Fakulta rybářství a ochrany vod JU Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Zpracoval: Vladimír Nedopil
FROV JU FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu.
Zásady: Respektování stávající struktury fakulty VÚRH ÚA CENTRUM (děkanát) CENAKVA Výuka Servisní pracoviště
Rozdělení: Výzkumné úkoly podle zaběhnutého schématu Omezit dílčí dělení, problémy s finančním naplňováním, řešit individuálními dohodami, pokud se nejedná o větší částky VZ rovné dělení (8+centrum) Centrální nastavení mezd do úkolů včetně PP Výuka Principielně rozdělení podle kreditního systému (přibližně) Rozdělení na bakalářské, magisterské a doktorské studium ÚA:VÚRH - Bakalářské 80:20; magisterské 50:50; doktorské přímo na doktorandy způsob: centrální mzdy (mzdy výkon/úvazek), provoz budov, atd. z centra, pouze část na ústavy na běžné provozní náklady GAJU kolektivní projekty (náhrada za Spec. V.) centrálně, stipendia Vedlejší činnost stávající princip Cenakva - samostatně
Finance celkem FROV FROV FROV TA Název akce Mzdy Celkem Režie NAZV QH71305 895 500 2 683 000 536 000 NAZV QH92307 154 000 752 000 112 000 GA ČR 521/09/0656 115 000 452 000 90 000 NAZV QI101C033 432 800 1 083 000 162 000 Kontakt ME10125 75 370 360 000 72 000 GA ČR 523/09/1793 53 000 545 000 109 000 NAZV QH82119 320 150 1 091 000 192 000 GA AV ČR IAA608030801 134 000 597 000 69 000 VZ MSM6007665809 8 638 806 17 880 000 687 000 V. centrum LC06073 190 000 375 000 62 000 GA JU 046/2010/Z 134 328 1 807 500 361 500 Kontakt ME10015 110 000 516 000 103 000 Rámcový p. Aquaexcel 459 000 2 800 000 842 000 GAČR P502/11/0090 395 000 1 186 000 237 000 Gen.zdroje 373 000 1 110 000 GA ČR 523/08/0824 332 000 950 000 190 000 GA ČR 524/07/0188 60 000 160 000 32 000 NAZV QH82118 250 750 1 035 000 196 000 NAZV QH92308 111 940 516 000 98 000 GA AV ČR KJB608030901 45 000 483 000 72 000 dotace Mze 373 000 860 000 GA JU 047/2010/Z 279 800 1 852 000 370 000 GA ČR 502/10/P426 35 000 433 000 86 000 GA ČR P503/11/1130 512 000 1 400 000 280 000 MŽP SP/2e7/229/07 593 000 2 350 000 470 000 GA ČR 525/09/P218 80 000 445 000 89 000 NAZV QH71057 380 600 995 000 195 000 NAZV QH82117 680 600 2 492 000 470 000 GA ČR 503/10/P492 50 000 475 000 95 000 GA ČR 503/10/P492 50 000 475 000 95 000 OP VK Progr.ZŠ,VŠ 255 000 1 836 514 OP Ryb. Semináře část 11 159 458 OP Ryb. Publikace část 11 343 300 OP Ryb. Bulletin část 11 54 800 OP Ryb. Odborné publ. 0 RVO RVO 610 000 820 000 příspěvek výuka 4 000 000 10 725 500 příspěvek interní úpravy 1 500 000 příspěvek Stipendia dokt. 3 000 000 OP VK Studium ryb. 336 000 1 857 494 NAZV QH91310 223 900 640 000 128 000 Kontakt ME10126 75 000 500 000 100 000 FRVŠ 130 000 FRVŠ 133 000 příspěvek výuka 1 689 500 NAZV QH71011 82 000 455 000 75 000 COST OC 09042 55 000 246 000 35 000 21 900 544 71 712 066 6 615 500 CENAKVA 9 247 208 18 567 153 1 918 991 OP Rybář. 2 705 223 5 632 000 1 126 400 VEDL. ČIN. 3 000 000 SOUČET 33 852 975 98 911 219 9 660 891 142 425 085
Rozpočet Rozpočet 2010 6% 13% 33% Účelové prostředky národní (účelová podpora - granty) Mezinárodní granty Institucionální prostředky 16% Příspěvek na vzdělávací činnost 0% Smluvní výzkum 32% Ostatní zdroje financování
Příspěvek 2011 rok 2010 rok 2011 rozdíly 2011-2010 ukazatel A + B1 ukazatel B2 příspěvek ukazatel A + B1 ukazatel B2 ukazatel B3 ukazatel A + B1 ukazatel B2 ukazatel B3 součást JU (normativ na počet studentů) (bonifikace za absolventy) ukazatel B3 (ukazatel kvality) roku 2010 celkem (normativ na počet studentů) (bonifikace za absolventy) (ukazatel kvality) příspěvek roku 2011 celkem (normativ na počet studentů) (bonifikace za absolventy) (ukazatel kvality) příspěvek celkem a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ekonomická fakulta 45 219 3 137 2 529 50 885 40 884 5 297 2 281 48 462-4 335 2 160-248 -2 423 Filozofická fakulta 22 311 1 112 2 853 26 276 21 326 1 337 2 931 25 594-985 225 78-682 Pedagogická fakulta 111 729 5 848 5 772 123 349 101 689 16 216 2 533 120 438-10 040 10 368-3 239-2 911 Přírodovědecká fakulta 52 715 2 992 8 421 64 128 49 893 4 707 9 992 64 592-2 822 1 715 1 571 464 Teologická fakulta 25 765 1 941 1 670 29 376 22 141 3 599 1 394 27 134-3 624 1 658-276 -2 242 Zdravotně sociální fakulta 103 410 8 479 3 185 115 074 87 668 15 992 3 396 107 056-15 742 7 513 211-8 018 Zemědělská fakulta 90 112 5 279 4 609 100 000 80 254 8 414 5 048 93 716-9 858 3 135 439-6 284 Fakulta rybářství a ochrany vod 7 271 128 3 320 10 719 9 128 1 291 3 416 13 835 1 857 1 163 96 3 116 Ústav fyzikální biologie 2 347 63 3 729 6 139 2 006 237 3 436 5 679-341 174-293 -460 rektorát 50 740 3191 3973 57 904 47 930 6593 3975 58 498-2 810 3 402 2 594 Akademická knihovna JU 19 519 1227 1529 22 275 16 386 2254 1360 20 000-3 133 1 027-169 -2 275 celkem JU 531 138 33 397 41 590 606 125 479 305 65 937 39 762 585 004-51 833 32 540-1 828-21 121
Příspěvek na výuku 2011 Ukazatel A+B1 13 915 000 Děkanát 5% -690 000 zoo pavilon 400000 Nájmy prostorů, za energii, atd Budova knihovny 450000 Energie nárůst a ostatní 100000 celkem 950000-950000 z.s. 675 000 Za výuku ostatní l.s. 825 000 celkem 1500000-1500000 ÚA (ČB) včetně stud,adm.,technika 2700000 Mzdy VÚRH včetně servisních prac. 1300000 celkem 4000000-4000000 Finance na budovu FROV v Č.B. 4000000-4062000 ÚA 80% -1 476 000-1 476 000 Bak.86% VÚRH 20% -369 000-369 000 Prostředky na výuku B,N,M ÚA 50% -150 500-150 500 Mgr. 14% VÚRH 50% -150 500-150 500 Prostředky na výuku DS ÚA 4 stud. -63 000-63 000 VÚRH 32-504 000-504 000 celkem -2 713 000 0 ÚA -1 689 500 Finance ve Vodňanech" CENTRUM" celkem 172 studentů VÚRH -1 023 500 z toho 36 DS -2 713 000
Vývoj FRIM v mil.kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plánované akce ÚA České Budějovice 0,000 0,500 2,600 1,500 0,000 0,000 VÚRH Vodňany 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Oprava sádek ve Vodňanech 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 Budova A,B,C,D OP VaVpI 0,000 2,300 2,000 0,000 0,000 0,000 Domeček 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Budova ZF a FROV v Č.B. 0,000 1,000 2,000 2,000 0,000 0,000 Wolflův mlýn 0,000 2,200 4,029 1,413 0,000 0,000 Přesun haly Vodňany 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 Přesun sil na obilí 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vozový park 0,000 0,300 0,800 0,300 0,300 0,300 Celková potřeba Potřeba v roce 0,500 13,600 11,929 6,713 1,300 0,300 34,342, Současný stav FRIM 16,617 mil. 16,617 22,200 14,600 5,671 1,958 4,658 Potřeba financí v roce -1,913-13,600-11,929-6,713-1,300-0,300 Odhadovaný vývoj 3,196 6,000 3,000 3,000 4,000 6,000 Stav ke konci roku 17,900 14,600 5,671 1,958 4,658 10,358
Motivační prvky: - odměna za získání projektu - více financí pro svou laboratoř - 20 % z vedlejší činnosti na odměny - odměna za publikace RIV - příplatek do osobního ohodnocení za výuku - odměna za vedení pracoviště, laboratoře
Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Nedopil tajemník FROV JU, vedoucí pracovišť Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany vnedopil@frov.jcu.cz www.frov.jcu.cz tel: 387 774 640