 341212730/0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry. tel./fax: +421 47 433 1517,18 /+421 47 433 1081 variab sym : 212152686 Banka: 341212730/0900 poštová adresa: in i ľ ii i i i i i m ii ii i n i m u i ii FAKTÚRA č. 212152686 Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434, 984 03 tel.: 047 4333791 odberateľ:, 984 03, IČO: 37833961 zákaznícke číslo: 3307 prevádzka: Print Trade s.r.o. Čajkovského 8 984 01 Tel.: Fax: +421 47 4331517 +421 47 4331081 kód popis množstvo M J Cena/MJ bez DPH V11H436040 EB-S11,3LCD,SVGA,2600 Ansi.,3000:1,USB, S-video 8,0 Ks 245,01 20 1.960,08 VČ:PUCF280486L,PUCF280487L,PUCF280488L, Záruka: 24 mes. VČ:PUCF280490L,PUCF280491L,PUCF280492L, Záruka: 24 mes. VČ:PUCF280498L,PUCF280500L, Záruka: 24 mes. SKEMPM0020 Univerzálny stropný držiak na projektor strieborný 12,0 Ks 30,70 20 368,40 11.04.5260-5 kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m 10,0 Ks 19,99 20 199,90 Dodacie listy :.212104168 212104168 212104168 DPH % Spolu DPH 20 % Základ pre DPH 20 % 505,68 EUR 2.528,38 EUR Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. Spolu K úhrade 3.034,06 EUR 3.034,06 EUR Prevzal: Č.OP.: Odovzdal: Híí í TRADE, spol. s r.o. ÍPj^čenec, PSČ 984 01 T e l / / + 4 2 l - 4 7-4331517 -4331081 Podpis: 212152686 Veronika.Benusova@ printtrade.s EIB (c) 1992-2002 LLarik s.r.o., (+421) 31 7891081 27. 11. 2012 12:53:08 strana 1 z1

i t s L o : 1 'L. U ) í v CL. 4&léboi$J Faktúra č: 72/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012 Dátum vystavenia : 30.11.2012 Dátum splatnosti: ŕ 10.12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Z Š Haličská 7 Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2623171681/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo 98403 DIČ: IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane PLATOBNÁ POUKAZ, : L,, ; j,,.;. U /1 0 J 2 J!,oívrov:,.;1Grn vscnô n čmnč pť'>v::.. híc-..i:.:..'-i:.;. s o ;-v'* rk - :ofív^'oev.- ;T e n e i, S. í l Q o^ Z )... Č L ^ c U * íu c (u,i í a k ritc ô.. ^ ( 0 u Š J Z Š H l t H E S k é H O f L o C ^ G X L...: -... C;j... V L u ^ d t a... ' 7, 7 *t f /--/* v * W l Ľ *Ml U

i t s L o : 1 'L. U ) í v CL. 4&léboi$J Faktúra č: 72/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012 Dátum vystavenia : 30.11.2012 Dátum splatnosti: ŕ 10.12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Z Š Haličská 7 Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2623171681/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo 98403 DIČ: IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane PLATOBNÁ POUKAZ, : L,, ; j,,.;. U /1 0 J 2 J!,oívrov:,.;1Grn vscnô n čmnč spť'>v:;.. hcc..i:.:..'i;.;. s o ;-v'* rk- :ofív^'oev.- ;T e n e i, S. í l Q o^ Z ).... Č L ^ c U * íu c (u,i í a k ritc ô. ^ (DO ufei Š J Z Š H l t H E S k é H O f L o C ^ G X L...: -... C;j... V L u ^ d t a... ' 7, 7 *t f /--/* v * W l Ľ *Ml U

AibCp. OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.:11206/b Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056 AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava IČO: 35692715 čislo: 2125009744 konšt. sym: 0008 variabilný symbol: 2125009744 Poštová adresa: Vincent Čery A.S.Puškina 27 98401 Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX Forma úhrady: Prevodom Vystavená: 28.11.2012 Splatná: 28.11.2012 Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR SLSPa.s. 0177134397/0900 EUR VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B Názov Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791 Odberateľ: číslo zákazníka: 9340376 ZŠ LC, 98403, Slovenská republika IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842 DIČ: 202166842 Množstvo MJ Cena/MJ Cena ASU S -- M édia P layer OÍPIay T V PRO i,00ks 166,80 166,80 * RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 166,74 PO R T M A N H A TTA N PRO C lam shell 15,6" 170211 i,ooks 27,48 27,48 Dopravné 1,oo 3,oo 3,00 V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok 0,05 V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. K úhrade 197,28 EUR Prevzal: Odovzdal: Vystavil: S im eckova Barbora COP: Podpis: / T V J i f V i (2) ' " O M P U T E R S spoi. Panónska 4S. 851 D1 Bracisl2 i -J : 3 5 6 9 3 7 1 5. IČ DPH: S K a o a d S ä é & ls T«l.' C. 3P?'> 00/49 / / / / \ EIB (c)1992-2000 LLarik, (+421) 31 7891081

P d íu ) : i - f X. l o l l ) c i e/my Faktúra č: 75 / 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012 Dátum vystavenia : 30.11.2012 Dátum splatnosti: 10. 12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2620171731/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 DIČ; IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane ií'.ihv došlých M / S L O W! & M p - Z Z.... ŕf J ť L h s O W H e ík iŕh d.i L C, správni! V;-.uí»i;á *> n l. Uo\ V '-*k. I d j i í ci 3 KQ! Holies ká c e si;?; o 3 t & L 0 f r f f s 1 M.fo o Z ú k l-c -;' š k o lí; Výdajná - žk-!sir fed

yj- I, c, - r y Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Tel.: 0 3 2 /6 4 8 42 03, Fax: 0 3 2 /6 5 9 10 03 e-mail: ille@ ille.sk w ww.ille.sk IČO: 36226947 DIČ: 2020185145 IČ DPH: SK2020185145 Číslo účtu: 2715018/1111 F A K T U R A ~ D A N 0 V Y 0 0 K L A D Z A K L A D N A Š K O L A * P R I P L A T E N Í P R O S Í M z a d a ť - I C O t : 3 7 8 3 3 9 6 1 C - D O K L A D U ZAKAZ CISLO D A T U M 8 3 2 6 0 4 3 0 2 6 2 8 3 0 1 1. 2 0 1 2 M A L I C S K A C E S T A 7 9 8 4 0 3 L U C E N E C T E L E F O N 0 3 2 / 6 4 8 4 2 0 3 D I C : 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9 T R A S A O T V O R E N E D O D P O K Y N Y í 4 5 0 9 Z A T V A R D E N 6 7 00-00- 00-00 00-00- 00-00 S T R A N A T E L E F Ó N 0 4 7 / 4 3 3 3 7 9 1 S E R V I S N E O B D O B I E 3 0. 1 1 2 0 1 2-2 5.. 0 1-2 0 1 3 D R U H T O V A R U M N O Ž S T V O C E N A / 4 T F A K S U M A D 0 0 0 1 B I G W I L L Y Z A S - T O A L E T - P A P - B I E U Y 5 2, 1 0 8 2 1 0 0 D 0 2 1 5 Z Á S O B N Í K M Y D L A S U S I I L L E B I E L Y 6 1, 2 6 8 1 5 1 2 D O 4 3 0 P A P E R J A C K - M E C H - Z A S P U T E R Á K O V 6 5, 2 5 8 6 3, 0 0 D 0 3 6 7 O S V I E Ž - F R E D Y F R E S H I L L E B I E L Y 1 4 6, 3 0 8 1 7 6, 4 0 V Y D A N É D 1 2 0 0 B I G W I L L Y T - P A P.. R E C.. 1 4 2 - V R S T é r D 2 0 3 0 I L L E M Y D L O S U S I... D 4 0 2 0 I L L E P A P - U T E R Á K B I E L Y S P O T L - 1 D 3 0 7 0 V O N A F L Ó R A J Ĺ nákladná ško' Haličskí cesta Luccenec IU E Papier Service SK s io. Sídlo: Lichardova 16,909 01 Stálica Prevádzka: Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčisrfftka Teplá Tel.: 032./648 42 03, Fax: 062/65910 03 IČO: 36226947. DIČ: 2020185145, lčtíptosk2020185145 UniCrecit 8ank Slovakia, čjií^/15-018/1111 Zjpiwné v03 KOSvTmav«. 1090Í'T D Á T U M S P L A T N O S T I D O 1 4 D N I - D Á T U M D O D A N I A T O V A R U : 3 O -11-2012 F O R M A Ú H R A D Y : B A N K O V Ý P R E V O D P R E V Z A L : J j J íis Č C S U M A - N E T T O 2 0, 0 0 % D P H 2 7 5, 5 2 55 310 S U M A C E L K O M E U R 3 3 0 3 6 2 Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dávkovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu. Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.

l i.z - í k Faktúra č: 74 / 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012 Dátum vystavenia : 30.11.2012 Dátum splatnosti: ÍÔ. 12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2620171731/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 DIČ: IČO : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac November 2012 v sume 339,09 381 x 0,89 = 339,09 Ved. ladná itxola!ľ^ä c^fs! a v a'n o yo m e s k é h o, Ĺúbanisky II 3079,

3..A 1. U b %. W r & S \ 3 * i r Faktúra č: 73/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012 Dátum vystavenia : 30.11.2012 Dátum splatnosti: 10.12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2623171681/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 DIČ: ICO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac November 2012 v sume 125,73 č 381 x 0,33 = 125,73 Ved. ŠJ Zákla^'uy'sk.ola ) Ladislava /ío4om esk^ro. Rúfránnísko LM'017. @ JA..vie nec / Predbežná finančná kontrola -. a) fc) m«j ' v sí,iade s r0?-foít0m ' IXJ" ^ll^odpis:...... íinaníná operácia * nepodlieha V O n t m- ^ ^ p o d p i s : cv } * / ft'ic'ia " v ^ 'w < S Uiaivoreným i i»- podpis:. d m fi!«íi TŠĎÍideÄ!memý.«l8ktmy \_J roxfiťíílfttftitíni détmk ^ 1.VZN,

Daňový doklad Í) 0(X>' ^ L- ^ jx o i- b Faktúra FV 120013 Dodávateľ: Jozef Rovňan J R Priemyslený tovar Erenburgova 26 98401 1 IČO: 40614603 DIČ 1030755319 IČ DPH: SK1030755319 Tel.: 0903536310 Fax: E-mail: WWW Účet: 0341032182/0900 VS: 120013 IBAN: SK18 0900 0000 0003 4103 2182 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT Odberateľ: ICO: 37833961 DIC 2021668429 IC DPH: Tel.: 02/43412047 Fax: 02/43411585 E-mail: -Haličská 7 Haličská cesta č. 7 984 03 Slovensko Dátum dodania/pzp: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 30.11.2012 Číslo dod. listu: VPF12000013 Spôsob dopravy: Osobne Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Objednávka: Zákazka: Stredisko: Cena bez DPH DPH Orientačná cena s DPH Zľava p.č. PLU Názov Počet mj za mj spolu [%] za mj spolu [%] 1. 102125 Tesnenie ploché 20L Varnica 10,000 ks 2,48 24,80 20 2,98 29,76 2. 105920 Vidličky hotelové 50,000 ks 0,67 33,50 20 0,80 40,20 3. 105921 Lyžica hotelová 100,000 ks 0,67 67,00 20 0,80 80,40 4. 105923 Sitko UH 20cm s rúčkou 1,000 ks 1,25 1,25 20 1,50 1,50 5. 102130 Nádoba termo 20I Nerež 2,000 ks 145,28 290,56 20 174,34 348,67 6. 50481 Sušiak rozkladací KOBRES 1,000 ks 8,33 8,33 20 10,00 10,00 7. 105922 Lis na citrusy U H 12cm 1,000 ks 2,06 2,06 20 2,47 2,47 DPH 20% DPH 10% DPH 0% Bez DPH 427,50 DPH 85,50 S DPH 513,00 Halierové vyrovnanie K úhrade 513,00 EUR Slovom: Päťstotrinásf EUR Faktúru vyhotovil: Faktúru vytlačil: Faktúru prevzal (podpis a dátum): Tovar prevzal (podpis a dátum): Te'--0903 536 370 v. v Pečiatka a podpis

D odávateľ: ',1 '1. * T 0 S A L ' f A p-ol? n q. M :i r o s.1a v Ad am č á < ICC : 34 č 82392 Čís.:.o: V K /12 017 0 Kármána č.a ľ I Č : 102005381b 98 4 01 rčdpi:: SK i 0200 b 38 b K c r: š..a r. L n ý s\ /mbo1: 0008 S í d 1o : B a n k a : 1u ci o v á b- a r. k a Ob j e (j n á v k a : Č1s 1o ú č t u : A 330000300/31 00 71/2 012 S w lŕt : 1)odae:í i Ĺst: 1iUČq nec.f13a N : C) t) c: h o ci r i ý r o q i s ť, e r : Ž1 i č. %0.1( 399/0 0882-2 S i d Lo : Od o o r a ť. e : /, á k ' a d n á š k o i a H r; '2h c d o p r a vy: f oso b n e. ľ:0 : 3783 3961 : : č : IČDPíi : C i e n s k ý š L á t : Hal i.č. c e s ta 1A 93/7 984 01 Konečný p r i j emca : Za k la d. ško la.. a urr sp í a unos t i : 22. 12.201 2 F o r ma ú h r a d y : P r- e \/odný p rík a z D á t u m v y h o L o v o n i. a : 12. 12. 20 i 2 Dátum d od a nia: 07.12.2012 Č'.:; Lo a Označenie dodávky Množstvo M J Cena/MJ DPI i Cena celkom CenaiDPi! F a k ť. u r: u j orné Vám podaná obce rs t. verí i e a sl.ravu pre 3b osôb podanú d ň a 7.1,2.2012 p o d ľ a p r i.1o ž e n á h o d o d. L i s L u v c e I. k o v o j s u m o 3 9 3.' / b e u r. obča s s tra v a 1,000 328,1 20 20% 328,1 2 393,',M 20% DPI 1 bez dane : 328,12 DPI i Ce 1ková č i. d s t: k a : 6 b, 62 ľ; U R 393,7/! FUR T g I e ŕ: ó n : 0 4 7 /4 bl229b Fax : 047/4512296 Vys ta v í 1 p e č ia tk a cj p o d p is : /1, /[Č icus -t ing. Minplav Ai A M Č Á K ^TAlkÄcÍa PVO? : U JO ZEFA L.UčafsicC 205 K '0? 0 0 5 3 8 1 5

T V F12/01 3*053653802-01-01-6 iiiiiiiuiiininiiiiiniiiiiii aktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Obcl o!iwfly^u>r vedený pri Okr. súde Bratislava l odd. Sa, vložka č. 2081 /B, IČO: 35 763 A69 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 i 100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 28,26 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2012 VARIABILNÝ SYMBOL: 2744991992 Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: 30.11.2012 03.12.2012 2744991992 37833961 Adresát:, 984 03 3 Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Číslo adresáta: 1008696403 Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200 Číslo úctu Tatra banka: 2628740740/1100 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900 Užitočné informácie Vážený zákazník, na bezplatnom čísle Q80D/12350Q Vátri-poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dni, od 8.00 do 21.00 hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.teiekom.sk/vzorfaktury H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk. Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2012-30.11.2012: Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený 01.12.2012-31.12.2012 1 17,99 17,99 Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania na ms T 1 0:01:00 0,1958 Volania na Orange 12 0:20:53 4,0917 Volania na 0850 2 0:20:10 1,2725 Volania na 0800 2 0:03:41 0,0000 Volania 0806 16 0:16:00 0,0000 Miestne volania 65 1:30:56 0,0000 Medzimestské Poplatky za volania spolu Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 10 0:19:56 0,0000 5,56 23,55 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % 23,55 4,71 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 28,26 potvrdenie banková zloženka 81iíSiii uprdwi bankovej /lo/enky sa nachad«v Obchodných podmienkach pro tankovú ŕlofenku. V5 2744991992 Piijcmca Poüovdte-ika. <i s.. Ovoíákovonábf lw A,SII 0?Biamlara spte) *) v OROtíeyifho suoubralivawi i o«!. Sa, v. ť. 501/B. ICO31340890 Sad/ba... EUR Suma ; EUR cent j Suma v^om EUR cent ^trv cur roní = 28 26 === Dvadsaťosem === 1008696403 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava i p! platby /účtujte na ťarchuúčtu v Poštovej banke i. banková zloženka na Ohraduhotovosti Nárovúäu Slovak Telekom, a.s. Ka radž i čova 10 825 13 Bratislava /6500 2 6 Kódbárií II O J Ko p EURl I721 ~ l Predčís ie člsa účtu 6500 0 0 0 0 0 0 O-o účtu 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 $p«-f;;ký symbol Konštantný -yrnool Variabi-ný -.ymbol 1 0 0 8 6 9 6 4 0 3 03 5 8 2 7 4 4 9 9 1 9 9 2 Dátumspiat...dresné údaje p-atítcfa 984 03 3 00 ie. 2 6 C Octu 3030303030/6500 Platiteľ lá k ladná škola 984 03 3 Č. liŕtli Dátum, podpis podta podpisového woru Vyplní piatitef iba pri bezhotovostnomprevode na účet Ipri hotovostnomvklade prečiarkrviel 25720000003030303030274499199203580000002826100869640304 r Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje pb 30046A; 0358> 2744991 992< 0006500> 0000003030303030< 000002826> 72 +

Faktúra č. 46 3h q ic ij- ii. u ] ]. ít ý O r ^ 5 6 " ž t o y Dodávateľ: M.R.Štefánika Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 46 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/8 98403 Odberateľ: ICO: Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: E-mail: 1 35991593 DIČ: 2021507455 Primá banka Slovensko, a.s. 6042674019 / 5600 047/4333648 zsstefanikalc@gmail.com ICO: IČ DPH: 98403 37833961 DIC: Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum vyhotovenia: 11.12.2012 Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za december 2012 Množstvo MJ Jed.cena Spolu 135,000 Km 0,67 90,45 Obnos slo vo m : deväťdesiat 45 Celková suma: 90,45 K úhrade : 90,45 Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová Podpis a pečiatka r M á ra d n a š k o ia! a i irsko- c «ste 1 4 9 3 /> i-ucw)ecn J C i 7

\ c (Ó /ll.ol- '%JV Faktúra c. 184/2012 l PT) 0^3 j ^ Dodávatel : SK-Linka s.r.o. ICO 36057151 Begova 19 DIC 2020082746 984 01 Lucenec konst.symbol 0008 tel.:047/4512010 IC DPH SK2020082746 Penaz.ústav: Unicreditbank a. s. Den splatnosti 20. 12.2012 číslo úctu : 6619451005/1111 Den odoslania 13.12. 2012 Dátum vyhotovenia 13.12. 2012 Dátum dodania tova ru,služby 13.12. 2012 Odbe ratel ICO 37833961 IC DPH 984 03 Por. J.cena DPH Spolu c. Názov ks MJ bez DPH bez DPH 1 eu rooba1 A4 100.00 ks 0.017 20% 1.700 2 obálky C5 samol. 100.00 ks 0.028 20% 2.800 3 papier xer.80g.a3 5.00 bal 6.626 20% 33.130 4 papier xer.a4 80gr. 50.00 bal 2.992 20% 149.600 5 pap.toa1. harmasan myv 30.00 ks 0.242 20% 7.260 20% DPH základ 194.49 dan 38.90 celkom k úhrade 233.39 EUR s 1ovom: Dvestotridsaťtri/O,39 EUR prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 7 031.11 SK V prípade,ze neuhradi te fakturovanu čiastku v lehote spi a tnos t i,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.regis t r i Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktúra sluzi zároveň aj ako dodaci list. 5pe a,p o d p i ' '(ii/i7'45r2r- Haličská cesta 149^/7 / í / T '

1 Dodávateľ Mesto Ulica novohradská 316/1 984 01 Peňažný ústav: Primá banka Slovensko a.s. 3 Príjemca 5 Konečný príjemca s. j ICO: 00316181 2 Faktúra číslo 20120256 DIČ: 2021237152 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20120256 Špecifický symbol: Číslo účtu: Objednávka číslo: 50/2012 6007004001/5600 Nie sme platcami DPH 4 Odberateľ IČO 37833961 DIC FAKTÚRA 6 Spôsob dopravy Miesto určenia 984 01 7 Dátum splatnosti 27.12.2012 Forma úhrady Banka Dátum vystavenia faktúry 13.12.2012 Dátum zdaniteľného plnenia 07.12.2012 Označenie dodávky Množstvo Merná jedn. Jedn. cena Sadzba dane Spolu bez DPH Na základe Sadzobníka na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom, faktúrujeme Vám za využitie priestorov v Divadle B.S. Timravy, dňa 7.12.2012 za účelom konania Vianočnej akadémie K úhrade slovom: Stodvadsaťtri eur 5,000 hodiny 24,60 % 123,00 K úhrade 123,00 (3705,50 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK) Počet príloh 0 "A U JhVa'rt-/ Pečiatka a podpis Vybavuje Bc. Martina Hoduliaková Tel.: 047 4307231 Fax : 047 4326045 E-mail : martina.hoduliakova@lucenec.sl<

FAKTÚRA W-U'. 43 RAABE NAHLIADNUŤ-NÁJSŤ Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21232842 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Základ ná ško la 984 03 IČO: 37833961 D{. 202166849 IC DPH: Expedičná firma: D istrib :R A A B E /K ra sň a n sk ý P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: 11.12.2012 25.12.2012 11.12.2012 Druh cena za jedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Profesijný rozvoj zam.školy-dec.12 1 30.545 10% 33.60 Personalistika v práci riaditeľa-dec.12 1 30.545 10% 33.60 Náklady na poštovné 1 1.091 10% 1.20 Náklady na balné 1 2.455 10% 2.70 Základ dane 10% 64.64 DPH 10% 6.46 Faktu ro van á sum a celkom (k úhrade) 71.10 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. -.äkladná škcla Haličská cesta '-4 9 3*/7 /V*, fía s+iy 1 Doklad vyhotovil: L e v ická Jarka RAABE ICO: 35908718 NAHLIADNUŤ-NÁJSŤ Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

i S t o ; h r Faktúra číslo : 112012854 Objednávka číslo: Dodací list číslo : 20120128 Poštová adresa: Dodávateľ: ATECH.NET s.r.o. ŠL i C\ eov> (Á. b 984 03 Česká 20 94603 Kolárovo SLOVENSKÁ REPU BLIKA IČO: 44827385 DIČ: 2022851589 IČ DPH: SK2022851589 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno S W IF T: GIBASKBX Tel.: 00421(0)911 628 585 Faktúru vyhotovil : Odberateľ: 984 03 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zuber Imrich Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 14.12.2012 14.12.2012 21.12.2012 Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Kuriérska služba Číslo účtu 212959395/0900 IČO: 378 339 61 DIČ: Suma k úhrade : 156.00 IBAN SK45 0900 0000 0002 1295 9395 IC DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : 112012854 0008 Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 008001 PRINTER - Ricoh Aficio 3400n 4.00 ks 32.50 39.00 20 130.00 26.00 156.00 Základ pre DPH 20 % : 130.00 DPH 20 % : 26.00 www.lacne-pc.sk / info@lacne-pc.sk Celková suma s DPH 156.00 Celková fakturovaná suma: EUR 156.00 Kosíoirná «am, à»te <13 ttotfttovtt :Q;44 â  J â» *, Ut S?PH:8K 202*8$*» 8 /akiadná škoia Haličské cesta 1493/ 7 Podpis a pečiatka Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, teľ 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http : www.kros.sk

9) o U (a/eíor) Faktúra číslo : 125051 Objednávka číslo: Dodaci list číslo Poštová adresa: Dodávateľ: evector s.r.o. Coboriho 2 949 01 Nitra SLO VEN SKÁ REPU BLIKA IČO: 36 552 011 DIČ: 2020154730 IČ DPH: SK2020154730 OS Nitra Oddiel Sro,Vložka č.:13780/n 984 01 Banka : Tatra banka, a.s. NITRA S W IF T : TA TR SKBX Tel.: 37/6578941 Fax : 037/6578942 Faktúru vyhotovil: Ing. Baníkova Jana Odberateľ: 984 01 SLO VEN SKÁ REPU BLIKA Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 17.12.2012 17.12.2012 31.12.2012 Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Čislo účtu 2629776649/1100 IČO: 37833961 DIČ: Suma k úhrade 1 499,00 IBAN SK47 1100 0000 0026 2977 6649 IC DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : 125051 Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry je 14 dní. Fakturujeme Vám : P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena zaj. s DPH DPH Ä Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 Interaktívna tabuľa ENO 2610, rozmer: 1630x1220mm, kalibrácia automatická 1,00 ks 1 249,17 1499,00 20 1249,17 249,83 1 499,00 Základ pre DPH 20 % : 1249,17 DPH 20 % : 249,83 Celková suma s DPH 1 499,00 Celková fakturovaná suma: EU R 1 499,00 Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa. Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou. Servis do 10 pracovných dní. / í H - S K C M o HaličsK* "'.estp 1493/7 Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11. e-mail: kros@kros.sk, http : www.kros.sk

(evector v ------------------------- M A W l * 2 a.\ 1/ i o FA Poštová adresa: Faktúra číslo Objednávka číslo: Dodaci list čislo: 125052 Dodávateľ : evector s.r.o. Coboriho 2 949 01 Nitra SLO VEN SKÁ REPU BLIKA IČO: 36 552 011 DIČ: 2020154730 IČ DPH: SK2020154730 OS Nitra Oddiel Sro,Vložka č :13780/N Banka : SW IFT Tel.: 37/6578941 Faktúru vyhotovil: Odberateľ: Tatra banka, a.s. NITRA TA TR SKBX 984 01 SLO VEN SKÁ REPU BLIKA ICO: 37833961 Konečný príjemca Miesto určenia : DIČ: F a x : 037/6578942 Ing. Baníková Jana IČ DPH: 984 01 Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby 17.12.2012 17.12.2012 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu: 2629776649/1100 IBAN : SK47 1100 0000 0026 2977 6649 Suma k úhrade : 500,00 Variabilný symbol 125052 Konštantný symbol Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry je 14 dní. Dátum splatnosti 31.12.2012 Špecifický symbol Fakturujeme Vám : Pč. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena zaj. bez DPH Cena zaj. s DPH DPH «Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 Príslušenstvo k interaktívnej tabuli 1,0 0 ks 334,17 401,00 2 0 334,17 66,83 401,00 2 Software k interaktívnej tabuli 1,0 0 ks 82,50 99,00 2 0 82,50 16,50 99,00 Základ pre DPH 20 % : 416,67 DPH 20 % : 83,33 Celková suma s DPH 500,00 Celková fakturovaná suma: EU R 500,00 Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa. Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou. Servis do 10 pracovných dní. Základné skoiy- Haličské ceste 14q «.učenec / Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu. KROS a.s., A. Rudnaya 21. 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11. e-mail: kros@kros.sk, http : www kros.sk

3 > o W > ; ' l ' k L c ^ f ) a.^ iou))^3*054993924'01-02-4 IIIII llll IIIII lllll IIIIIII llll I llllll II u Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadzičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská repubk.<a teí.: 0800123 456 IČO: 35763 469, lč DPH: SK 2020273893, Dlč: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511 / 1 100 (I6AN:SK93 1100 0000 0026 2102 35118IC:TATRSKBX) Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB Fakturačné údaje: 58,33 Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2012 25.12.2012 Dátum dodania služby 07.12,2012 7212697660 Číslo faktúry 7212697660 192 626 4258/0200 262102 3511/1100 063 177 3464/0900 002 550 5443/7500 Vianočná ponuka pre podnikateľov! Predĺžte si už teraz zmluvu s vianočným Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. paušálom Podnikateľ. Zistite viac! ^ - /--n / - n, Čítajte priložený leták Novinky. l i I i J J f) i Vaše identifikačné údaje Účastník Účastník ICO 37833961 Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR 984 03 '^K b S ' 1.91191825 1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, 984 03 IČ DPH - FaSúra za obdobie- 08:il.2012;?0732.20lf^ Mesačné poplatky 47,6149 Hlasové služby 0,9913 Nehlasové služby 0,0000 Iné platby 0,0000 Spolu bez DPH DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie Suma na úhradu Ďakujeme 48,6062 9,72 5 8,3 3 58,33 HTC DesireX 1 * od programu Podnikateľ300 Vianočná novinka'. Základná škoľ Haličská cesta 1493,. učenec Sledujte televíziu Magio na novom H D televízore od 1! Z istite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: 72126 9766 0 Mesačné poplatky * _ ~ ^ Podnikateľ 90 (150) Mobilný internet É m íť ŠÉÍÉÉ»» i a i a S l p Ä 3" bezdph ( ) 16,7983 30,8166 Suma spolu Hlasové služby ^ SpotreFované voľné Ä. minúty* Hovorné do mobilnej siete TeleKom 17:21 Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR 128:36 Hovorné do pevných sietí v SR 4:03...ža^gMBaaaaB Minúty nad rámec 2:00 3:37 0:00 4 7,6149 Cena bez DPH { ) 0,3530 0,6383 0,0000 Suma spolu 150:00 5:37 0,9913 Prevolané presunuté minutý Nehiasové s lu ž b y ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 0:00 Spotrebované voľné Jednotky K f>' ; i. - * Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolane presunule minutý. jednotky* nad rámec*; bez DPH { ) M obilnýhternet 2791,76 0,25 0,0000 Suma spolu 0,0000 ' Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

I 'u Faktúra c. 189/2012 Dodávatel : SK-Linka s.r.o. ICO 36057151 Begova 19 DIC 2020082746 984 01 Lucenec konst.symbol 0008 tel.:047/4512010 IC DPH SK2020082746 Penaz.ústav:Unicreditbank a. 5. Den splatnosti 26..12.2012 číslo úctu :6619451005/1111 Den odoslania 19.12.2012 Dátum vyhotovenia 19.12.2012 Dátum dodania tova ru.služby 19.12.2012 Odbe ratel ICO 37833961 IC DPH 984 03 Por. J.cena DPH Spolu c. Názov ks MJ bez DPH bez DPH 1 vykreš A4 2400. 00 ks, ' 0.025 20% 60.000 2 vykreš A3 2400. 00 ks 0.058 20% 139.200 3 pap.a4/80g far.syt. 3.00 bal 11.268 20% 33.804 4 lep.disperzne 12.00 ks 1.083 20% 12.996 5 lep.paska 19*33 12.00 ks 0.333 20% 3.996 20% DPH základ 250.00 dan 50.00 celkom k úhrade 300.00 EUR slovom: Tristo EUR * prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 9 037.80 SK V prípade,ze neuhradite fakturovaní! čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spoločnosť zapisana v Obeh.regist ri Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktura sluzi zároveň aj ako dodací list. < V

1A\> w f e Daňový doklad FAKTÚRA č. 237/2012 - dodací list. DodávateI Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/38 984 01 Zápis v živnostenskom registri, Konšt.symbol IČ DPH DIČ IČO 0008 SK1078274098 1078274098 43590225 Obvodný úrad, čislo živnostenského registra 640-12320 Penaž.ústav Čislo účtu Forma úhrady Slovenská Sporiteľňa 0341702254/0900 Prevodným prikazom Deň splatnosti Deň vystavenia Deň dodania 29.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta 7 984 01 O b j.č.: Por. číslo Názov Množ. J.mn. J.cena bez DPH Spolu Sadzba bez DPH DPH 1 Toner TN 116 Bizhubl64 1.00 ks 59.58 59.58 20% celkom bez dane 59.58 20% DPH (zaklad 59.58) 11.92 celkom k úhrade v EUR 71.50 Slovom: Sedemdesiatjeden/0,50 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS T Ä R O tru H b - Vyhotovil: Uhl Prevzal: Mail:ukservis@zoznam.sk RúbanistopW^J Telefón : 047 4329662 l ' " C lk lk ^ Í l 0 7 8 2 7 4 0 9 8 Mobil : 0914290009 peč i éct '^á9,02^ ocíp i)1s

Faktúra č: 80/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012 Dátum vystavenia : 18.12.2012 Dátum splatnosti: 21.12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2620171731 /1 100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 D IČ : IČO: Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Ä Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac December 2012 v sume 301,71 3 3 9 x 0,8 9 = 301,71 Ved. ŠJ Z ák lad y škoji X Ladislava K o v o m e ^ k j^ R úbanisko 11 3 0 7 9 / Lóčenec

Faktúra č: 79/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012 Dátum vystavenia : 18.12.2012 Dátum splatnosti: O d b e r a te ľ : Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2623171681/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo 2 Š Haličská 7 I J., \ '$Í84<tó Uičenec DIČ: 'I.ČO': Kfj'-'ji-v- -'. ' v; J t í g t ó Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac December 2012 v sume 111,87 339 x 0,33 = 111,87 Ved. SJ?,^-n Z á k la d n á / k o l a 1 L a d i s I &v'a.-yn ova m e &Ké h o. R ú b ^ ť íis k o IrT 0 7 9, w / t. u č e n e c /

Faktúra č: 78/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012 Dátum vystavenia : 18.12.2012 Dátum splatnosti: f 21.12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2623171681/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 D IČ : IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám stravné za mesiac December 2012 v sume 4 568,64 2 445 x 1,16 = 2 836,20 1 116 x 1,22 = 1 361,52 339 x 1,- = 339,- 2 4 x 1,33 = 31,92 - V /. 'kiudna šk p ía :./! ".:< Novom eského, / ľ ' iľiisk.o í l 3079, x t ^Ved. Š J

Faktúra č: 81 / 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012 Dátum vystavenia : 18.12.2012 Dátum splatnosti: 21.12.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 2620171731 /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 DIČ: IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac December 2012 v sume 21,36 24 x 0,89 = 21,36 Ved. SJ 1. O Z ^ la d n á šk.q/a Ladis^tva Novomeského, Rúbanisko II 3079, í'

1 TfooU * v a il V'f k h j Daň'ový doklad FAKTÚRA č. 224/2012 - dodaci list. Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH 984 01 DIČ Zápis v živnostenskom registri, IČO Obvodný úrad, čislo živnostenského registra Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti Cislo účtu 0341702254/0900 Deň vystavenia Forma úhrady Prevodným príkazom Deň dodania 0008 SK1078274098 1078274098 43590225 640-12320 15.12.2012 05.12.2012 05.12.2012 Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta 7 984 01 O bj.č.: Por. čislo Názov M nož. J.m n. J.cena bez DPH Spolu Sadzba bez DPH DPH 1 Renovácia XEROX 3120 1.00 ks 36. 82 36.82 20% celkom bez dane 36.82 20% DPH (zaklad 36.82) 7.36 celkom k úhrade v EUR 44.18 Slovom: Štyridsaťštyri/0,18 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS SERVtfr -Karol k+b- Vyhotovil: Uhl R ú b a n is k o 111./3 8 Mail :ukservis@zoznam,sk -hr^tíc. Telefón : 047 4329662 IČO: 435 9 0 22 5. IČ DPH: SK1078Í Mobil : 0914290009 pečiatka, podpis

DODACÍ LIST - FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21233350 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: 984 03 IČO: 37833961 D \C: 202166849 IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: 17.12.2012 Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum dodania tovaru: 17.12.2012 Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Vzdelávanie detí s poruchami-č.14-dec.12 Did.pomôcka "Čísla" Vzdelávanie detí s poruchami-3.poradač 35.182 10% 38.70 Náklady na poštovné Náklady na balné 2.000 1.327 10% 10% 2.20 1.46 Základ dane 10% 38.51 DPH 10% 3.85 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.36 EUR /. d K * Mailčsk. Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. í! i :* í' H ő i Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Levická Jarka llllllllll RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

2025 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář