gendy Účetní deník á demokratická aliance IČ: 05402450 Rok: 2017 Dne: 15.01.2018 Strana 1 Tisk vybraných záznamů Datum Zdroj Číslo Text MD DAL Částka Pár.sym. Firma číslo dokladu 25.08.2017 Přijaté faktury 17FP256 deštníky 501000 321000 25 410,00 20170367 VA & PARTNER`S spol. s r.o. 102 12.09.2017 Přijaté faktury 17FP247 banner 501000 321000 4 201,00 171599 int Promotion s.r.o. 123 14.09.2017 Přijaté faktury 17FP362 LUP standard 100x200cm 15+15 ks 501000 321000 25 265,00 320170225 int Promotion s.r.o. 129 05.10.2017 Přijaté faktury 17FP279placky se špendlíkem + doprava 501000 321000 6 516,00 20170445 VA & PARTNER`S spol. s r.o. 198 12.10.2017 Přijaté faktury 17FP331 samolepky - logo ODA 501000 321000 2 226,00 178100430 OTK GROUP, a.s. 220 Celkem z 501000 38 208,00 24.07.2017 Přijaté faktury 17FP132, bar.stůl skládací, židličky skládací 501400 321000 72 673,00 2017013 Coge s.r.o. 66 31.07.2017 Přijaté faktury 17FP147 skládací, potah na stůl, židle skládací 501400 321000 30 105,00 2017015 Coge s.r.o. 71 25.08.2017 Přijaté faktury 17FP255 16 stanů vč. bočnic 501400 321000 167 755,00 20170366 VA & PARTNER`S spol. s r.o. 101 02.10.2017 Přijaté faktury 17FP238 marketingové materiály (stany, stolky, židle, návleky) 501400 321000 4 066,00 20170434 EURO NOVA & PARTNER`S spol. s 184 19.10.2017 Přijaté faktury 17FP300 Impact Pop Up stěna + doprava 501400 321000 33 970,00 20171437 Fedia s.r.o. 239 Celkem z 501400 308 569,00 25.10.2017 Pokladna HV1/084 PHM 10/2017+parkovné (200,-) 503000 211001 5 149,00 Čerpací stanice ČR 257 Celkem z 503000 5 149,00 03.05.2017 Přijaté faktury 17FP053 občerstvení na tiskovou konferenci 19.4.17 513000 321000 5 965,00 1722016 Cestovní agentura ALLVATOURS s 6 Celkem z 513000 5 965,00 04.07.2017 Pokladna HV1/035 potisk triček (18 ks) 518000 211001 9 792,00 Calypso 50 20.07.2017 Pokladna HV1/038 parkovné 518000 211001 120,00 Hl.M. Praha 62 23.10.2017 Interní doklady 17IN17 náklady ODA na volby-aktivace 518000 572000 61 854,00 1717 Občanská demokratická aliance 253 Celkem z 518000 71 766,00 07.03.2017 Přijaté faktury 17FP026 pronájem Outdoorové plochy srpen - říjen 2017 + náklady n518001 321000 1 235 428,15 201670362 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 1 01.05.2017 Přijaté faktury 17FP049 druhá splátka - pronájem Outdoorové plochy srpen - říjen 2518001 321000 617 714,08 201670744 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 2 01.05.2017 Přijaté faktury 17FP050 pronájem rekl.ploch 1.5.-29.5.2017 518001 321000 58 842,30 129052017 Tomáš Kotrč 3 02.05.2017 Přijaté faktury 17FP052 pronájem rekl.plochy za 5/2017 + produkce 518001 321000 148 830,00 1780 DIRO Relax s.r.o. 4 03.05.2017 Přijaté faktury 17FP054 inzertní služby za reklam.prostor na www.parlamentnilisty.c518001 321000 36 300,00 170100134 OUR MEDIA a.s. 7 26.05.2017 Přijaté faktury 17FP067 poradenská činnost v oblasti soc.sítí a politic.marketingu v 518001 321000 30 250,00 2605201710 Bohemia Entrypoint s.r.o. 16 31.05.2017 Přijaté faktury 17FP157 pronájem 7 ks rekl.ploch za 5/2017 518001 321000 124 448,50 201671162 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 19 02.06.2017 Přijaté faktury 17FP072 mediální příprava na vystoupení v TV požadu 518001 321000 12 100,00 2017005 Coge s.r.o. 20 07.06.2017 Přijaté faktury 17FP077 pronájem 16 ks reklamních ploch za 6/2017 + produkční ná518001 321000 265 111,00 201670882 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 23 13.06.2017 Přijaté faktury 17FP081 brožura A4 dle obj. 16/2017 518001 321000 27 830,00 101453 ABONE Praha, s.r.o. 25 13.06.2017 Přijaté faktury 17FP082 grafická příprava a tisk 2 ks big billboardů 518001 321000 10 031,00 2017008 Coge s.r.o. 26 14.06.2017 Přijaté faktury 17FP083 reklamní a mediální služby za 6/2017 518001 321000 72 600,00 172849 outdoor akzent s.r.o. 27 14.06.2017 Přijaté faktury 17FP112 jazyková korektura češtiny 518001 321000 2 954,00 175010335 Skřivánek s.r.o. 28 20.06.2017 Přijaté faktury 17FP084 realizace ateliér.portrétních fotografií ODA ze dne 12.6.17 518001 321000 16 940,00 17012 Martin HOMOLA 30 20.06.2017 Přijaté faktury 17FP085 1. část splátky za pronájem rekl.ploch a tisky k rekl.kampan518001 321000 713 168,00 201670895 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 31 20.06.2017 Přijaté faktury 17FP099 brožura A4 dle obj. p. Ulrich Dan - email 8.6.17 518001 321000 181 258,00 101458 ABONE Praha, s.r.o. 32 22.06.2017 Přijaté faktury 17FP086 inzeráty otisknuté v titulu Ekonom 518001 321000 37 933,00 31131737 Economia, a.s. 34 23.06.2017 Přijaté faktury 17FP087 poradenské služby v oblasti jazykové korekce textů ODA 8 518001 321000 19 360,00 2106171 PhDr. Michail Odarčenko, CSc. 35 23.06.2017 Přijaté faktury 17FP109 inzeráty otisknuté v Hospod.novinách 518001 321000 88 088,00 21330868 Economia, a.s. 36 26.06.2017 Přijaté faktury 17FP117 vícenáklady na fóliování vklad do týdeníku Respekt 518001 321000 38 115,00 170516 Economia, a.s. 38 26.06.2017 Přijaté faktury 17FP118 interáty otisknuté v titulu Respekt 518001 321000 80 465,00 29452849 Economia, a.s. 39 28.06.2017 Přijaté faktury 17FP108 jazyková korektura češtiny 518001 321000 303,00 175011229 Skřivánek s.r.o. 40 28.06.2017 Přijaté faktury 17FP171 ozvučení tisk.konference dne 29.6.17 518001 321000 6 049,00 2017018 Vlastimil Neubauer 41

30.06.2017 Přijaté faktury 17FP088 dle příkazní sml. - příprava a realizace komunikační strateg518001 321000 60 000,00 72017 Miloš Němeček 42 30.06.2017 Přijaté faktury 17FP089 služby dle Příkazní smlouvy 6/2017 518001 321000 40 000,00 42017 Českomoravská arbitrážní společno 43 30.06.2017 Přijaté faktury 17FP090 služby dle Příkazní smlouvy 6/2017 518001 321000 60 000,00 17000017 Martin Malúš 44 30.06.2017 Přijaté faktury 17FP091 kreditní karty (457,38 EUR) 518001 321000 12 309,47 32919193 istock - Getty Images International 45 03.07.2017 Přijaté faktury 17FP333 inzertní služby za reklam.prostor na www.parlamentnilisty.c518001 321000 36 300,00 170100207 OUR MEDIA a.s. 47 04.07.2017 Přijaté faktury 17FP101 letáky, bilbordy 518001 321000 50 609,00 3110171282 REPROTEAM PRAHA a.s. 49 10.07.2017 Přijaté faktury 17FP104 realizace ateliér. portrétních fotogr. ODA/Kulhánek 6 000,- 518001 321000 11 495,00 17015 Martin HOMOLA 52 10.07.2017 Přijaté faktury 17FP106 pronájem reklam.plochy za 7/2017 (Bgb -Jižní spojka) 518001 321000 89 298,00 17400 outdoor akzent s.r.o. 53 11.07.2017 Přijaté faktury 17FP115 Billboard - tisk + nájem 518001 321000 78 408,00 10181907 ABF, a.s. 54 12.07.2017 Přijaté faktury 17FP116 reklamní stojan A formát A1 518001 321000 9 196,00 9170000551 ProTel trading, spol s.r.o. 55 12.07.2017 Přijaté faktury 17FP121 jazyková korektura češtiny (časopis Naše shoda) 518001 321000 3 318,00 175011985 Skřivánek s.r.o. 56 13.07.2017 Přijaté faktury 17FP113 šablony pro tvorbu... 301,29 USD (placeno kartou) 518001 321000 7 033,62 17071347205130FastSpring 57 17.07.2017 Přijaté faktury 17FP119 tisk plachet na volby 518001 321000 33 159,00 2017012 Coge s.r.o. 58 17.07.2017 Přijaté faktury 17FP122 5000 kreditů (již uhrazeno) 518001 321000 2 166,00 2664374 Commerce Media s.r.o. 59 24.07.2017 Přijaté faktury 17FP128 tisk časopisů (Naše shoda, Programové priority), letáků 518001 321000 76 109,00 17100446 Tiskárna PRATR a.s. 63 24.07.2017 Přijaté faktury 17FP130 tisk a výlep BB dle obj. č. 37/2017 518001 321000 3 725,00 1148125 ABF, a.s. 64 24.07.2017 Přijaté faktury 17FP131 tisk polepů plachet stanů 200x100 (volební stany) 518001 321000 19 360,00 2017014 Coge s.r.o. 65 28.07.2017 Přijaté faktury 17FP136 notářské služby 518001 321000 40 656,00 36417 Voclová Jaroslava - notářka 67 28.07.2017 Přijaté faktury 17FP137 notářské služby 518001 321000 41 769,20 36317 Voclová Jaroslava - notářka 68 28.07.2017 Přijaté faktury 17FP146 realizace portrétních fotografií ODA z 27.7.2017 518001 321000 16 940,00 17018 Martin HOMOLA 69 31.07.2017 Přijaté faktury 17FP139 reklamní spoty lídrů do voleb 518001 321000 5 000,00 33072017 Milan Nosek 70 31.07.2017 Přijaté faktury 17FP148 nájemné auta Škoda Octavia Combi 24.7.-31.7.2017 518001 321000 780,64 1701189 Newvale a.s. 72 31.07.2017 Přijaté faktury 17FP158 pronájem 30 ks rekl.ploch + produkční nákl. za 7/2017 518001 321000 447 651,60 201671163 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 73 01.08.2017 Přijaté faktury 17FP159 třetí splátka za pronájem outdoorové plochy na 8.-10.2017518001 321000 617 714,08 201671214 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 76 01.08.2017 Přijaté faktury 17FP160 "ODA 8/2017 Hododnínsko" pronájem 4 ks rekl. ploch a pro518001 321000 21 417,00 201671246 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 77 01.08.2017 Přijaté faktury 17FP164 "ODA 8/2017 superlasty" pronájem 69 ks rekl. ploch a prod518001 321000 284 979,20 201671268 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 78 03.08.2017 Přijaté faktury 17FP152 inzertní služby za reklam.prostor na www.parlamentnilisty.c518001 321000 36 300,00 170100234 OUR MEDIA a.s. 79 04.08.2017 Přijaté faktury 17FP174 zprostředkoání zastup.interpreta Michala Marka pro make u518001 321000 5 445,00 105017 JARO EVENT s.r.o. 80 04.08.2017 Přijaté faktury 17FP233 realizace ateliér.portrét.foto ODA 3.8.17 vč. cest.nákl. 518001 321000 13 310,00 17019 Martin HOMOLA 81 07.08.2017 Přijaté faktury 17FP154 reklamní spoty lídrů do voleb 4-5 518001 321000 4 500,00 34082017 Milan Nosek 82 07.08.2017 Přijaté faktury 17FP156 odměna dle příkazní smlouvy za 7/2017 518001 321000 55 000,00 12017 Daniel Ulrich 83 08.08.2017 Přijaté faktury 17FP155 marketingové materiály (tužky, vlajky, black out, trhačky) 518001 321000 120 444,00 20170339 EURO NOVA & PARTNER`S spol. s 84 08.08.2017 Přijaté faktury 17FP165 "ODA 8/2017 sapa" pronájem 3 ks rekl. ploch a produkční n518001 321000 20 509,50 201671280 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 85 09.08.2017 Přijaté faktury 17FP162 realizace ateliér.portrétních fotografií pro kampaň ODA ze 518001 321000 19 360,00 17020 Martin HOMOLA 86 09.08.2017 Přijaté faktury 17FP172 reklamní spoty lídrů do voleb č. 6-8 518001 321000 5 000,00 35082017 Milan Nosek 87 11.08.2017 Přijaté faktury 17FP161 reklamní spoty lídrů do voleb č. 9-12 518001 321000 5 500,00 36082017 Milan Nosek 88 11.08.2017 Přijaté faktury 17FP181 realizace ateliér.portrétních fotografií pro kampaň ODA ze 518001 321000 19 360,00 17021 Martin HOMOLA 89 15.08.2017 Přijaté faktury 17FP166 dle smlouvy KAM-17-7238 "ODA 8/2017 vybrané kraje 723518001 321000 197 520,40 201671293 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 90 15.08.2017 Přijaté faktury 17FP223 dopravní služby 8/2017 518001 321000 4 840,00 1062017 Jan Šulc 91 16.08.2017 Přijaté faktury 17FP246 zakázka 3073 - letáky Kulhánek (VK) + ODA(VO) 518001 321000 23 308,00 170102308 PrintPoint s.r.o. 92 17.08.2017 Přijaté faktury 17FP180 realizace ateliér.portrétních fotografií pro kampaň ODA ze 518001 321000 19 360,00 17022 Martin HOMOLA 93 18.08.2017 Přijaté faktury 17FP167 marketing na sociálních sítích 518001 321000 45 677,50 2017000032 Plavec Media s.r.o. 94 18.08.2017 Přijaté faktury 17FP175 reklamní spoty lídrů do voleb č. 13-17 518001 321000 5 500,00 37082017 Milan Nosek 95 22.08.2017 Přijaté faktury 17FP177 Rolll-up- expres výroba 518001 321000 2 844,00 2017021 Coge s.r.o. 96 22.08.2017 Přijaté faktury 17FP179 zdravotnické noviny 1734 vklad 518001 321000 26 620,00 20170211 A 11 s.r.o. 97 22.08.2017 Přijaté faktury 17FP183 pronájem prostor a služby za akci "Tisková konf. ODA" 23.8518001 321000 36 300,00 2011617 Agentura NKL s.r.o. 98 23.08.2017 Přijaté faktury 17FP186 zajištění akce dne 23.8.17 518001 321000 13 340,00 1700680 GASTRO ŽOFÍN SLOVANSKÝ OST 99 23.08.2017 Přijaté faktury 17FP224 agenturní služby (zajištění hostesky na 23.8.17) 518001 321000 1 210,00 20170006 PK Agency s.r.o. 100 28.08.2017 Přijaté faktury 17FP184 marketingové a PR služby 518001 321000 20 000,00 20170001 Hana Macková 103

29.08.2017 Přijaté faktury 17FP189 služby dle příkazní smlouvy 8/2017 518001 321000 45 000,00 318 Luboš Hübner 104 30.08.2017 Přijaté faktury 17FP188 marketingové služby za 8/2017 518001 321000 30 000,00 170100005 Digital city, a.s. 105 30.08.2017 Přijaté faktury 17FP197 konzultační činnosti při podpoře regionů HK a Pardubice 518001 321000 25 000,00 170100006 Digital city, a.s. 106 31.08.2017 Přijaté faktury 17FP190 dle příkazní sml. - příprava a realizace komunikační strateg518001 321000 60 000,00 132017 Miloš Němeček 107 31.08.2017 Přijaté faktury 17FP191 reklamní a mediální služby (ODA 898.577,76 z celk. částky518001 321000 898 577,76 173932 outdoor akzent s.r.o. 108 31.08.2017 Přijaté faktury 17FP192 služby dle Příkazní smlouvy 8/2017 518001 321000 45 000,00 62017 Českomoravská arbitrážní společno 109 31.08.2017 Přijaté faktury 17FP193 odvedená práce za 8/17 518001 321000 7 600,00 1017 Ing. Tereza Černá 110 31.08.2017 Přijaté faktury 17FP196 rekl. trika, kšiltovky (placeno zál.fa č. 13-104 241,50 Kč) 518001 321000 100 723,68 19170586 Danielson s.r.o. 111 01.09.2017 Přijaté faktury 17FP198 služby dle příkazní smlouvy za 8/2017 518001 321000 25 000,00 20170004 Martin Vaic 114 01.09.2017 Přijaté faktury 17FP199 služby dle Příkazní smlouvy za 8/2017 518001 321000 54 247,00 17000021 Martin Malúš 115 01.09.2017 Přijaté faktury 17FP200 reklamní spoty lídrů do voleb č. 18-19 518001 321000 4 000,00 40092017 Milan Nosek 116 01.09.2017 Přijaté faktury 17FP216 2.část splátky - pronájem rekl.ploch a tisky ke kampani za 9518001 321000 215 139,32 201671417 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 117 01.09.2017 Přijaté faktury 17FP257 odměna dle příkazní smlouvy 518001 321000 60 000,00 2017000001 Květoslav Přibil 118 03.09.2017 Přijaté faktury 17FP201 inzertní služby za 8/2017 518001 321000 36 300,00 170100271 OUR MEDIA a.s. 119 08.09.2017 Přijaté faktury 17FP211 kampaň - inzerce ODA 518001 321000 228 568,03 2317012273 MAFRA, a.s. 120 11.09.2017 Přijaté faktury 17FP210 moderování zveřejněných rozhovorů-srpen, září Vágner, Ja518001 321000 10 000,00 17013 Bc. Jana Sedláková 121 11.09.2017 Přijaté faktury 17FP213 realizace reportážních fotografiíz TK ODA ze dne 23.8.201518001 321000 18 150,00 17024 Martin HOMOLA 122 14.09.2017 Přijaté faktury 17FP221 vklad prog. priorit 518001 321000 242 983,00 2117029190 MAFRA, a.s. 126 14.09.2017 Přijaté faktury 17FP258 školení -facebook a sociální sítě 518001 321000 24 000,00 12017 PhDr. Milan Tříska 127 14.09.2017 Přijaté faktury 17FP260 voucher (DL/250G, bar 4/4 s personifikací) 518001 321000 581,00 3110171671 REPROTEAM PRAHA a.s. 128 15.09.2017 Přijaté faktury 17FP214 vklad, falcování neadresn. dopisu + koresp.lístku, obálky 518001 321000 13 703,25 10171648 Mail Step a.s. 130 15.09.2017 Přijaté faktury 17FP215 vklad, falcování neadresn. dopisu + koresp.lístku, obálky 518001 321000 1 775,05 10171647 Mail Step a.s. 131 15.09.2017 Přijaté faktury 17FP217 kampaň - inzerce ODA (+ VK) 518001 321000 142 681,00 2317012512 MAFRA, a.s. 132 15.09.2017 Přijaté faktury 17FP218 kampaň - inzerce ODA (+ VK) 518001 321000 19 965,00 2117030639 MAFRA, a.s. 133 18.09.2017 Přijaté faktury 17FP225 ODA Programové priority 2017 + VK 518001 321000 417 253,00 111703849 EUROPRINT a.s. 134 18.09.2017 Přijaté faktury 17FP259 analýza volebního potenciálu 518001 321000 72 600,00 2017026 Coge s.r.o. 135 21.09.2017 Přijaté faktury 17OD003 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP085+ 518001 321000-22 196,66 201671455 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 143 21.09.2017 Přijaté faktury 17OD004 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP026+ 518001 321000-172 371,73 201671454 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 144 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP222 tisk programových priorit 518001 321000 1 125 300,00 91170912 A 11 s.r.o. 145 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP229 tisk plakátů (dotisk) 518001 321000 1 767,00 201671462 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 146 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP230 "BB - dolep volební číslo" - tisk, distribuce, výlep 518001 321000 317 540,30 201671461 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 147 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP249 zak. 7273 - ODA 9/2017 Sapa - pronájem 1 ks rekl.plochy 518001 321000 23 595,00 201671456 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 148 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP250 zak. 7275 ODA 9/2017 last munute-pronájem 30 ks rekl.plo518001 321000 108 171,28 201671457 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 149 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP251 zak. 7258 ODA 9/2017 dovýběr-pronájem 33 ks rekl.ploch 518001 321000 279 994,00 201671458 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 150 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP252 zak. 7296 ODA kampaň Superlasty 15.9.-30.9.17-pronájem518001 321000 344 689,16 201671459 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 151 22.09.2017 Přijaté faktury 17FP253 tisk 129 ks plakátů pro kampaň ODA 9/2017 518001 321000 46 436,35 201671460 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 152 25.09.2017 Přijaté faktury 17FP231 Parlamentní volby 2017 - online kampaň 518001 321000 68 021,70 2017171 Root Media s.r.o. 156 27.09.2017 Přijaté faktury 17FP244 zakázka č. 3465 - Korespondenčn lístek (ODA 2 347,-, VK 518001 321000 2 347,00 170102794 PrintPoint s.r.o. 161 27.09.2017 Přijaté faktury 17FP359 tisk korespond.lístků 518001 321000 31 447,90 170800044 PrintPoint s.r.o. 162 27.09.2017 Přijaté faktury 17FP360 tisk letáků ODA + VK 518001 321000 36 735,00 170800045 PrintPoint s.r.o. 163 27.09.2017 Přijaté faktury 17FP361 tisk polepy Olomouc 518001 321000 7 417,04 170800046 PrintPoint s.r.o. 164 30.09.2017 Přijaté faktury 17FP232 zajištění kandidátních listů v krajích 518001 321000 50 000,00 82017 Českomoravská arbitrážní společno 168 30.09.2017 Přijaté faktury 17FP240 pronájem reklamních ploch 9/2017 518001 321000 31 460,00 17310339 W & P EURONOVA s.r.o. 169 30.09.2017 Přijaté faktury 17FP243 služby dle Příkazní smlouvy (9/2017 518001 321000 50 000,00 17000025 Martin Malúš 170 30.09.2017 Přijaté faktury 17FP264 konzultační pomoc za 9/2017 518001 321000 30 000,00 170100010 Digital city, a.s. 171 30.09.2017 Přijaté faktury 17FP334 cateringové služby pro ODA 518001 321000 41 431,93 170101124 GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. 172 01.10.2017 Přijaté faktury 17FP239 služby dle příkazní smlouvy za 9/17 518001 321000 25 000,00 20170005 Martin Vaic 177 01.10.2017 Přijaté faktury 17FP242 pronájem reklamních ploch 10/17 518001 321000 133 100,00 17111063 W & P EURONOVA s.r.o. 178 01.10.2017 Přijaté faktury 17FP261 pronájem reklamních ploch za říjen 518001 321000 1 049 562,80 20170002 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 179

01.10.2017 Přijaté faktury 17FP265 reklamní a mediální služby za 10/2017 518001 321000 1 094 324,00 175058 outdoor akzent s.r.o. 180 01.10.2017 Přijaté faktury 17FP266 pronájem 63 reklamních ploch za říjen 2017 518001 321000 461 773,38 20170001 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 181 02.10.2017 Přijaté faktury 17FP236 odvedená práce za 9/17 - marketingová kampaň 518001 321000 40 000,00 1117 Ing. Tereza Černá 182 02.10.2017 Přijaté faktury 17FP237 dle příkazní sml. - příprava a realizace komunikační strateg518001 321000 60 000,00 152017 Miloš Němeček 183 02.10.2017 Přijaté faktury 17FP241 tisk (různé motivy) 518001 321000 16 335,00 1701715 W & P EURONOVA s.r.o. 185 02.10.2017 Přijaté faktury 17FP267 vklad - Deník %Ceská republika 2017 518001 321000 419 824,63 1717017160 VLTAVA LABE MEDIA a.s. 186 02.10.2017 Přijaté faktury 17FP268 zakázka č. 3905 - Lídři 518001 321000 76 411,50 170102908 PrintPoint s.r.o. 187 03.10.2017 Přijaté faktury 17FP270 inzertní služby za reklam.prostor na www.parlamentnilisty.c518001 321000 36 300,00 170100307 OUR MEDIA a.s. 190 03.10.2017 Přijaté faktury 17FP272 moderování 4 hodiny+ parkování 518001 321000 8 300,00 2017026 4Dita s.r.o. 191 03.10.2017 Přijaté faktury 17FP274 tisk propag.materiálů - letáky 518001 321000 294 756,00 2017450331 Tiskárna Ministerstva vnitra 192 04.10.2017 Přijaté faktury 17FP275 tisk 167 ks plakátů + doprava 518001 321000 56 579,20 20170003 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 193 05.10.2017 Přijaté faktury 17FP277 zakázka č. 4082 - tisk korespond.lístlů 518001 321000 1 100,98 170102948 PrintPoint s.r.o. 196 05.10.2017 Přijaté faktury 17FP278 zakázka č. 4085 - tisk Vizitky lídři 518001 321000 4 658,50 170102949 PrintPoint s.r.o. 197 05.10.2017 Přijaté faktury 17FP280 floating (Online Idnes) 518001 321000 34 031,25 2117031949 MAFRA, a.s. 199 05.10.2017 Přijaté faktury 17FP281 vklady do novin -IDNES, Lidovky, Expres, Plautvak 518001 321000 755 040,00 2117031948 MAFRA, a.s. 200 05.10.2017 Přijaté faktury 17FP282 vklady METRO, MF DNES, Lidové noviny, 5plus2 518001 321000 1 640 579,00 2117031929 MAFRA, a.s. 201 06.10.2017 Přijaté faktury 17FP283 servisní činnost v oblasti PR (správa sociál.sítí) 518001 321000 8 000,00 20170010 Mgr. Jan Vtípil 203 06.10.2017 Přijaté faktury 17FP284 Peněženka-Externí navýšení kreditu oda-volby2017@sezn 518001 321000 29,00 79017257422 Seznam.cz, a.s. 204 06.10.2017 Přijaté faktury 17FP285 Peněženka-Externí navýšení kreditu oda-volby2017@sezn 518001 321000 10 000,00 79017257425 Seznam.cz, a.s. 205 09.10.2017 Přijaté faktury 17FP286 roznos ODA obálky II. (odečet zálohy - zál.fa nemám) 518001 321000 2 586,40 10171832 Mail Step a.s. 208 09.10.2017 Přijaté faktury 17FP287 neadresný roznos, páskování 518001 321000 13 794,00 10171831 Mail Step a.s. 209 09.10.2017 Přijaté faktury 17FP288 poštovné 518001 321000 3 258,00 5108969131 Česká pošta, s.p. 210 10.10.2017 Přijaté faktury 17FP290 doprava letáků A3 z Prahy do Olomouce 518001 321000 22 385,00 17257 Josef Sedláček-SPRINT SERVIS 211 11.10.2017 Přijaté faktury 17FP291 Peněženka-Externí navýšení kreditu oda-volby2017@sezn 518001 321000 10 000,00 79017262188 Seznam.cz, a.s. 214 11.10.2017 Přijaté faktury 17FP293 Peněženka-Externí navýšení kreditu oda-volby2017@sezn 518001 321000 10 000,00 79017262182 Seznam.cz, a.s. 215 12.10.2017 Přijaté faktury 17FP307 vklady METRO (placeno zálohou + fa -1x vráceno 16.11.17518001 321000 83 490,00 2117032730 MAFRA, a.s. 218 12.10.2017 Přijaté faktury 17FP320 mimořádný tisk a výlep plakátů + doprava 518001 321000 1 634,00 20170156 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 219 13.10.2017 Přijaté faktury 17FP294 vklad - Lidové noviny, MF DNES 518001 321000 231 337,00 2117033119 MAFRA, a.s. 221 13.10.2017 Přijaté faktury 17FP295 Programové priority ODA I. + doprava 518001 321000 450 313,00 111704329 EUROPRINT a.s. 222 13.10.2017 Přijaté faktury 17FP296 reklam.bannerová kampaň-online reklama 518001 321000 121 000,00 20170054 JT media, s.r.o. 223 14.10.2017 Přijaté faktury 17FP363 služby dle příkazní smlouvy za období 9.10.-15.10.2017 518001 321000 67 500,00 418 Luboš Hübner 226 17.10.2017 Přijaté faktury 17FP297 nastavení kampaníadwords a Sklik, vedení kampaní, nasta518001 321000 45 800,00 22017 PhDr. Milan Tříska 227 19.10.2017 Přijaté faktury 17FP298 vklad - Deník Česká republika 518001 321000 188 563,38 1717019289 VLTAVA LABE MEDIA a.s. 237 19.10.2017 Přijaté faktury 17FP299 distribuce letáků-pardubický kraj 518001 321000 4 235,00 170100012 Digital city, a.s. 238 20.10.2017 Přijaté faktury 17FP254 výroba cyklodresů 518001 321000 45 980,00 73117 SPORTIVO s.r.o. 242 20.10.2017 Přijaté faktury 17FP292 Peněženka-Externí navýšení kreditu oda-volby2017@sezn 518001 321000 10 000,00 79017262187 Seznam.cz, a.s. 243 23.10.2017 Přijaté faktury 17FP301 vedení kampaní Adw a Sklik, nastavení facebook kampaní 518001 321000 9 920,00 32017 PhDr. Milan Tříska 249 23.10.2017 Přijaté faktury 17FP302 reportážní foto z TK ODA + z volebního štábu 518001 321000 15 730,00 17031 Martin HOMOLA 250 23.10.2017 Přijaté faktury 17FP364 tisk letáků 518001 321000 1 065 405,00 17238 Josef Sedláček-SPRINT SERVIS 251 23.10.2017 Přijaté faktury 17FP365 tisk letáků 518001 321000 744 150,00 17237 Josef Sedláček-SPRINT SERVIS 252 25.10.2017 Přijaté faktury 17FP303 catering a pronájem prostor (volební štáb) 518001 321000 16 041,00 2017044053 Redvale a.s. 256 27.10.2017 Přijaté faktury 17FP305 konzultační pomoc za 10/2017 518001 321000 36 300,00 170100013 Digital city, a.s. 258 27.10.2017 Přijaté faktury 17FP357 kompletace obálek, neadresný roznos 518001 321000 5 838,00 10170011 Mail Step a.s. 259 27.10.2017 Přijaté faktury 17FP366 vklady dopisů do obálky, falcování, distribuce, neadres.rozn518001 321000 22 869,00 11170012 Mail Step a.s. 260 27.10.2017 Přijaté faktury 17FP367 neadres.roznos letáků 518001 321000 907 500,00 11170007 Mail Step a.s. 261 30.10.2017 Přijaté faktury 17FP318 pronájem reklamních ploch ve vozech MHD 518001 321000 13 794,00 8004170869 Dopravní podnik města Brna, a.s. 262 31.10.2017 Přijaté faktury 17FP311 služby dle Příkazní smlouvy 10/2017 518001 321000 50 000,00 92017 Českomoravská arbitrážní společno 263 31.10.2017 Přijaté faktury 17FP313 služby dle Příkazní smlouvy10/2017 518001 321000 50 000,00 17000027 Martin Malúš 264 31.10.2017 Přijaté faktury 17FP314 poštovné 518001 321000 691,20 5108979885 Česká pošta, s.p. 265

31.10.2017 Přijaté faktury 17FP316 kompletace obálek, neadresný roznos 518001 321000 117 612,00 11170010 Mail Step a.s. 266 31.10.2017 Přijaté faktury 17FP319 dle příkazní sml. - příprava a realizace komunikační strateg518001 321000 60 000,00 172017 Miloš Němeček 267 01.11.2017 Přijaté faktury 17FP310 odvedená práce za 10/17 518001 321000 40 000,00 1217 Ing. Tereza Černá 268 01.11.2017 Přijaté faktury 17FP312 služby dle příkazní smlouvy za 10/2017 518001 321000 25 000,00 20170007 Martin Vaic 269 03.11.2017 Přijaté faktury 17FP328 Peněženka-Externí navýšení kreditu oda-volby2017@sezn 518001 321000 510,00 79017286408 Seznam.cz, a.s. 270 03.11.2017 Přijaté faktury 17OD006 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP250 518001 321000-9 545,45 17011 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 271 03.11.2017 Přijaté faktury 17OD007 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP249 518001 321000-2 178,00 17010 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 272 03.11.2017 Přijaté faktury 17OD008 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP261 518001 321000-98 568,54 17009 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 273 03.11.2017 Přijaté faktury 17OD009 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP266 518001 321000-43 684,03 17008 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 274 03.11.2017 Přijaté faktury 17OD010 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP252 518001 321000-30 387,64 17007 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 275 08.11.2017 Přijaté faktury 17FP327 zajištění hostesek a promotérů na promoakci po ČR za 9.-1518001 321000 110 872,00 20170064 PK Agency s.r.o. 278 11.11.2017 Přijaté faktury 17FP326 odměna dle příkazní smlouvy 10/2017 518001 321000 60 000,00 2017000002 Květoslav Přibil 279 22.11.2017 Přijaté faktury 17FP368 služby pro kampaň ODA 518001 321000 30 000,00 20170004 PK Agency s.r.o. 280 30.11.2017 Přijaté faktury 17FP322 dle příkazní sml. - příprava a realizace komunikační strateg518001 321000 20 000,00 182017 Miloš Němeček 281 30.11.2017 Přijaté faktury 17FP336 služby dle Příkazní smlouvy 11/2017 518001 321000 10 000,00 102017 Českomoravská arbitrážní společno 282 30.11.2017 Přijaté faktury 17FP337 služby dle Příkazní smlouvy11/2017 518001 321000 10 000,00 17000032 Martin Malúš 283 30.11.2017 Přijaté faktury 17FP338 pronájem rekl.ploch ODA-Volby (1.5.-30.10.2017) 518001 321000 189 923,16 2768112017 Tomáš Kotrč 284 01.12.2017 Přijaté faktury 17FP340 odvedená práce za 11/17 518001 321000 10 000,00 1317 Ing. Tereza Černá 286 30.12.2017 Přijaté faktury 17OD005 Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP251 518001 321000-26 450,60 17012 AgE - reklamní agentura, s.r.o. 290 31.12.2017 Přijaté faktury 17FP369 provedení projektu ODA-"znalost strany příležitosti získání 518001 321000 91 960,00 801701077 GfK Czech, s.r.o. 291 31.12.2017 Přijaté faktury 17FP370 doprava - tiskoviny 518001 321000 5 203,00 170103 073,00 PrintPoint s.r.o. 292 Celkem z 518001 22 841 477,72 02.05.2017 Banka ČSOB0460služby -FACEBK 518002 221000 557,77 ČSOB - BÚ 5 09.05.2017 Banka ČSOB0470služby -FACEBK 518002 221000 8 115,72 ČSOB - BÚ 8 10.05.2017 Banka ČSOB0480služby -FACEBK 518002 221000 2 013,96 ČSOB - BÚ 9 11.05.2017 Banka ČSOB0490služby -FACEBK 518002 221000 1 609,37 ČSOB - BÚ 10 12.05.2017 Banka ČSOB0500služby -FACEBK 518002 221000 977,86 ČSOB - BÚ 11 15.05.2017 Banka ČSOB0510služby -FACEBK 518002 221000 1 213,81 ČSOB - BÚ 12 16.05.2017 Banka ČSOB0520služby -FACEBK 518002 221000 1 003,30 ČSOB - BÚ 13 22.05.2017 Banka ČSOB0550služby -FACEBK 518002 221000 7 002,77 ČSOB - BÚ 14 23.05.2017 Banka ČSOB0560služby -FACEBK 518002 221000 2 332,20 ČSOB - BÚ 15 29.05.2017 Banka ČSOB0590služby -FACEBK 518002 221000 12 087,80 ČSOB - BÚ 17 30.05.2017 Banka ČSOB0600služby -FACEBK 518002 221000 6 059,21 ČSOB - BÚ 18 02.06.2017 Banka ČSOB0620služby -FACEBK 518002 221000 867,85 ČSOB - BÚ 21 05.06.2017 Banka ČSvo0020 služby FACEBK 518002 221200 2 819,45 FACEBK 22 09.06.2017 Banka ČSvo0020 služby FACEBK 518002 221200 5 976,60 FACEBK 24 14.06.2017 Banka ČSvo0020 služby FACEBK 518002 221200 5 987,47 FACEBK 29 20.06.2017 Banka ČSvo0020 služby FACEBK 518002 221200 22 187,77 FACEBK 33 23.06.2017 Banka ČSOB0740služby -FACEBK 518002 221000 12 043,99 ČSOB - BÚ 37 30.06.2017 Banka ČSvo0020 služby FACEBK 518002 221200 2 549,11 FACEBK 46 03.07.2017 Banka ČSOB0780služby -FACEBK 518002 221000 24 345,56 FACEBK 48 07.07.2017 Banka ČSOB0790služby -FACEBK 518002 221000 20 475,42 FACEBK 51 17.07.2017 Banka ČSOB0830služby -FACEBK (1.152,27 USD) 518002 221000 26 950,44 FACEBK 60 18.07.2017 Banka ČSvo0030 služby FACEBK 518002 221200 32 090,42 FACEBK 61 31.07.2017 Banka ČSvo0030 služby FACEBK 518002 221200 1 000,56 FACEBK 74 31.07.2017 Banka ČSvo0030 služby FACEBK 518002 221200 1 004,92 FACEBK 75 31.08.2017 Banka ČSvo0040 služby FACEBK 518002 221200 31 950,61 FACEBK 112 18.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 5 471,69 FACEBOOK 137

19.09.2017 Banka ČSOB0910služby -FACEBK (748,61 USD) 518002 221000 16 721,70 FACEBK 138 19.09.2017 Banka ČSOB0910služby -FACEBK (1,41 USD) 518002 221000 31,50 FACEBK 139 19.09.2017 Banka ČSvo0050 služby FACEBK 518002 221200 59 486,96 FACEBK 140 20.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 15 043,16 FACEBOOK 142 22.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 20 080,92 FACEBOOK 154 23.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 10 046,40 FACEBOOK 155 25.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 20 068,36 FACEBOOK 158 26.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 10 007,46 FACEBOOK 160 28.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 20 090,20 FACEBOOK 167 30.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 20 087,56 FACEBOOK 174 30.09.2017 Banka F-vo00200 služby FACEBK 518002 221440 5 002,20 FACEBOOK 176 02.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 15 027,50 FACEBK 188 04.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 15 006,18 FACEBOOK 195 05.10.2017 Banka ČSvo0060 služby FACEBK 518002 221200 23 468,51 FACEBK 202 07.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 30 028,89 FACEBOOK 207 10.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 30 065,81 FACEBOOK 213 11.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 15 048,00 FACEBOOK 217 13.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 25 414,58 FACEBOOK 225 17.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 28 692,32 FACEBOOK 229 17.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 14 939,82 FACEBOOK 231 18.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 19 838,14 FACEBOOK 233 18.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 17 023,09 FACEBOOK 235 19.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 19 463,32 FACEBOOK 240 20.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 18 029,27 FACEBOOK 244 20.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 32 186,43 FACEBOOK 246 21.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 19 690,70 FACEBOOK 247 23.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 17 223,70 FACEBOOK 254 24.10.2017 Banka F-vo00300 služby FACEBK 518002 221440 26 935,26 FACEBOOK 255 06.11.2017 Banka F-vo00400 služby FACEBK 518002 221440 29 988,58 FACEBOOK 276 06.11.2017 Banka F-vo00400 služby FACEBK 518002 221440 300,64 FACEBOOK 277 30.11.2017 Banka F-vo00400 služby FACEBK 518002 221440 16 518,52 FACEBOOK 285 01.12.2017 Banka F-vo00500 služby FACEBK 518002 221440 1 129,81 FACEBOOK 287 01.12.2017 Banka F-vo00500 služby FACEBK 518002 221440 16 533,49 FACEBOOK 288 26.12.2017 Banka F-vo00500 služby FACEBK 518002 221440 16 697,51 FACEBOOK 289 Celkem z 518002 884 612,12 31.08.2017 Banka ČSvo0040 služby GOOGLE 518003 221200 1 500,00 GOOGLE 113 13.09.2017 Banka ČSvo0050 služby GOOGLE 518003 221200 57 000,00 GOOGLE 124 13.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 4784 GOOGLE 125 18.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 90 000,00 GOOGLE 136 20.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 45 000,00 GOOGLE 141 22.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 75 000,00 GOOGLE 153 25.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 30 000,00 GOOGLE 157 26.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 45 000,00 GOOGLE 159 27.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 30 000,00 GOOGLE 165 28.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 30 000,00 GOOGLE 166 30.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 45 000,00 GOOGLE 173 30.09.2017 Banka F-vo00200 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 175 02.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 30 000,00 GOOGLE 189

04.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 45 000,00 GOOGLE 194 07.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 60 000,00 GOOGLE 206 10.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 45 000,00 GOOGLE 212 11.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 30 000,00 GOOGLE 216 13.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 224 17.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 45 000,00 GOOGLE 228 17.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 230 17.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 232 18.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 234 18.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 236 19.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 241 20.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 15 000,00 GOOGLE 245 21.10.2017 Banka F-vo00300 služby GOOGLE 518003 221440 30 000,00 GOOGLE 248 Celkem z 518003 868 500,00 Celkový součet 25 024 246,84 Tisk vybraných záznamů: Středisko = VO, MD = 5