Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ROZPOČET ROKU 2004 Projednáno v akademickém senátu ZF JU dne: 6. května 2004 Předkládá: Ing. Alois Květoun - tajemník ZF JU Ing. Hana Coufalová - vedoucí EO ZF JU

2 OBSAH: Text Strana Neinvestiční prostředky 3 Investiční prostředky 6 Opatření k zabezpečení roku Přílohy 10 Návrh rozdělení dotace na vzdělávací činnost 11 Návrh na rozdělení dotace na specifický výzkum 12 Rozpočet rektorátu na rok Výchozí údaje pro rozdělení dotace na specifický výzkum součástí JU 15 Předpis odvodů do centrálního FRIMu 18 Rozpis neinvestiční dotace na rok Způsob financování KJZ 23 Rozpočet 2004 katedry a útvary 26 Přehled studentohodin dle kateder 27 Interní granty 28 Výpočet rozpočtu katedrám za specifický výzkum 32 Rozdělení rozpočtu kateder

3 NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY Rozpočet neinvestičních prostředků na rok 2004 Dotace na NIV od státu pro ZF JU představují v roce 2004 hodnotu tis. Kč, což je navýšení proti minulému roku o tis. Kč. Částka tis. Kč představuje dotaci na stipendia doktorských studií na 1. a 2. čtvrtletí K tomu je nutné připočítat ještě 254 tis. Kč jako dotaci na specifický výzkum z Interní grantové agentury JU. rok rozdíl vzdělávací činnost specifický výzkum dotace DSP celkem Neinvestiční finanční prostředky, které má ZF JU pro rok 2004 k dispozici, byly rozděleny na jednotlivé fakultní útvary podle jejich důležitosti pro financování nezbytných provozních nákladů, jak je níže uvedeno: - zabezpečit mzdové prostředky pro zaměstnance - uhradit včas sociální a zdravotní pojištění - pokrýt odpisy - průběžně vyplácet doktorandská stipendia - uhradit náklady stravného zaměstnancům - uhradit poplatky za spoje ( pošta, fax, telefon ) - zabezpečit úhradu nejnutnějších oprav budov a výukové techniky - uhradit náklady spojené s výběrovým a konkurzním řízením - uhradit včas náklady pojistného obecné odpovědnosti a pojistné zaměstnanců při pracovních cestách do zahraničí - vyčlenit prostředky na provoz kateder - zajistit prostředky na provoz knihovny a výpočetního střediska, studijního oddělení, provozně technického oddělení a oddělení vědy a výzkumu - podpořit mladé začínající vědecké pracovníky zejména z řad doktorandů - vyčlenit prostředky na provoz děkanátu, provozu KTV a KCR v Táboře - v neposlední řadě je nutno zabezpečit řádný a bezpečný chod autoprovozu, účelové činnosti - zabezpečit předepsané revize technických zařízení a následně provést porevizní opravy - pokrýt náklady na potřebnou propagaci fakulty 3

4 - významnou nákladovou položkou jsou energie. Rozsah nákupu energií se pohybuje v rozmezí 17 až 19 milionů korun. Na těchto nákladech se podílí ZF JU v rozmezí cca 7 až 7,5 milionů Kč. Ostatní část energie je cizím odběratelům fakturována na základě schváleného oprávnění autorizace. Odběr energií univerzitními složkami je upravován rozpočtovou změnou. Požadavky na rozpočet jednotlivých fakultních útvarů vysoce překračují možnosti fakultního rozpočtu a není možno je zcela pokrýt. Z toho důvodu je nutno provádět redukci mnohdy i oprávněných požadavků. K podstatné redukci dochází u i nadále oprav a údržeb. Většinu oprav hodláme hradit z FRIMu. Rozsah ostatních oprav bude opět omezován pouze na nezbytné opravy a opravy havarijního typu. Navýšený rozpočet NIV proti předchozímu roku bude použit na pokrytí mzdových nákladů v důsledku navýšení mzdových tarifů v závěru roku 2003 a pro plánované zvyšování tarifů pravděpodobně od Tyto zvýšené mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění kladou vysoké nároky na rozdělení dotace, proto je nutné i v roce 2004 pokračovat v úsporném režimu hospodaření. Na zlepšení situace se bude i v letošním roce podílet částka cca 1 mil. Kč od ostatních fakult (PF, ZSF a BF) za výuku chemie a tělesné výchovy. V rozpočtu jsou zahrnuty i náklady na celouniverzitní katedru jazyků, která má na základě Smlouvy o způsobu financování KJZ JU poprvé pro tento rok vyčleněný vlastní rozpočet. Vzhledem k tomu, že veškerou administrativu katedry jazyků vede i nadále Zemědělská fakulta, byla ZF zvýšená dotace na vzdělávací činnost (od TF a ZSF) v částce tis. Kč. Vzhledem k nutnosti zabezpečit zaměstnancům nárůst mzdových prostředků činí rozdělená částka na rozpočty kateder tis.: - na vzdělávací činnost tis. Kč - na specifický výzkum 170 tis. Kč - na interní granty 170 tis. Kč - rezerva na OON a cestovné k zabezpečení výuky mezi pracovištěm Tábor a Č. Budějovice 500 tis. Kč. (upřesnění viz Upravený rozpočet kateder Katedrám jsou přidělovány neinvestiční prostředky dle výše uvedeného členění: - vzdělávací činnost částka tis. Kč byla rozdělena dle proděkanem pro pedagogickou činnost zpracovaného přehledu o přepočtených studentohodinách pro jednotlivé katedry. - specifický výzkum katedrového rozpočtu je stanoven celkovou částkou 170 tis. Kč. Tato částka je na jednotlivé katedry rozpočítána 4

5 jako procentický podíl hodnoty získaných grantů a DČ jednotlivých kateder za období roku 2003 bez výzkumných záměrů a bez mobilit. Podklady pro tento přepočet byly převzaty z oddělení věda-výzkum ZF a podklady o DČ byly převzaty z rozboru roku Údaje pro tento výpočet jsou vzaty z tabulky Granty 2003, DČ. - na interní granty je pro rok 2004 přidělena částka 170 tis. Kč. Na jednotlivé katedry bylo rozděleno 170 tis. Kč na základě komisionelního vyhodnocení předložených projektů. Podklady byly převzaty od oddělení věda-výzkum ZF. - rezerva - OON, cestovné vyučujících Č.B. Tábor, případně Tábor - Č.B, malé projekty Phare a případné další nepředvídané výdaje kateder. Zemědělská fakulta vykazuje rozpočet roku 2004 jako vyrovnaný, v kompenzaci hlavní i doplňkové činnosti. Požadavky finančních prostředků na rok 2004 byly upraveny v rámci možností použitelných prostředků fakulty. 5

6 INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY Dotace do centrálního FRIMu se pohybuje na stejné úrovni jako v roce Z úsporných důvodů fakulta neuvažuje ani v tomto roce s pořizováním investic z vlastních frimových prostředků s výjimkou spoluúčasti 1,9 mil. Kč na projektu na solární vytápění areálu ZF v celkové hodnotě 19 mil. Kč, pokud se uskuteční. V opačném případě musí v letošním roce fakulta hospodařit s FRIMovými prostředky tak, aby zůstatek pro příští rok byl cca 5-6 mil Kč a mohla se realizovat rekonstrukce vytápění ZOO pavilonu, mechanizace a výpočetního střediska přechodem z parovodu na teplovod. Dále je nutné realizovat výměnu investičních prostředků v částce 2 mil Kč za neinvestiční mezi součástmi JU, aby fakulta mohla dostát svému závazku a od září 2004 navýšit tarifní složku mezd. V rozdělení investiční prostředků se nepodařilo nalézt možnost rekonstruovat učebnu na KZT, se kterou bylo původně uvažováno v částce cca 1 mil. Kč. Největší objem vlastních investičních prostředků je přidělen PTO (2.280 tis. Kč) pro rozsáhlejší nutné opravy, z toho 500 tis. Kč je vedeno jako rezerva na nepředvídané opravy. Zde došlo opět k další značné redukci oprávněných požadavků proti předchozím obdobím. Další významnou částku představuje podíl na pořizování přístrojové techniky z grantových prostředků, na kterém se fakulta podílí částkou cca 1 mil. Kč. Odpisy investičního majetku jsou na rok 2004 stanoveny dle odpisového plánu ve výši cca 14 mil. Vlastní investiční prostředky jsou tvořeny z neinvestičních prostředků formou odpisového rozvrhu. odpisy investičního majetku na r Zůstatek FRIMu k Celkem tvorba -zdroje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Použití: Předepsaný odvod do centrálního FRIMu tis. Kč Na úhradu nákladů na nutné opravy tis. Kč Výměna za NIV tis. Kč Spoluúčast na projektu solární vytápění tis. Kč nebo napojení teplovodu (místo parovodu) na ZOO, KZT, VS tis. Kč na rok 2005 Výpočetní středisko 368 tis. Kč Z toho servery 240 tis., SW Statistica 128 tis. Kč LAE terénní vozidlo (výměna za NIV) 600 tis. Kč 6

7 K-160 thermocykler (výměna za NIV) 76 tis. Kč KJZ kopírka (výměna za NIV) 50 tis. Kč Spoluúčast prostředků ZF na grantech 259 tis. Kč Mezisoučet : tis. nebo tis. Kč PTO tis. Kč Z toho: provoz KTV oplocení tenis kurtů 70 tis., Chatový tábor Lipno rekonstrukce čističky a kanalizace 500 tis., zateplení pavilonů M a F (spoluúčast na podprogramu MŠMT 10%) 110 tis., Vomáčka rozvod vody 200 tis., oprava rozvodu vody K3-ZOO 600 tis., oprava lež. rozv. vody ZOO 300 tis., nepředvídané tis. Kč. Celkem použití Zůstatek tis. Kč tis. Kč 7

8 Opatření k zabezpečení hospodářského roku 2004 směřují k zabezpečení nulového HV, umožní navýšení tarifů dle nově schválené tarifní tabulky Mzdového předpisu JU a umožní udržet výši osobních příplatků v průměru za celý rok minimálně na úrovni roku Tomu napomůže i snížení osobních příplatků od do na průměrnou hodnotu 8 % z tarifní mzdy. - spotřebu ostatního materiálu omezit na nejnutnější míru potřebnou k zajištění provozu kateder a fakulty Termín: trvale po celý rok 2004 Zodpovídají vedoucí všech organizačních složek fakulty - i v roce 2004 provádět opravy jen v takové míře, aby nedocházelo k havarijním stavům investičního majetku a k následným škodám způsobeným zanedbáním údržby; veškeré opravářské a údržbářské práce spojené s údržbou areálu JU bude ZF důsledněji předkládat k proplacení JU; práce a služby konané ve prospěch součástí JU zajišťovat pouze na základě písemné objednávky Termín: trvalý po celý rok 2004 Zodpovídají vedoucí PTO a vedoucí údržby ZF JU - omezit nákup investičního majetku z prostředků FRIM na nejnutnější míru; tyto volné investiční prostředky využít pro financování nezbytných oprav, případně směnit je s jinými univerzitními složkami za neinvestiční prostředky Termín: trvalý po celý rok 2004 Zodpovídají tajemník fakulty a vedoucí EO fakulty - činnosti konané ve prospěch součástí JU provádět na základě dohod o financování mezi jednotlivými součástmi JU podle platné metodiky Termín: průběžně po celý rok Zodpovídají vedoucí kateder a garanti oborů ve spolupráci proděkankou pro pedagogickou činnost a děkankou ZF - kontrolovat činnost jednotlivých úseků se zaměřením na hospodárnost Termín: průběžně sledovat Zodpovídá tajemník fakulty a vedoucí EO - rozpracovat rozpočet roku 2004 na jednotlivé útvary fakulty a průběžně sledovat jeho čerpání v souladu s plánem kontrol Zodpovídá tajemník fakulty a vedoucí EO 8

9 - vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení většího počtu studentů u studijních programů s vyšším koeficientem termín: trvalý úkol Zodpovídají: děkanka ZF JU a proděkanka pro studium, spolu s vedoucím studijního oddělení - omezit spoluúčast fakulty na grantech na minimální míru termín: trvalý úkol Zodpovídají: děkanka ZF JU a proděkan pro vědu a výzkum, dále všichni vedoucí kateder a útvarů a řešitelé projektů a grantů 9

10 PŘÍLOHY 10