Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Transkript

1 Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum:

2 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2

3 Cena vody mýty a fakta 3

4 Diskuse o ceně vody v ČR Cenový vývoj Kč/m Kč/m3 Komunálně-politické vlivy vlastníků majetku provozovatelů cenových kalkulací 4 4

5 Cena vodného a stočného v ČR Co je 1 m 3? Co je 1 kubík? 5

6 Cena vodného a stočného v ČR Vana = 1 kubík! 100 l 6

7 Náklady na vodu vodné 32 m3/rok 55 Kč/m Kč/rok 7

8 Náklady na vodu vodné Balená pitná voda 35 m3 2 l/d 43,8 Kč/m3 5 Kč/l Kč/rok Kč/rok 8

9 Náklady na vodu vodné Balená pitná voda 32 m3/rok 2 l/d 55 Kč/m3 5 Kč/l Kč/rok Kč/rok 40 Kč/rok pro pitné účely 9

10 Náklady na vodu stočné 32 m3/rok 40 Kč/m Kč/rok 10

11 Náklady na vodu vodné vyvážení jímky 35 m3 32 m3/rok 43,8 Kč/m3 150 Kč/m Kč/rok Kč/rok 11

12 Náklady na vodu vodné stočné vyvážení jímky m3/rok 32 m3/rok 43,8 40 Kč/m3 150 Kč/m Kč/rok Kč/rok 12

13 <9 Kč 13

14 Životní náklady na osobu zdroj: ČSÚ 14

15 Obnova majetku 15

16 Plán financování obnovy povinnost všech vlastníků VH majetku hospodaření vlastníka cena vodného a stočného 16

17 Tvorba prostředků na obnovu Zisk provozovatele Materiál Nákup vody Režie Ostatní náklady Mzdy Opravy Energie Odpisy + nájem 76,5 Kč/m3 17

18 Tvorba prostředků na obnovu Míra obnovy skutečnost potřeba Pitná voda 0,9% 3% Odpadní voda 1% 3,5% hodnota VH majetku v ČR pitná voda 430 mld Kč odpadní voda mld Kč 18

19 Tvorba prostředků na obnovu Míra obnovy skutečnost potřeba Pitná voda 0,9% 3% Odpadní voda 1% 3,5% 19

20 Tvorba prostředků na obnovu Míra skutečnost potřeba +35 obnovy Kč/m 3 Pitná voda 0,9% 3% Odpadní 1% 3,5% voda 20

21 Cena vodného a stočného Potřebná průměrná cena zahrnující obnovu: 76, = 111,5 Kč/m 3 x sociálně únosná cena: 113 Kč/m3 Regionální cena VAK Beroun 2013 zahrnující obnovu majetku 86,4 Kč/m 3 21

22 Ale 22

23 Potenciál ceny obyvatel 1 Kč 1,5 mil. Kč 500 obyvatel 1 Kč 15 tis. Kč 23

24 Potenciál ceny obnova vodovodu/kanalizace v hodnotě 50 mil. Kč + 70 Kč/m obyvatel 24

25 Řešení? Svazky obcí akciové společnosti regionální ceny 25

26 Řešení? Znalost majetku Stálá údržba Bezpečné provozování Včasné opravy a investice Strategické plánování Přesah přes komunální volby 26

27 Kvalita provozovatelských služeb 27

28 Kvalita služeb Definování služeb nemá v ČR tradici (dotace EU 2006) Benchmarking jen pro velké celky Koncese, OP ŽP výkonové ukazatele 28

29 Výkonové ukazatele 29

30 Vhodné ukazatele Jakost vody Nefakturovaná voda Lhůty na odstranění poruch Odkalování vdv, čištění VDJ Kontrola kanalizace, balastní vody Preventivní údržba zařízení 30

31 Evidence majetku C 31

32 Evidence majetku C 32

33 Evidence majetku Servisní Mazací plán NÁZEV ZAŘÍZENÍ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN HUBER M M Č M M KOMPRESOR ATS K VO K VF K K KOMPRESOR 1,2,3 VO3 VF3 K12 K3 K DMYCHADLO 1,2,3 VR1 VR2 VF1 VF2 K1,2 VO1 VO2 USAZOVACÍ NÁDRŽ M M ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ M M DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 1 M M DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 2 M M DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 3 M M ČERP. VRAT. KALU 1, 2, 3 M M M M TURBO 1 M M VF M M TURBO 2 M M VF M M ODSTŘEDIVKA 291 M M V R VO VR M M M ODSTŘEDIVKA 292 M M VR VO M M M PODÁVACÍ ČERP. 121 PODÁVACÍ ČERP. 122 DÁVKOVACÍ ČERP. 71, 72 K K DÁVKOVACÍ ČERP. 73 KOTEL LTO K K Č K K ČERPADLO REC. K ČERP. VRAT. KALU 1, 2, 3, 4 K TLAKOVÉ NÁDOBY K K K K AERÁTOR 1, 2 AERÁTOR 3, 4 ČERP. STANICE HUSA K RE K K K ČERP. STANICE B. HORY K K RE K K RE ČERP. STANICE ŽEŽICE K K RE K K Č Č K RE 33

34 Kvalita služeb - shrnutí Pořádek dělá přátele Definování rozsahu služeb: dobrému provozovateli nevadí; ze špatného činí lepšího nebo bývalého 34

35 Kvalita služeb - shrnutí Doma není nikdo prorokem Spolupráce s expertem Každá koruna vynaložená na přípravu uspoří deset v provoze nebo v investicích. 35

36 Závěr očekávání vlastníka očekávání zákazníků znalost systému zdroje peněz cena definice služeb 36

37 Děkuji za pozornost

38 38

39 Tvorba prostředků na obnovu hodnota VH majetku v ČR pitná voda 430 mld Kč odpadní voda mld Kč Rozsah obnovy náklad na obnovu mil. Kč míra obnovy Pitná voda 3,8 0,9% Odpadní voda 5,0 1% 39

40 Plán financování obnovy Poř. č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje z majetkové evidence Hodnota majetku (součet aktuálních PC) v mil. Kč na 2 des. místa Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení Délka potrubí v roce schválení plánu Finanční prostředly na obnovu vodovodů a kanalizací Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 2 desetinná místa Vodovody: přiváděcí 249,65 10,84 1,91 17,47 3,08 66,39 řady a rozvodná 2 190,90 51% 436,61 3 vodovodní síť 4 Úpravna vody + 5,27 0,73 0,04 2,58 0,00 7,98 36,16 61% - 5 zdroje bez úpravy 6 Kanalizace: přiváděcí 58,43 4,65 0,00 4,64 0,00 8, ,09 42% 148,64 7 stoky + stoková síť 8 Čistírna odpadních 73,25 0,00 0,00 18,18 0,00 13,53 494,00 40% - 9 vod 10 Vodovody celkem 2 227,05 51% 436,61 254,91 11,57 1,95 20,05 3,08 74,37 11 Kanalizace celkem 1 890,09 41% 148,64 131,69 4,65 0,00 22,82 0,00 21,95 12 CELKEM 4 117,14 47% 585,25 386,60 16,22 1,95 42,88 3,08 96,32 40