Oznámení o změně v IPRM SV/002

Příloha č. 2, bod 47-5/2014 Oznámení o změně v IPRM SV/002 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Příloha č. 1 Finanční plán IPRM Název projektu : Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Název žadatele: Statutární město Hradec Králové Prioritní osa: Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí Oblast podpory : 2.1. Rozvoj regionálních center Číslo a název výzvy : IPRM: SV/002 Tabulka č. 1 Plán čerpání finančních prostředků v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech po změně č. 23 Plánovaný objem způsobilých výdajů v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech (dle podmínek ROP) Opatření/aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Nezp.výd. 2.1 Regenerace a revitalizace městského prostředí 2.1.1. Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybav. a služeb 0,00 0,00 29 868 530,16 96 365 778,68 110 204 414,21 116 524 018,10 143 263 150,23 172 700 000,00 668 925 891,38 0,00 0,00 0,00 58 086 795,20 78 411 399,31 16 276 548,60 0,00 0,00 152 774 743,11 2.1.2. Úprava exponovaných veřejných prostranství 2.1.3. Ochrana a obnova památek a historických objektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 221 211,98 41 311 603,92 0,00 77 532 815,90 0,00 0,00 29 868 530,16 38 278 983,48 7 290 486,00 54 663 013,92 101 951 546,31 165 000 000,00 397 052 559,87 2.1.4. Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru města 2.2. Zvyšování kvality a rozšířování nabídky volnočasových aktivit 2.2.1. Rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 24 502 528,90 9 363 243,60 0 7 700 000,00 41 565 772,50 0,00 0,00 8 805 030,73 40 182 265,14 48 149 040,11 0,00 0,00 35 0000 000,00 132 136 335,98 0,00 0,00 8 805 030,73 40 182 265,14 27 344 998,11 0,00 0,00 35 000 000,00 111 332 293,98 2.2.2. Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu 0,00 0,00 0,00 0,00 20 804 042,00 0,00 0,00 0,00 20 804 042,00 a sport 3.2. Revitalizace veřejné zeleně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 975 784,68 0,00 0,00 46 975 784,68 3.2.1. Rekonstrukce a obnova městských sadů, parků a zeleně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 975 784,68 0,00 0,00 46 975 784,68 5.0. Příprava a řízení IPRM 0,00 0,00 0,00 2 185 050,00 911 999,99 917 700 917 700,00 1 285 600,04 6 218 050,03 Způsobilé výdaje celkem 854 256 062,07 X Nezpůsobilé výdaje celkem 0,00 IPRM celkem 854 256 062,07 1

Číslo IPRM: SV/002 Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP v jednotlivých letech po změně č. 23 Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného OP) Opatření/aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 1.1. Podpora kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 1.1.1. Podpora výstavby vysokoškolských kampusů 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly 1.2.1. Zvyšování nabídky v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání 1.2.2. Zkvalitnění terciálního vzdělávání 1.2.3. Zvýšení odborné úrovně a kvalifikace zaměstnanců 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit 2.2.1. rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity 3.1. Snižování energetické náročnosti budov 3.1.1. Zateplování škol a dalších veřejných objektů v centru města Nezp. výdaje 0,00 0,00 123 600,00 1 979 627,67 20 296 229,66 196 480 107,00 247 183 036,67 28 307 662,00 494 370 263,00 0 0,00 0,00 123 600,00 1 979 627,67 20 296 229,66 196 480 107,00 247 183 036,67 28 307 662,00 494 370 263,00 0,00 8 509 693 77 23 580 829,03 75 816 124,36 167 221 904,34 216 420 535,94 219 483 244,75 38 823 314,87 749 855 647,06 0,00 3 435 194,84 9 753 935,26 28 299 911,31 29 465 515,01 34 964 587,09 30 146 158,64 5 369 372,40 141 434 674,55 0,00 2 645 304,93 10 841 470,07 27 582 683,38 120 630 255,67 168 371 779,11 171 013 888,93 27 794 708,34 528 880 090,43 0,00 2 429 194,00 2 985 423,70 19 933 529,67 17 126 133,66 13 084 169,74 18 323 197,18 5 659 234,13 79 540 882,08 0,00 0,00 0,00 0,00 8 189 689,00 18 638 468,00 0,00 0,00 26 828 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 189 689,00 18 638 468,00 0,00 0,00 26 828 157,00 0,00 0,00 0,00 5 616 575,00 19 748 739,00 16 944 530,00 0,00 0,00 42 309 844,00 0,00 0,00 0,00 5 616 575,00 19 748 739,00 16 944 530,00 0,00 0,00 42 309 844,00 3.2. Revitalizace veřejné zeleně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 4.1. Modernizace územní veřejné správy 4.1.1. Zavedení a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě 4.1.2. Zefektivnění výkonu úřadu státní správy a samosprávy Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem IPRM celkem 0,00 429 302,00 572 402,00 3 058 843,60 5 530 448,60 14 072 364,20 7 744 880,00 0,00 31 408 240,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501 600,00 7 744 880,00 0,00 11 246 480,00 0,00 429 302,00 572 402,00 3 058 843,60 5 530 448,60 10 570 764,20 0,00 0,00 20 161 760,40 1 349 772 151,46 X 1 349 772 151,46 1

Příloha č. 3 - Rozpočet projektu IPRM podle opatření a aktivit po změně č. 23 Název projektu : Centrum města = pól růstu a rozvoje města Název žadatele: Statutární město Hradec Králové Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Oblast podpory : 2.1 Rozvoj regionálních center Číslo a název výzvy : 8. výzva - oblast podpory 2.1 Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit Opatření/aktivita ROP SV OP VaVpl OPVpK OPLZZ Ćíslo Název 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 Podpora kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Regenerace a revitalizace městského prostředí Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Snižování energetické náročnosti budov ROP (dotace EU) 668 925 891,38 460 424 250,88 3.2 Revitalizace veřejné zeleně 46 975 784,68 34 057 443,88 4.1 Modernizace územní veřejné správy 5.0 Příprava a řízení IPRM 6 218 050,03 5 279 212,15 OP VaVpl 494 370 263,00 481 512 135,35 OP VpK OPLZZ 54 054 235,00 54 054 235,00 660 120 405,14 648 696 486,60 33 481 006,92 30 093 686,43 132 136 335,98 88 204 066,09 26 469 653,00 26 469 653,00 358 504,00 358 504,00 20 161 760,40 17 137 496,34 Celkem IPRM 854 256 062,07 587 964 973,00 548 424 498,00 535 566 370,35 686 590 058,14 675 166 139,60 54 001 271,32 47 589 686,77 1

Opatření/aktivita OPŽP IOP OPPI Celkem Ćíslo Název 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 Podpora kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Regenerace a revitalizace městského prostředí Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Snižování energetické náročnosti budov OPŽP IOP OPPI 494 370 263,00 481 512 135,35 2 200 000,00 1 320 000,00 749 855 647,06 734 164 408,03 668 925 891,38 460 424 250,88 158 964 492,98 115 032 223,09 42 309 844,00 34 856 309,10 42 309 844,00 34 856 309,10 3.2 Revitalizace veřejné zeleně 5 000 000,00 4 500 000,00 51 975 784,68 38 557 443,88 4.1 Modernizace územní veřejné správy 11 246 480,00 9 559 508,00 31 408 240,40 26 697 004,34 5 Příprava a řízení IPRM 6 218 050,03 5 279 212,15 Celkem IPRM 58 556 324,00 48 915 817,10 0,00 0,00 2 200 000,00 1 320 000,00 2 204 028 213,53 1 896 522 986,82 2

OBJEMY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI PŘEDLOŽENÝCH A PLÁNOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PLATBU V KČ Vyplňte pouze šedá pole! Číslo IPRM: SV/002 Finanční plán IPRM (urbánní osa) pro plnění pravidla N+3/N+2 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 15.10. 16.10. - 31.12. sledované období 1.1. - 31.3. za dílčí projekty schválené VRR 1.1. - 31.3. za dílčí projekty zaregistrované 1.1. - 31.3. za dílčí projekty plánované 1.4. - 30.6. za dílčí projekty schválené VRR 1.4. - 30.6. za dílčí projekty zaregistrované 1.4. - 30.6. za dílčí projekty plánované 1.7. - 15.10. za dílčí projekty schválené VRR 1.7. - 15.10. za dílčí projekty zaregistrované 1.7. - 15.10. za dílčí projekty plánované 16.10. - 31.12. za dílčí projekty schválené VRR 16.10. - 31.12. za dílčí projekty zaregistrované 16.10. - 31.12. za dílčí projekty plánované celkem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU 1 729 050,00 1 597 516,17 1 467 987,83 7 290 486,00 6 196 912,73 6 196 912,73 10 580 475,30 7 035 061,55 6 464 651,16 30 284 667,90 21 019 438,60 20 341 597,68 120 107 123,42 102 091 054,66 102 091 054,66 25 336 802,19 14 544 753,22 13 365 448,89 106 719 375,92 85 183 028,62 84 627 549,53 31 867 844,89 17 793 270,50 17 724 949,84 2 756 283,40 2 549 562,12 2 342 840,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 673 560,89 24 129 376,89 22 172 940,92 138 733 093,82 107 799 983,39 106 437 135,04 159 265 454,31 126 081 237,89 126 012 917,23 data uvedená v tabulce jsou daty skutečného / předpokládaného předložení ŽOP

2013 2014 2015 celkem 2007-2015 CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU CZV dotace RR EU 25 639 792,20 21 793 823,37 21 793 823,37 38 645 551,31 31 816 882,39 31 816 882,39 73 304 879,51 61 405 134,66 61 275 606,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 073 562,99 33 853 491,12 33 853 491,12 62 964 600,45 40 497 523,26 40 497 523,26 1 285 600,04 1 187 800,74 1 091 492,57 271 296 030,11 205 684 369,93 204 339 810,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 570 016,29 55 259 273,10 54 438 440,92 917 700,00 847 887,91 779 140,24 246 411 739,29 173 628 213,35 170 935 529,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 134 131,30 8 072 245,19 8 072 245,19 21 652 998,47 17 486 961,56 17 486 961,56 35 543 413,17 28 108 768,87 27 902 047,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 417 502,78 118 978 832,78 118 158 000,60 124 180 850,23 90 649 255,12 90 580 507,45 1 285 600,04 1 187 800,74 1 091 492,57 626 556 062,07 468 826 486,81 464 452 993,81 částka podílu EU ze Smlouvy o alokaci prostředků IPRM: částky v buňkách AG23 a AG25 by měly být shodné 467 964 973,00