Rozpočet hospodaření FF UP. R 2009 pro AS FF UP dne zpracovala J. Menšíková

Transkript

1 Rozpočet hospodaření FF UP

2 Cílová skupina pro objasnění principů rozpočtu / financování FF: senátoři AS FF UP pedagogové/studenti humanitních oborů

3 Hlavní aktivity předcházející schvalování rozpočtu 09: 1. další zprůhlednění tabulek rozpočtu zejména 11 osvěta financování FF/UP/VŠ/ vícezdrojového financování/jeho limity podněty AS FF 2. návrh na změnu ukazatele B2 absolventi za mezifakultní studia (143), nyní jen za vlastní studenty, rozšíření SKR o zahr. studenty definitivní data shrnutí/formulace přijatých principů decentralizace/em 4. objasnění a projednání v Ekonomické komisi děkana FF zaslání návrhu rozpočtu předsedovi AS FF UP a zaslání pracovní verze kvestorce UP představení principů a návrhu rozpočtu vedoucím kateder/pracovišť FF písemné/mailové dotazy a odpovědi EK AS FF UP osobní jednání s vedoucími kateder a senátory 1.4. až mailová korespondence a objasňování položek a principů rozpočtu 10. porovnání/dotazování na strukturu sestavování rozpočtu na jiných F 11. instruktáž/porada pro pověřené zaměstnance kateder FF (22 účastníků) nabídka odborných konzultací k rozpočtu studentům/senátorům dne objasnění/projednávání na jednání AS FF UP dne 22.4.

4 ZDROJ 11 představuje na výnosech FF cca 70% ( bez získaných 67 mil. Kč z OP Vzdělávání pro konkurencesch. ) Ukazatel příspěvků A počet studentů studijních programů B1 nárůst počtu studentů provoz FF B2 počet absolventů C stipendia doktorských programů D zahraniční aktivity (LŠSS,Sokrates, Aktion,CEEPUS ) F - Fond vzdělávací politiky (např. AFO) účelové další

5 Zdroj 19 - ostatní hlavní činnost dary, poplatky, krátkodobé kurzy, konference Zdroj 31 dotace na specifický výzkum Zdroj 90 doplňková/hospodářská činnost Zdroj 10 např. rozvojové projekty účelové Zdroje další 12,13,14,32,33,39 viz MPK B3-06/2 Vymezení seznamu a obsah zdrojů v rámci IS SAP

6 Hlavní teze při sestavování R 2009: dle schválených principů SKR (DSV jako v r. 2008) 3. rok stejný normativ na 1 studenta (34 325Kč), pokles za absolventa z Kč na 9 503Kč v r. 2009(B2), doktoranti stejné Kč nárůst A+B1+B2 o 2,8 mil. Kč (1,8%) na UP povinný nárůst tarifních mezd 2% dle KS pokyn Q krizová rezerva 5% (FF 2,2% - FPP) náklady dle r mzdy, energie, DHM, opravy vyrovnaný rozpočet ve 11 a 19, v 90 HV 8% z výnosů za granty,projekty, akce (Z 10, 12,13,14,32,33,39,část19,90) jsou odpovědni řešitelé, kteří si stanovují rozpočty

7 přerozdělení financí za kombinovaná studia (50% kreditů za KS ve prospěch polštáře a provozu ICV) projednání v Ekonomické komisi děkana FF Statistika Vlastní rozpočet FF obsahuje 8+1 tabulek A4, 2 tabulky A3, 2 listy grafů, celkem 188 kb Doba zpracování cca 3 týdny reakce na podněty AS FF UP Do schválení AS UP platí tzv. rozpočtové provizorium Za měsíc březen bude provedena RUP kontrola dodržování rozpočtového provizoria (viz Statut UP část VII hospodaření UP) tj. dodržení čerpání odpovídajícího 3/12 poskytnutého příspěvku a dotace ze státního rozpočtu a dotace na specifický výzkum předchozího kalendářního roku.

8 Struktura rozpočtu (R) 1.Tabulka R pro RUP 1 zdroje11+19,10,31, ,90 k datu 2.Tabulky R pro AS 7 zdroje 11 a rozpad na 6 oblastí,19,11+19,31,90 plus graf rozdělení příspěvku A+B1+B2 - SÚ 511 opravy SÚ 501 DHM / FRIM - DSV rozdělení na katedry - SKR pro rok 2009 rozvrh. základna - rozpočet kateder plus graf. znázornění - fondy FF UP, - rezerva FF 3. Doplnění po zadání EK FF UP ze dne fondy FF UP podrobněji - komentář k podnětům vč. požadovaného rozpadu AÚ až na jednotlivé položky 5 stran A4 4. Doplnění jiné - tabulka srovnání dělení na katedry 08 a 09

9 Struktura zdrojů - výnosy v tis. Kč a v % (pro ilustraci zařazeny i nově přijaté projekty ESF, které nejsou součástí rozpočtu) ESF (1/3) % Zdroj % Zdroj % Zdroj % Zdroj 32,33, % Zdroj % A+B1+B % Zdroj %

10 Struktura nákladů za všechny zdroje v tis. Kč a v % např. stipendia, neuplatněný nárok DPH Jiné ost. N % Odpisy dlouhod.nm a HM % Kurzové ztráty 260 0% Spotřeba materiálu % Spotřeba energie % Opravy a udržování % Cestovné % Ostatní služby % Osobní náklady % např. ostraha, úklid, spoje, služby vydavatelství, stěhovací práce, přeprava, webové služby, inzerce, konfer. poplatky, nájmy

11 Rozdělení příspěvku A+B1+B2 ( tis. Kč) pro rok 2009 grafické znázornění Děkanát % KVT % Rezerva FF % Režie % Katedry+ICV %

12 zde na K10 v zahradě vše vypadá zdánlivě hezky

13 i na K 14 potřebujeme nutně finance

14 Děkuji za pozornost