Zpracoval: Útvar centrálního dispečinku provozního ředitele SčVK Oblastní závod Turnov. Ing. Karel Eminger, Ing. Petr Pěnička

Plán financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací VHS Turnov dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 515/2006 Sb.) Zpracoval: Útvar centrálního dispečinku provozního ředitele SčVK Oblastní závod Turnov Ing. Karel Eminger, Ing. Petr Pěnička srpen 2012

Obsah: Metodika pro stanovení plánu financování obnovy VaK...3 Komentář ke stanoveným výsledkům...7 Přílohy: Tabulky č. 1 - Vypočtené hodnoty v jednotlivých variantách - varianta financování A teoretická potřeba - varianta financování B podle reálných možností prostředků vlastníka Grafy průběhu stupně opotřebení pro jednotlivé varianty - vývoj opotřebení úpravny vody - vývoj opotřebení čistírna odpadních vod - vývoj opotřebení vodovody - vývoj opotřebení kanalizace - vývoj opotřebení celkového majetku Hodnota a stav majetku v oblastech - Turnovsko - Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Olešnice - Semilsko - Semily, Chuchelna, Benešov - Benecko - Jilemnice - Lomnice - Maloskalsko Malá Skála, Loučky - Líšný - Rokytnice - Rovensko - Rovensko, Troskovice, Ktová, Tatobity, Žernov Tabulka č. 2 - životnosti majetku 2

Metodika pro stanovení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 515/2006 Sb.) Prvním cílem vypracování této metodiky je splnění zákonné povinnosti vlastníka vodovodů a kanalizací vypracovat plán financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací pro období následujících 10 let s pravidelnou optimálně 5-letou aktualizací. Výsledkem je stanovení objemu finančních prostředků, které je nutno vytvořit a získat pro obnovu na uvažované 10-leté období pro dosažení požadovaného stavu majetku. Druhým cílem bylo znovu objektivně vyhodnotit stav majetku po realizaci ohromné investiční akce Čistá Jizera a po zpřesnění majetkové evidence, která na přání auditora probíhá díky VHS a SČVK poslední rok. Pro účely zpracování je zvolena tzv. stručná verze vyjadřující plán financování obnovy v členění do 4 hlavních kategorií majetku dle vybraných údajů majetkové evidence (VÚME) podle Tabulky č. 1 uvedené v příloze. Zpracování údajů do této tabulky lze rozdělit na 2 základní části: A) Vyplnění základních údajů o majetku ve 4 hlavních kategoriích dle VÚME - hodnota majetku (součet aktuálních pořizovacích cen stanovených dle metodiky MZE) - vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení majetku - délka potrubí - stanovená průměrná životnost provozovaného majetku B) Stanovení nezbytného objemu finančních prostředků pro financování obnovy majetku pro jednotlivé roky v období 2013 2022 podle vyhodnoceného stavu a rozsahu majetku. Stanovení základních údajů o majetku 1. Hodnota majetku (vyjádřená jako součet aktuálních pořizovacích cen stanovených dle metodiky MZE) - tato hodnota je doplněna z databáze VÚME za rok 2011 s aktualizací k 30.6.2012 se zahrnutím akce Čistá Jizera a ostatních investic za období od posledního zpracování PFOM. Výpočet hodnoty majetku je proveden podle platného metodického pokynu MZE. 2. Délka potrubí - stanovena podle evidence majetku v GIS k 30. 6. 2012 3. Stanovená průměrná životnost provozovaného majetku - životnost v kategorii ÚV a ČOV je stanovena jako teoretická fyzická životnost provozovaného zařízení v rozdělení na stavební a technologickou část, respektující provádění nezbytné údržby majetku v průběhu životnosti. Průměrná životnost obou částí je stanovena jako aritmetický průměr těchto životností (to vychází z určení rovnocenného poměru pořizovacích cen 3

stavebních a technologických částí (50:50). Tato skutečnost byla určena na základě konzultací s projektanty Hydroprojektu Praha a Projekce SčVK). - životnost v kategorii vodovodních a kanalizačních sítí byla stanovena jako vážený průměr fyzických životností jednotlivých používaných materiálů dle jejich zastoupení v síti. Stanovené životnosti jsou obsaženy v příloze v Tabulce č. 2 4. Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % jeho opotřebení - k vyjádření stupně opotřebení majetku bylo přistoupeno jeho stanovením z předpokládané fyzické životnosti a současného stáří majetku. Pro stanovení těchto hodnot byl zpracován výpočtový model vycházející z následujících principů. 4.1 Kategorie ÚV a ČOV Principy stanovení pro kategorii ÚV a ČOV: Pro stanovení průměrného opotřebení v kategoriích ÚV a ČOV byly zadány pro jednotlivé ÚV, zdroje bez úpravy a ČOV roky jejich pořízení, pořizovací hodnota dle VÚME a údaje o rozhodujících realizovaných rekonstrukcích v průběhu života objektu. Údaje o rekonstrukcích obsahovaly rok rekonstrukce a % rozsah obnovy v technologické a stavební části. Výsledkem výpočtu pak je stupeň opotřebení každého z objektů zvlášť. Celkové průměrné procento opotřebení je pak stanoveno jako vážený průměr podle pořizovacích hodnot jednotlivých objektů v dané kategorii. Vstupní údaje (zadávané zpracovateli pro každý objekt zvlášť) - rok pořízení (uvedení do provozu) - rok rekonstrukce technol.části (může být více rekonstrukcí za dobu životnosti) - % obnoveného zařízení pro každou rekonstrukci technol. části - rok rekonstrukce staveb.části (může být více rekonstrukcí za dobu životnosti) - % obnoveného zařízení pro každou rekonstrukci technol. části - pořizovací hodnota každého objektu podle VÚME Vstupní parametry (fixně zadané pro celou kategorii) - doba průměrné fyzické životnosti stavební části (platí pro všechny ÚV (ČOV) stejně) - doba průměrné fyzické životnosti technol. části (platí pro všechny ÚV (ČOV) stejně) - poměr pořizovacích hodnot stav. a technol. části (50:50) - celková pořizovací hodnota majetku dle VÚME v dané kategorii (ÚV, ČOV) bude to referenční hodnota pro určení váhy (podílu) každého z objektů na celkové hodnotě 4.2 Kategorie vodovody a kanalizace Principy stanovení stupně opotřebení pro kategorii vodovodů a kanalizací: Pro stanovení průměrného opotřebení majetku v kategoriích vodovodů a kanalizací byly do výpočtového modelu importovány z GISu všechny prvky sítě definované materiálem a DN a nesoucí si údaje o stáří a délce. Pro každý prvek byl stanoven 4

stupeň opotřebení z jeho stáří a zadané životnosti daného materiálu. Váhu každého prvku v systému pak udává jeho pořizovací hodnota vycházející z implicitně zadaných pořizovacích cen jednotlivých materiálů a DN a délky konkrétního prvku vztažená k celkové hodnotě majetku v dané kategorii dle VÚME. Průměrný stupeň opotřebení v dané kategorii je pak určen váženým průměrem ze stupňů opotřebení jednotlivých prvků. Vstupní údaje (ke každému prvku sítě importované z GIS) - rok pořízení (uvedení do provozu), při výměně potrubí se uvádí rok výměny - materiál - profil DN - délka prvku Vstupní parametry - doba průměrné fyzické životnosti pro jednotlivé materiály potrubí - pořizovací cena každého prvku daného materiálu a DN (Kč/m, tis.kč/km) - celková pořizovací hodnota majetku v dané kategorii Zjednodušující podmínka - v kategorii vodovodů a kanalizací nebudou zvlášť hodnoceny objekty na těchto sítích (vodojemy, ČS, ČSOV) z důvodu jejich malého podílu na hodnotě celkového majetku v daných kategoriích (5-15%). Bude tedy hodnocena pouze trubní vodovodní a kanalizační síť. Toto zjednodušení slouží jen pro stanovení stupně opotřebení. Pro stanovení výše fin. prostředků pro obnovu se vychází z celkové hodnoty majetku v kategorii tedy vč. objektů na sítích. Návrh sestavení finančního plánu obnovy na období 2013 2022 Pro určení tempa obnovy a rozložení finančních prostředků do jednotlivých let jsou pro další rozhodovací proces zpracovány 2 varianty přístupu: A) První variantou je stanovení tempa obnovy vycházejícího z principu zachování stupně opotřebení pro zachování stavu majetku je nezbytné obnovovat ročně 1/n z celkové hodnoty majetku, přičemž n = průměrná fyzická životnost majetku v dané kategorii, pak INV r = PC / n kde INV r PC N - roční potřeba investičních prostředků v plánu obnovy - pořizovací cena majetku v dané kategorii - průměrná životnost majetku v dané kategorii Při předpokladu snížení stupně opotřebení je nutné tento podíl prostředků úměrně navyšovat, při připuštění možnosti zvýšení stupně opotřebení (pokud by stupeň opotřebení vycházel velmi příznivě) lze tento podíl i ponížit. Rozhodnutí o zachování stavu majetku nebo jeho změně je na vlastníkovi majetku. B) Druhou variantou je financování podle současně dostupných reálných vlastních prostředků vlastníka. Tyto objemy lze libovolně modelovat pro sledované období a případně kombinovat s cizími zdroji. Výsledné hodnoty prostředků v jednotlivých letech pak určují další vývoj stupně opotřebení majetku. 5

Aplikace této metodiky K použitelnosti této metodiky je nutné podotknout, že je především vhodná pro souhrnné hodnocení stavu majetku u velkých vlastnických celků, kde není z pohledu náročnosti zpracování a množství vstupních dat možné použít podrobnější pohled na majetek. Je nutné zdůraznit, že metodika pro stanovení stupně opotřebení vychází pouze ze životností a stáří majetku a nezohledňuje jiná specifika. Pouze u objektů uvažuje s realizovanými rekonstrukcemi. U sítí je toto nahrazeno průběžnou aktualizací obnovy sítí v GIS. Pro podrobnější analýzy stavu majetku a rozhodovací procesy o směrování prostředků na obnovu ke konkrétnímu majetku je nutné použít jiné multikriteriální porovnávací metody. Zpracoval: Ing. Karel Eminger Ing. Petr Pěnička Srpen 2012 6

Komentář ke stanoveným výsledkům 1. Hodnota provozovaného majetku VHS Turnov provozuje majetek v celkové pořizovací hodnotě 4 229 mil. Kč podle platné metodiky ocenění majetku Mze v roce 2012 oproti 4 422 mil.kč v roce 2008. Hodnota majetku vypočítaná dle výše uvedené metodiky klesla, protože se zlepšila jeho evidence. Stoupnula i míra naplnění výsledky z 95% v roce 2008 na 98% v roce 2012 (nemám přesně ověřeno). 2. Stupeň opotřebení majetku. Stupeň opotřebení se v jednotlivých kategoriích liší, největší opotřebení má kategorie Vodovodů 63%, nejméně opotřebené jsou ČOV 35% a také Kanalizací 36% (vliv jejich pozdější výstavby a provedených rekonstrukcí). Celkové opotřebení majetku všech kategorií činí 48,42%. Vlastník se zde může rozhodnout, zda v plánovacím období nejbližších 10 let zvolí zachování stavu opotřebení, snížení stavu opotřebení, nebo připustí zvyšování stavu opotřebení s ohledem na dostupné finanční prostředky na obnovu. Stupeň opotřebení klesnul jen o 1,2%, což je způsobeno lepší evidencí majetku a dalším prodloužením stáří majetku o 4 roky oproti roku 2008, a dále i faktem, že i novému majetku (který nepotřebuji hned bezprostředně po rekonstrukci znovu řešit obnovou) roste stupeň opotřebení. Jedním z největších vlivů na celkový stupeň opotřebení mají vodovody, protože tvoří 44 % majetku VHS Turnov. Do této kategorie je nyní nutné počítat nejvíce prostředků na obnovu. 3. Průměrné životnosti majetku v kategoriích - u objektů vychází životnost z podkladů daných metodikou - u sítí odpovídá životnost materiálové skladbě sítí a životnosti jednotlivých materiálů 4. Navržené varianty financování Varianta A Tato varianta předpokládá zachování stavu opotřebení majetku, tedy bez ambicí na snížení opotřebení, ale současně brání i dalšímu zhoršování stavu. Roční výše stanovených prostředků na obnovu je v této variantě 79 mil. Kč/rok. Ta však v současné době nekoresponduje s reálnými prostředky vlastníka ve výši 30 mil. Kč/rok. Uvedený rozpor lze řešit např. takto: - nepokryté prostředky zajistit výběrem zvýšeného nájemného (promítnutí do ceny vody až několik desítek Kč/m 3 ). - zajištěním dotačních titulů na rozvojové projekty a plné využití vlastních prostředků z nájemného na obnovu majetku - využití úvěru (není realistické pro dlouhodobý záměr) Varianta B Tato varianta předpokládá vynakládání jen současně reálných prostředků vlastníka založených na současné ceně vody, výši nájemného a rozdělení prostředků na obnovu, rozvoj a další aktivity. Aktuální možnosti ve výši 30 mil. Kč ročně jsou stále výraznou disproporcí s teoretickými potřebami vycházejícími z Varianty A a v tomto stavu bude 7

dále docházet ke stárnutí majetku. Při současném opotřebení majetku ve výši necelých 50%, lze však připustit dočasně další zvýšení opotřebení a to např. u kategorií kanalizací nebo ČOV. Toto nelze však doporučit už u kategorií vodovodů, kde již opotřebení dosahuje 63%. Zde je nutné hledat prostředky na fixaci tohoto stavu. Předpokládané navýšení prostředků na 50 mil. Kč ročně od roku 2016, může zmírnit proces stárnutí a za předpokladu cíleného směrování prostředků do majetku s největším opotřebením může stárnutí i dočasně zastavit. Zajištění udržitelného rozvoje v dlouhodobém výhledu Teoreticky lze nechat dojít opotřebení majetku až na samou hranici životnosti a na této hranici jej provozovat. K tomu by mohlo dojít při současném objemu vynakládaných prostředků na obnovu a současném stavu majetku teoreticky až za 20 a více let. Je tedy nutno vnímat tento problém za generační. Již při dosažení stupně opotřebení na hranici životnosti by bylo nutné bezodkladně vynakládat prostředky minimálně ve výši nezbytné k zafixování tohoto stavu (tedy podle Varianty A) a pro oddálení rizika nefunkčnosti celého systému by bylo pak nezbytné začít snižovat stupeň opotřebení a to by si vyžádalo ještě daleko vyšší objem prostředků. Tím by výše nutných prostředků stoupla na mnohanásobek současného stavu, což by znamenalo naprosto dramatické zvýšení cen vodného a stočného. Povinností každého vlastníka by mělo být udržovat majetek průběžně v přiměřené kondici a zajistit jeho dostatečnou obnovu. Tím by měl nést i přiměřeně nutné náklady na tuto obnovu a neměl by nepřenášet hrozbu těžko řešitelného stavu na další generace. 5. Hodnoty majetku a jeho stav podle rozdělení do oblastí V přílohové části je provedeno rozdělení majetku do dílčích oblastí a obcí. Jsou zde hodnoty majetku a stupeň jeho opotřebení. Celkově nejhorší stav z pohledu opotřebení má Rovensko 76% (zejména kanalizace 98%). Obecně nejvyšší opotřebení mají ve většině oblastí vodovody (vyjma Rokytnice a Líšného). Do vodovodů by především v dalších obdobích měly přednostně směřovat investice do obnovy majetku. V řadě lokalit došlo však v rámci projektu Čistá Jizera k vylepšení stavu zejména v kategoriích kanalizací a ČOV. Nejlepší stav zaznamenává Rokytnice 24% (ve všech kategoriích), Líšný 21%, mezi dobré patří Turnovsko 42% a Benecko 46%. Směrování prostředků na obnovu do dílčích oblastí je plně v kompetenci vlastníka a správce majetku. Podrobnější specifikaci směrování prostředků ke konkrétnímu majetku je nutno řešit některou z multikriteriálních metod. 6. Závěr Cílem vlastníka by mělo být nastavení alespoň úrovně obnovy majetku podle varianty A. To za současné situace bez dlouhodobějšího využití dotačních prostředků není reálné. 8

Vylepšením bilance stavu opotřebení při omezených prostředcích vlastníka lze docílit směrováním prostředků na obnovu směrem k nejstaršímu majetku. Problémem je, že při výběru majetku k obnově však není kritérium stáří to jediné a hlavní. Mnohdy je třeba obnovovat z různých důvodů i majetek mnohem mladší z pohledu své životnosti (vlivy nekvalitního materiálu, špatného uložení a montáže apod.). Celkový stupeň opotřebení majetku VHS na úrovni necelých 50% však není v porovnání s ostatními podobnými vlastnickými organizacemi v ČR nejhorší. Lze v krátkodobém a možná i střednědobém horizontu připustit ještě určité zvýšení stupně opotřebení. Avšak v okamžiku, kdy se rozhodneme pro fixaci tohoto stavu, je nezbytné vynakládat značné prostředky, které dokumentuje Varianta A. Zde vzniká již značný rozpor mezi touto teoretickou potřebou a reálnými možnostmi vlastníka, vycházející ze současné konstrukce ceny vodného a stočného. Tento výrazný rozpor zaznamenávají téměř všechny vlastnické organizace vodárenské infrastruktury v ČR. Stanovisko MZE je takové, že nebude zasahovat do rozhodnutí vlastníků o stanovení výše prostředků na obnovu, pokud vlastník prokáže, že ze současné úrovně vodného a stočného vynakládá odpovídající část na obnovu. To však neřeší uvedený rozpor. Aby bylo možné do budoucna zajistit odpovídající a funkční stav majetku a pokud stanovisko MZE bude nadále mluvit o samofinancovatelnosti oboru, jeví se jako nezbytné toto řešit pouze dalším i poměrně významným zvýšováním ceny vodného a stočného. V opačném případě musí nastoupit jakékoliv formy dotací pro obnovu majetku buď ze strany státu nebo prostředky eventuálních cizích investorů. Zpracoval: Ing. Karel Eminger Ing. Petr Pěnička srpen 2012 9

Tabulka č. 1 - varianta financování A (teoretická potřeba) Zákon č. 274/2001 Sb. Vyhl. č. 428/2001 Sb. (č. 515/2006 Sb.) Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací (v mil.kč) 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 Vodovody (přiváděcí řady + 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 149,63 1 854,25 62,98 466 61,96 3 rozvodná vodovodní síť) 4 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 32,60 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 208,57 48,63 5 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 144,73 1 732,24 36,17 238 59,84 7 stoková síť) 8 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 67,95 Čistírny odpadních vod 434,73 35,01 9 10 Vodovody celkem 2 062,82 x x x 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 182,23 11 Kanalizace celkem 2 166,97 x x x 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 212,68 12 CELKEM 4 229,79 48,42 x x 78,98 78,98 78,98 78,98 78,98 394,91 Tempo obnovy při zachování stupně opotřebení 2013-2022 (vztaženo k hodnotě majetku) Vodovody 1,61% ÚV 3,13% Kanalizace 1,67% ČOV 3,13% Z uvedených výsledků je zřejmé, že potřebná výše investičních prostředků do obnovy alespoň pro zachování stavu majetku, tedy zamezení jeho stárnutí, je značná. To dokumentuje i potřebné tempo obnovy v jednotlivých kategoriích, které právě zohledňuje životnosti majetku. Kromě toho je výše prostředků určována zejména hodnotou majetku, která odráží současnou cenovou úroveň, nikoliv tedy účetní nebo jinou, např. historickou pořizovací hodnotu. Na druhé straně celkové opotřebení majetku v této době ještě nedosahuje 50%, takže v krátkodobém horizontu může nechat ještě vlastník majetek nějakou dobu stárnout.

Tabulka č. 1 - varianta financování B (podle reálných prostředků vlastníka) Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací (v mil.kč) 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 Vodovody (přiváděcí řady + 13,15 13,15 13,15 21,92 21,92 109,59 1 854,25 62,98 466 61,96 3 rozvodná vodovodní síť) 4 1,48 1,48 1,48 2,47 2,47 12,33 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 208,57 48,63 5 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 12,29 12,29 12,29 20,48 20,48 102,38 1 732,24 36,17 238 59,84 7 stoková síť) 8 3,08 3,08 3,08 5,14 5,14 25,69 Čistírny odpadních vod 434,73 35,01 9 10 Vodovody celkem 2 062,82 x x x 14,63 14,63 14,63 24,38 24,38 121,92 11 Kanalizace celkem 2 166,97 x x x 15,37 15,37 15,37 25,62 25,62 128,08 12 CELKEM 4 229,79 48,42 x x 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 250,00 Tempo obnovy při zachování stupně opotřebení 2013-2015 2016-2022 (vztaženo k hodnotě majetku) Vodovody 0,71% 1,18% ÚV 0,71% 1,18% Kanalizace 0,71% 1,18% ČOV 0,71% 1,18% Zde je možno vidět, že hodnota reálných prostředků, které je schopen vlastník na obnovu vynakládat, je nižší než je teoretická potřeba vycházející z Varianty A. Tomu také odpovídá nižší tempo obnovy, které lze tímto dosáhnout. Postupným navyšováním prostředků na obnovu a cílenou obnovou nejopotřebovanějšího majetku lze zabránit dalšímu zvyšování opotřebení majetku

60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 Vývoj opotřebení UV Graf u kategorie ÚV porovnává ve variantách A, B vývoj opotřebení v období následujícího 10-letého cyklu. Při využití pouze vlastních prostředků způsobí zvýšení opotřebení kategorie ÚV na 58,7 % na konci plánovacího období. Výrazný vliv na snížení opotřebení bude mít připravovaná rozsáhlá rekontrukce největší úpravny vody v rámci majetku VHS, a to konkrétně úpravny vody v Příkrém. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 UV A UV B % opotřebení

60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Vývoj opotřebení ČOV Graf u kategorie ČOV porovnává ve variantách A, B vývoj opotřebení v období následujícícho 10-letého cyklu. Při využití pouze vlastních prostředků způsobí zvýšení opotřebení kategorie ČOV na 54,1 % na konci plánovacího období. Opotřebení u kategorie ČOV je nižší než u úpraven a nadále bude klesat, protože je připravena etapová realizace rekonstrukce ČOV Semily a podobně se bude řešit i rekonstrukce technologie ČOV Rokytnice. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ČOV A ČOV B % opotřebení

68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 62,0 61,0 60,0 Vývoj opotřebení vodovodů Graf u kategorie vodovodů porovnává ve variantách A, B vývoj opotřebení v období následujícícho 10-letého cyklu. Při využití pouze vlastních prostředků způsobí zvýšení opotřebení kategorie vodovodů na 67,4 % na konci plánovacího období. U kategorie vodovody je zřejmý největší stupeň opotřebení. Vyplývá to i z toho, že v posledních letech se investovalo především do kanalizací a ČOV a tato kategorie je silně podinvestovaná. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VOD A VOD B % opotřebení

45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Vývoj opotřebení kanalizací Graf u kategorie vodovodů porovnává ve variantách A, B vývoj opotřebení v období následujícícho 10-letého cyklu. Při využití pouze vlastních prostředků způsobí zvýšení opotřebení kategorie vodovodů na 42,7 % na konci plánovacího období. Kategorie kanalizace je z hlediska opotřebení určitě nejlepší díky rekontrukcím v rámci Čisté Jizery, nicméně jsou i v této kategorii nutné další prostředky. Dále tuto kategorii vylepší připravované odkanalizování Rovenska 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KAN A KAN B % opotřebení

58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 Vývoj opotřebení celkového majetku Tento graf sumarizuje vývoj opotřebení majetku v následujícím 10-letém cyklu pro všechny kategorie majetku dohromady 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem A Celkem B % opotřebení

Hodnota stav majetku - současnost Turnovsko (Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Olešnice) Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 708,02 53,39 154 62,98 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 19,79 76,29 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 702,67 30,51 101 58,68 8 9 Čistírny odpadních vod 158,60 35,00 10 Vodovody celkem 727,81 x x x 11 Kanalizace celkem 861,27 x x x 12 CELKEM 1 589,08 41,72 x x Celkově uspokojivý stav především díky kanalizacím a čistírnám, problémově se jeví ÚV (zdroje). Nejhorší je kategorie úpraven vody a to z těchto důvodů: Úpravny na Turnovsku jsou tři a to Nudvojovice, Rovensko_Václaví a Rovensko_Borek_Hrudka. Po rekonstrukci je ÚV Rovensko_Václaví. Nudvojovice byly naposled částečně rekonstruovány v roce 1988 a poslední úprava technologie na úpravně Rovensko_Borek_Hrudka v roce 1998. Z výše uvedených skutečností vyplývá,proč je kategorie úpraven v rámci Turnovska nejpotřebovanější. Navíc se do této kategorie počítají i zdroje bez úpravy vody (pouze s dezinfekcí). U kategorie vodovody je stáří dáno existencí 29 % vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 154,11 km.

Hodnota a stav majetku - současnost Semilsko (Semily, Chuchelna, Benešov) Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 227,80 70,63 88 62,32 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 89,58 70,98 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 312,65 44,34 34 61,96 8 9 Čistírny odpadních vod 112,51 38,87 10 Vodovody celkem 317,38 x x x 11 Kanalizace celkem 425,16 x x x 12 CELKEM 742,54 54,79 x x Stav mírně neuspokojivý, nutno se začít zabývat vodovody a ÚV (zdroji), kanalizace a ČOV jsou uspokojivé Z 90 % se na pořizovací ceně úpraven podílí Úpravna vody Příkrý. V současné době je stav na úpravně vody značně nevyhovující a jeho vylepšení nelze řešit pouze dílčími malými rekontrukcemi. Celá úpravna je založena z většiny na filtraci vody a ta se musí řešit stavebně i technologicky společně. Úpravna byla postavena v 70.letech a tudíž vyžaduje zásadní rekontrukci i vzhledem k jiným požadavkům na dodávku pitné vody. U kategorie vodovody je stáří dáno existencí 32 % vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 88,26 km

Hodnota a stav majetku - současnost Benecko Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 43,63 61,31 10 54,50 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 7,72 96,35 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 15,74 23,96 7 89,79 8 9 Čistírny odpadních vod 21,67 14,48 10 Vodovody celkem 51,35 x x x 11 Kanalizace celkem 37,41 x x x 12 CELKEM 88,76 46,30 x x Oblast s částečně nevyhovujícím stavem vodovodů a zcela nevyhovujícím opotřebením zdrojů. Kanalizace vyžaduje lokální opravy,které budou upřesněny monitorinkem vniku balastních vod do oddílné stokové sítě. ČOV je po rekonstrukci. Na Benecku jsou pouze malé zdroje (malá pořizovací cena) a ty mají velký stupeň opotřebení. V současné době je řešena úprava vody na zdroji Pláňka a současně bude řešena i úprava vody na zdroji Zátiší. Tyto dva zdroje zásobují ca 75 % obce.

Hodnota a stav majetku - současnost Jilemnice Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 190,07 74,73 51 62,29 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 50,30 3,12 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 200,46 48,60 26 56,49 8 9 Čistírny odpadních vod 0,00 0,00 10 Vodovody celkem 240,37 x x x 11 Kanalizace celkem 200,46 x x x 12 CELKEM 440,83 54,68 x x Neuspokojivý stav vodovodů, vyhovující opotřebení kanalizací, ÚV po rekonstrukci vynikající. U kategorie vodovody je stáří dáno existencí 42 % vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 50,57 km. V oblasti kanalizace je nutné dořešit na základě studie SčVK odkanalizování centra města a lokálně i další oblasti např. Spořilov.

Hodnota a stav majetku - současnost Lomnice Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 265,08 65,78 56 68,15 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 6,63 96,39 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 213,98 46,42 26 60,24 8 9 Čistírny odpadních vod 48,18 5,00 10 Vodovody celkem 271,71 x x x 11 Kanalizace celkem 262,16 x x x 12 CELKEM 533,87 52,92 x x Uspokojivý stav v kanalizacích, vodovodech, neuspokojivý stav ÚV (zdroje), pouze ČOV po REKO vynikající U kategorie vodovody je stáří dáno existencí 50 % vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 55,98 km. V Lomnici jsou zdroje bez úpravy (jen z dezinfekcí). Z hlediska investiční náročnosti nevyžadují zásadní finanční prostředky, jen větší opravy.

Hodnota a stav majetku - současnost Maloskalsko (Malá Skála, Loučky) Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 91,19 74,01 25 59,49 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 3,52 67,52 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 11,67 21,19 6 50,61 8 9 Čistírny odpadních vod 9,24 70,00 10 Vodovody celkem 94,71 x x x 11 Kanalizace celkem 20,91 x x x 12 CELKEM 115,62 68,16 x x Velmi malé opotřebení zaznamenávají kanalizace, naopak vodovody a ÚV (zdroje) a ČOV dosahují vysoké opotřebení. U kategorie vodovody je stáří dáno existencí 32,8 % vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 24,80 km.

Hodnota a stav majetku - současnost Líšný Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 4,59 20,78 2 51,08 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 0,00 0,00 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 8,47 14,19 1 89,51 8 9 Čistírny odpadních vod 2,85 43,75 10 Vodovody celkem 4,59 x x x 11 Kanalizace celkem 11,32 x x x 12 CELKEM 15,91 21,39 x x Výborný stav vodovodů a kanalizací, stav ČOV dobrý.

Hodnota a stav majetku - současnost Rokytnice Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 150,21 24,68 33 57,89 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 22,07 9,48 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 218,68 15,88 30 59,18 8 9 Čistírny odpadních vod 81,68 50,00 10 Vodovody celkem 172,28 x x x 11 Kanalizace celkem 300,36 x x x 12 CELKEM 472,64 24,27 x x Velmi dobrý stupeň opotřebení ve všech kategoriích. Na čistírně odpadních vod je stav dobrý, je však nutné počítat s postupnou rekonstrukcí technologie, která byla pořízena v roce 1994. U kategorie vodovody je pouze 0,3% vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 33,06 km.

Hodnota a stav majetku - současnost Rovensko (Rovensko, Troskovice, Ktová, Tatobity, Žernov) Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota majetku jako součet pořizovacích cen dle VÚME 2011 s aktualizací 06_2012 (v mil.kč) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu (km) Průměrná životnost majetku v kategorii (roky) 1 2 4 5 6 7 2 Vodovody (přiváděcí řady + 3 rozvodná vodovodní síť) 173,66 72,70 47 56,36 4 5 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 8,96 32,24 6 Kanalizace (přiváděcí stoky + 7 stoková síť) 47,92 98,22 6 51,25 8 9 Čistírny odpadních vod 0,00 0,00 10 Vodovody celkem 182,62 x x x 11 Kanalizace celkem 47,92 x x x 12 CELKEM 230,54 76,43 x x Oblast s celkově nejhorším stavem VH majetku, především z pohledu kanalizací a vodovodů u ÚV (zdrojů) je stav velmi dobrý U kategorie vodovody je stáří dáno existencí 34 % vodovododů pořízených dříve než v roce 1971. Celková délka vodovodů je 47,19 km. U kategorie kanalizace je připravena rozsáhlá rekontrukce včetně výstavby nové ČOV. Současný stav odkanalizování a čištění OV je velice neuspokojivý, pouze mechanicky předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny povolenými volnými výustěmi a to na dobu určitou do 22.12.2015.

Tabulka stanovených životností VODOVOD nekovové materiály kovové materiály KANALIZACE materiál životnost (roky) délka aplikace ve vodárenství (roky) litina (šedá), hrdlové trouby 80 > 500 litina (šedá), přírubové trouby 80 > 500 ocel, bezešvé (rozšiřované) trouby 50 > 80 ocel, svařované trouby 50 > 80 ocel, hrdlové trouby 50 > 80 azbestocement 40 > 50 železobeton 50 < 80 polyvinilchlorid 50 <40 polyethylen lineární 50 <40 polyethylen rozvětvený 50 <40 materiál životnost (roky) délka aplikace ve vodárenství (roky) kamenina 100 > 100 chemická kamenina 100 > 100 beton 50 60 železobeton 50 > 50 azbestocement 20 polyvinilchlorid 50 20 tavený čedič 100 ÚV, ČOV životnost (roky) STAVEBNÍ ČÁST 80 TECHNOLOGIE 20 Průměr 50