strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1111 000 1 820 000,00 196 000,00 2 016 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 000000000 0000 0000 1112 000 36 000,00 18 000,00 54 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3) 000000000 0000 0000 1113 000 180 000,00 9 000,00 189 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4) 000000000 0000 0000 1121 000 1 800 000,00 204 000,00 2 004 000,00 Daň z příjmů právnických osob 5) 000000000 0000 0000 1211 000 3 880 000,00 184 000,00 4 064 000,00 Daň z přidané hodnoty 6) 000000000 0000 0000 1340 000 364 000,00-18 000,00 346 000,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p 7) 000000000 0000 0000 1342 000 80 000,00 2 000,00 82 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8) 000000000 0000 0000 1345 000 50 000,00-13 000,00 37 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 9) 000000000 0000 0000 1356 000 215 000,00-9 000,00 206 000,00 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. 10) 000000000 0000 0000 1361 000 20 000,00-10 000,00 10 000,00 Správní poplatky 11) 000000000 0000 0000 1511 000 1 000 000,00 173 000,00 1 173 000,00 Daň z nemovitých věcí Paragraf 0000 celkem: 9 445 000,00 736 000,00 10 181 000,00 12) 000000000 0000 2119 2343 000 5 000,00-1 000,00 4 000,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n Paragraf 2119 celkem: 5 000,00-1 000,00 4 000,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ * 13) 000000000 0000 3341 2111 000 5 000,00 500,00 5 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 500,00 5 500,00 Rozhlas a televize * 14) 000000000 0000 3613 2111 000 22 000,00-5 500,00 16 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3613 celkem: 22 000,00-5 500,00 16 500,00 Nebytové hospodářství * 15) 000000000 0000 3632 2111 000 5 000,00-3 000,00 2 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16) 000000000 0000 3632 2131 000 5 000,00-4 000,00 1 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků-hrobová místa Paragraf 3632 celkem: 10 000,00-7 000,00 3 000,00 Pohřebnictví * 17) 000000000 0000 3634 2111 000 3 508 000,00 122 000,00 3 630 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 508 000,00 122 000,00 3 630 000,00 Lokální zásobování teplem * 18) 000000000 0000 3639 2119 000 5 000,00-1 500,00 3 500,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j. 19) 000000000 0000 3639 2131 000 3 000,00 33 000,00 36 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 20) 000000000 0000 3639 2132 000 3 800,00-3 000,00 800,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část Paragraf 3639 celkem: 11 800,00 28 500,00 40 300,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 21) 000000000 0000 3722 2111 000 40 000,00-2 000,00 38 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3722 celkem: 40 000,00-2 000,00 38 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 22) 000000000 0000 3725 2324 000 47 000,00 15 000,00 62 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3725 celkem: 47 000,00 15 000,00 62 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * 23) 000000000 0000 6171 2324 000 2 000,00-1 000,00 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 6171 celkem: 2 000,00-1 000,00 1 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 13 095 800,00 885 500,00 13 981 300,00 24) 000000000 1480 3634 2111 000 95 000,00 5 000,00 100 000,00 BEC - ZŠ - dodávka tepla 95 000,00 5 000,00 100 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 1480 celkem: 95 000,00 5 000,00 100 000,00 25) 000000000 1900 3412 2132 000 100 000,00-5 000,00 95 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část 100 000,00-5 000,00 95 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 26) 000000000 1900 3634 2111 000 144 000,00-2 000,00 142 000,00 BEC - Sokolovna - dodávka tepla 144 000,00-2 000,00 142 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 1900 celkem: 244 000,00-7 000,00 237 000,00 27) 000000000 2620 3634 2111 000 13 000,00-3 000,00 10 000,00 BEC - Vlastníková - dodávka tepla 13 000,00-3 000,00 10 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 2620 celkem: 13 000,00-3 000,00 10 000,00 28) 000000000 2730 3634 2111 000 18 000,00-3 500,00 14 500,00 BEC - dodávka tepla AGV Gazda 18 000,00-3 500,00 14 500,00 Lokální zásobování teplem * Org: 2730 celkem: 18 000,00-3 500,00 14 500,00 29) 000000000 3341 3341 2111 000 295 400,00-4 000,00 291 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 295 400,00-4 000,00 291 400,00 Rozhlas a televize * Org: 3341 celkem: 295 400,00-4 000,00 291 400,00 30) 000000000 3680 3634 2111 000 78 000,00-8 000,00 70 000,00 BEC - MŠ - dodávka tepla 78 000,00-8 000,00 70 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 3680 celkem: 78 000,00-8 000,00 70 000,00 31) 000000000 4080 3634 2111 000 80 000,00-4 000,00 76 000,00 BEC - dodávka tepla bytovka č,p, 408 *
strana: 2 80 000,00-4 000,00 76 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4080 celkem: 80 000,00-4 000,00 76 000,00 32) 000000000 4430 3634 2111 000 76 000,00 1 000,00 77 000,00 BEC - dodávka tepla bytovka č.p. 443 76 000,00 1 000,00 77 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4430 celkem: 76 000,00 1 000,00 77 000,00 33) 000000000 4460 3634 2111 000 18 000,00-18 000,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00-18 000,00 0,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4460 celkem: 18 000,00-18 000,00 0,00 34) 000000000 4660 3634 2111 000 0,00 17 000,00 17 000,00 BEC-dodávka tepla č.p. 466 0,00 17 000,00 17 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4660 celkem: 0,00 17 000,00 17 000,00 35) 000000000 8400 3634 2111 000 39 000,00 2 500,00 41 500,00 BEC - dodávka tepla 39 000,00 2 500,00 41 500,00 Lokální zásobování teplem * Org: 8400 celkem: 39 000,00 2 500,00 41 500,00 PŘÍJMY celkem 14 052 200,00 863 500,00 14 915 700,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 36) 000000000 0000 2212 5139 000 25 000,00-23 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 37) 000000000 0000 2212 5169 000 137 000,00-8 000,00 129 000,00 Nákup ostatních služeb 38) 000000000 0000 2212 5171 000 20 000,00-3 000,00 17 000,00 Opravy a udržování 39) 000000000 0000 2212 6121 000 82 700,00-3 000,00 79 700,00 Komunikace - budovy, haly, stavby Paragraf 2212 celkem: 264 700,00-37 000,00 227 700,00 Silnice * 40) 000000000 0000 2219 5139 000 49 400,00 20 000,00 69 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 41) 000000000 0000 2219 5156 000 10 000,00-9 000,00 1 000,00 Pohonné hmoty a maziva 42) 000000000 0000 2219 5171 000 48 000,00-15 000,00 33 000,00 Opravy a udržování Paragraf 2219 celkem: 107 400,00-4 000,00 103 400,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 43) 000000000 0000 2229 5137 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44) 000000000 0000 2229 5169 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2229 celkem: 60 000,00-60 000,00 0,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě * 45) 000000000 0000 2321 5169 000 1 500,00-1 000,00 500,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2321 celkem: 1 500,00-1 000,00 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 46) 000000000 0000 3314 5021 000 10 000,00-3 000,00 7 000,00 Knihovna - ostatní osobní výdaje 47) 000000000 0000 3314 5136 000 15 000,00-2 000,00 13 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 48) 000000000 0000 3314 5139 000 1 500,00-1 000,00 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 3314 celkem: 26 500,00-6 000,00 20 500,00 Činnosti knihovnické * 49) 000000000 0000 3341 5169 000 4 000,00-4 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 50) 000000000 0000 3341 5171 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Místní rouzhlas 9 000,00-9 000,00 0,00 Rozhlas a televize * 51) 000000000 0000 3399 5169 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3399 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 52) 000000000 0000 3412 5171 000 4 000,00-4 000,00 0,00 Sokolovna - oprava a ú 4 000,00-4 000,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 53) 000000000 0000 3522 6313 000 0,00 50 000,00 50 000,00 KM nemocnice Inv.transf.nefinanč.podnikatel.subje Paragraf 3522 celkem: 0,00 50 000,00 50 000,00 Ostatní nemocnice * 54) 000000000 0000 3613 5151 000 7 500,00-1 000,00 6 500,00 Studená voda 55) 000000000 0000 3613 6121 000 136 000,00-1 500,00 134 500,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3613 celkem: 143 500,00-2 500,00 141 000,00 Nebytové hospodářství * 56) 000000000 0000 3631 5171 000 55 000,00-1 500,00 53 500,00 Opravy a udržování Paragraf 3631 celkem: 55 000,00-1 500,00 53 500,00 Veřejné osvětlení * 57) 000000000 0000 3634 5011 000 858 000,00-25 000,00 833 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 58) 000000000 0000 3634 5021 000 80 000,00-3 000,00 77 000,00 Ostatní osobní výdaje 59) 000000000 0000 3634 5031 000 251 000,00-24 000,00 227 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 60) 000000000 0000 3634 5032 000 78 000,00-2 000,00 76 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61) 000000000 0000 3634 5131 000 4 000,00-1 000,00 3 000,00 Potraviny 62) 000000000 0000 3634 5132 000 8 000,00-1 000,00 7 000,00 Ochranné pomůcky 63) 000000000 0000 3634 5137 000 122 250,00 4 500,00 126 750,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 64) 000000000 0000 3634 5139 000 570 000,00 9 000,00 579 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
strana: 3 65) 000000000 0000 3634 5151 000 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Studená voda 66) 000000000 0000 3634 5154 000 950 000,00 72 600,00 1 022 600,00 Elektrická energie 67) 000000000 0000 3634 5156 000 180 000,00 9 000,00 189 000,00 Pohonné hmoty a maziva 68) 000000000 0000 3634 5159 000 1 219 600,00 396 000,00 1 615 600,00 Nákup ostatních paliv a energie 69) 000000000 0000 3634 5161 000 7 000,00-1 500,00 5 500,00 Poštovní služby 70) 000000000 0000 3634 5162 000 11 000,00 500,00 11 500,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71) 000000000 0000 3634 5163 000 15 000,00-3 500,00 11 500,00 Služby peněžních ústavů 72) 000000000 0000 3634 5167 000 4 000,00-1 500,00 2 500,00 Služby školení a vzdělávání 73) 000000000 0000 3634 5169 000 415 000,00 408 000,00 823 000,00 Nákup ostatních služeb 74) 000000000 0000 3634 5171 000 692 000,00-16 000,00 676 000,00 Opravy a udržování 75) 000000000 0000 3634 5172 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Programové vybavení 76) 000000000 0000 3634 5175 000 7 500,00-2 000,00 5 500,00 Pohoštění 77) 000000000 0000 3634 5362 000 15 000,00-4 500,00 10 500,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 78) 000000000 0000 3634 5424 000 10 000,00-5 000,00 5 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 79) 000000000 0000 3634 6121 000 798 800,00 21 000,00 819 800,00 Budovy, haly a stavby 6 317 150,00 839 600,00 7 156 750,00 Lokální zásobování teplem * 80) 000000000 0000 3636 5169 000 10 000,00-7 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3636 celkem: 10 000,00-7 000,00 3 000,00 Územní rozvoj * 81) 000000000 0000 3639 5156 000 5 000,00-2 700,00 2 300,00 Pohonné hmoty a maziva - komunální technika 82) 000000000 0000 3639 5169 000 5 000,00-2 500,00 2 500,00 Nákup ostatních služeb 83) 000000000 0000 3639 5171 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3639 celkem: 10 000,00-1 200,00 8 800,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 84) 000000000 0000 3723 5169 000 100 000,00 6 000,00 106 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3723 celkem: 100 000,00 6 000,00 106 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * 85) 000000000 0000 3745 5021 000 70 000,00-22 500,00 47 500,00 Ostatní osobní výdaje 86) 000000000 0000 3745 5132 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Ochranné pomůcky 87) 000000000 0000 3745 5156 000 15 000,00-4 000,00 11 000,00 Pohonné hmoty a maziva Paragraf 3745 celkem: 86 000,00-27 500,00 58 500,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 88) 000000000 0000 5212 5162 000 4 000,00 3 000,00 7 000,00 Využití kmitočtů-varovný systém 89) 000000000 0000 5212 5168 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno 90) 000000000 0000 5212 5169 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Lokální varovný systém - nákup ostatních služeb 91) 000000000 0000 5212 6122 000 3 000,00-3 000,00 0,00 Varovný systém Paragraf 5212 celkem: 7 000,00 5 000,00 12 000,00 Ochrana obyvatelstva * 92) 000000000 0000 6112 5173 000 120 000,00-25 000,00 95 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 6112 celkem: 120 000,00-25 000,00 95 000,00 Zastupitelstva obcí * 93) 000000000 0000 6171 5136 000 22 000,00 6 900,00 28 900,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 94) 000000000 0000 6171 5139 000 84 900,00 2 800,00 87 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 95) 000000000 0000 6171 5151 000 5 000,00 3 200,00 8 200,00 Studená voda 96) 000000000 0000 6171 5161 000 7 500,00 1 000,00 8 500,00 Poštovní služby 97) 000000000 0000 6171 5162 000 20 000,00-2 000,00 18 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 98) 000000000 0000 6171 5172 000 14 000,00 9 600,00 23 600,00 Programové vybavení Paragraf 6171 celkem: 153 400,00 21 500,00 174 900,00 Činnost místní správy * 99) 000000000 0000 6402 5364 000 8 000,00-8 000,00 0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd Paragraf 6402 celkem: 8 000,00-8 000,00 0,00 Finanční vypořádání minulých let * 100) 000000000 0000 6409 5179 000 10 000,00-2 500,00 7 500,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené-člen.příspěvky 101) 000000000 0000 6409 5909 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Paragraf 6409 celkem: 10 000,00 2 500,00 12 500,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: 7 493 150,00 733 900,00 8 227 050,00 102) 000000000 0002 3722 5169 000 251 000,00 20 000,00 271 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3722 celkem: 251 000,00 20 000,00 271 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * Org: 0002 celkem: 251 000,00 20 000,00 271 000,00 103) 000000000 0003 3634 5173 000 2 000,00-2 000,00 0,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00-2 000,00 0,00 Lokální zásobování teplem * Org: 0003 celkem: 2 000,00-2 000,00 0,00 104) 000000000 0004 3634 5173 000 7 000,00-5 000,00 2 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00-5 000,00 2 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 0004 celkem: 7 000,00-5 000,00 2 000,00 105) 000000000 0005 3634 5162 000 9 000,00 500,00 9 500,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 106) 000000000 0005 3634 5173 000 3 000,00-1 000,00 2 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00-500,00 11 500,00 Lokální zásobování teplem *
strana: 4 Org: 0005 celkem: 12 000,00-500,00 11 500,00 107) 000000000 0190 3412 5169 000 8 400,00 7 000,00 15 400,00 Nákup ostatních služeb 108) 000000000 0190 3412 6121 000 320 386,00-1 000,00 319 386,00 Budovy, haly a stavby - č.p. 190 328 786,00 6 000,00 334 786,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0190 celkem: 328 786,00 6 000,00 334 786,00 109) 000000000 0291 3412 5151 000 105 000,00 136 500,00 241 500,00 Studená voda 110) 000000000 0291 3412 5154 000 170 000,00-4 000,00 166 000,00 Koupaliště - elektřina 275 000,00 132 500,00 407 500,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0291 celkem: 275 000,00 132 500,00 407 500,00 111) 000000000 0419 6171 5499 000 14 000,00 1 800,00 15 800,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Paragraf 6171 celkem: 14 000,00 1 800,00 15 800,00 Činnost místní správy * Org: 0419 celkem: 14 000,00 1 800,00 15 800,00 112) 000000000 2200 2212 5141 000 5 000,00-2 000,00 3 000,00 Úroky vlastní - úvěr MK "Ke koupališti" Paragraf 2212 celkem: 5 000,00-2 000,00 3 000,00 Silnice * Org: 2200 celkem: 5 000,00-2 000,00 3 000,00 113) 000000000 3341 3341 5021 000 60 000,00-11 000,00 49 000,00 Ostatní osobní výdaje 114) 000000000 3341 3341 5169 000 306 000,00-1 000,00 305 000,00 Nákup ostatních služeb 115) 000000000 3341 3341 5171 000 42 000,00 5 000,00 47 000,00 Opravy a udržování 408 000,00-7 000,00 401 000,00 Rozhlas a televize * Org: 3341 celkem: 408 000,00-7 000,00 401 000,00 116) 000000000 3813 3639 5141 000 32 000,00-8 000,00 24 000,00 ČS a.s. - úroky úvěr ("revitalizace centra obce") Paragraf 3639 celkem: 32 000,00-8 000,00 24 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 3813 celkem: 32 000,00-8 000,00 24 000,00 117) 000000000 5210 5212 6122 000 12 000,00 1 700,00 13 700,00 Stroje, přístroje a zařízení 118) 106100000 5210 5212 6122 000 591 000,00 10 300,00 601 300,00 Varovný informační systém - vlastní zdroje 119) 106515974 5210 5212 6122 000 1 379 000,00-21 200,00 1 357 800,00 Varovný informační systém - OPŽP 11531 Paragraf 5212 celkem: 1 982 000,00-9 200,00 1 972 800,00 Ochrana obyvatelstva * 120) 106100000 5210 5272 6119 000 43 700,00 4 400,00 48 100,00 Digitální povodňový plán - vlastní zdroje 121) 106515974 5210 5272 6119 000 102 000,00-1 400,00 100 600,00 Digitální povodňový plán - OPŽP Paragraf 5272 celkem: 145 700,00 3 000,00 148 700,00 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úř * Org: 5210 celkem: 2 127 700,00-6 200,00 2 121 500,00 VÝDAJE celkem 10 955 636,00 863 500,00 11 819 136,00
strana: 5 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 11 444 086,00 736 000,00 12 180 086,00 2119 XXXX XXXX 5 000,00-1 000,00 4 000,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Popis 3341 XXXX XXXX 310 000,00-3 500,00 306 500,00 Rozhlas a televize 3412 XXXX XXXX 129 000,00-5 000,00 124 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 XXXX XXXX 55 500,00-5 500,00 50 000,00 Nebytové hospodářství 3632 XXXX XXXX 10 000,00-7 000,00 3 000,00 Pohřebnictví 3634 XXXX XXXX 5 669 000,00 109 000,00 5 778 000,00 Lokální zásobování teplem 3639 XXXX XXXX 472 000,00 28 500,00 500 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 40 000,00-2 000,00 38 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 XXXX XXXX 47 000,00 15 000,00 62 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 XXXX XXXX 4 000,00-1 000,00 3 000,00 Činnost místní správy PŘÍJMY celkem 18 185 586,00 863 500,00 19 049 086,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 2212 XXXX XXXX 275 900,00-39 000,00 236 900,00 Silnice 2219 XXXX XXXX 107 400,00-4 000,00 103 400,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 XXXX XXXX 81 000,00-60 000,00 21 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 XXXX XXXX 1 500,00-1 000,00 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 XXXX XXXX 28 500,00-6 000,00 22 500,00 Činnosti knihovnické 3341 XXXX XXXX 447 000,00-16 000,00 431 000,00 Rozhlas a televize 3399 XXXX XXXX 16 500,00 3 000,00 19 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 XXXX XXXX 796 786,00 134 500,00 931 286,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3522 6313 0000 0,00 50 000,00 50 000,00 KM nemocnice Inv.transf.nefinanč.podnikatel.subjektům 3613 XXXX XXXX 146 000,00-2 500,00 143 500,00 Nebytové hospodářství 3631 XXXX XXXX 170 000,00-1 500,00 168 500,00 Veřejné osvětlení 3634 XXXX XXXX 7 310 150,00 832 100,00 8 142 250,00 Lokální zásobování teplem 3636 5169 0000 10 000,00-7 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 3639 XXXX XXXX 1 807 820,00-9 200,00 1 798 620,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 626 000,00 20 000,00 646 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXX 134 000,00 6 000,00 140 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom 3745 XXXX XXXX 134 800,00-27 500,00 107 300,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 XXXX XXXX 2 035 500,00-4 200,00 2 031 300,00 Ochrana obyvatelstva 5272 XXXX XXXX 146 700,00 3 000,00 149 700,00 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl. 6112 XXXX XXXX 1 010 000,00-25 000,00 985 000,00 Zastupitelstva obcí 6171 XXXX XXXX 1 893 900,00 23 300,00 1 917 200,00 Činnost místní správy 6402 XXXX XXXX 15 400,00-8 000,00 7 400,00 Finanční vypořádání minulých let 6409 XXXX XXXX 11 450,00 2 500,00 13 950,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE celkem 17 206 306,00 863 500,00 18 069 806,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11 Příjmy: úprava daňových položek, prodej tepla, pronájem pozemků - SALIX, za tříděný odpad - EKO-KOM. Výdaje: navýšení výdajů - voda koupaliště, BEC-elektřina, služby,přípojky k CZT, programové vybavení, služby s provozem varovného systému,finanční dar Kroměřížské nemocnici a.s. Dále byly zpřesněny jednotlivé výdajové položky - přesuny mezi paragrafy. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením XIII. na zasedání dne 14.12.2017.
Obec Roštín strana: 6 Zpracoval: Nábělková Bronislava Vyvěšeno: 8.1.2018 Sňato: 10.2.2018 dne: 20.12.2017 Radovan Man Digitálně podepsal Radovan Man DN: c=cz, 2.5.4.97=NTRCZ-00287695, o=obec Roštín [IČ 00287695], ou=czech POINT, ou=1, cn=radovan Man, sn=man, givenname=radovan, serialnumber=p130316, title=starosta obce Datum: 2018.01.08 11:09:13 +01'00'