Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Titul a ukazatel státního rozpočtu Zvýšení SR 2014 Snížení SR 2014 CELKEM II. VÝDAJE (v Kč) Poř. č. č. kap. kapitola Titul a ukazatel státního rozpočtu Zvýšení SR 2014 Snížení SR 2014 1 398 VPS zvýšit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v nově zavedeném dotačním subtitulu "298D2130 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst" o částku 20000 Kč 20000 2000 396 Státní dluh snížit výdaje kapitoly Státní dluh na ukazateli "Obsluha státního dluhu" o částku 20000 Kč 0 20000 20000 2 398 VPS dále zvýšit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v nově zavedeném dotačním subtitulu "298D2130 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst" o částku 10000 Kč 10000 1000 Strana 1
398 VPS snížit výdaje kapitoly VPS na položce "Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady" o částku 10000 Kč 3 327 Ministerstvo dopravy 327 Ministerstvo dopravy 0 10000 10000 zavést opět program č. 127 640 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel a program dotovat částkou 2 000 tis. Kč 2 0000 2 000 snížit výdaje kapitoly na položce č. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 0000 2 0000 4 358 Ústavní soud Ukazatel Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojištění a příspěvku do Fondu kulturních a sociálních potřeb zvyšit nad rámec předpokládaného 2% zvýšení o dalších 1 439 100 Kč. Nad rámec stávajícího stavu zaměstnanců se zřizují 2 pracovní místa na úseku soudní správy. 1 439 100 1 439 10 396 Státní dluh snížit kapitolu 396 Státní dluh, podseskupení položek rozpočtové skladby 514 Úroky a ostatní finanční výdaje, v tom položka 5141 úroky vlastní. 0 1 439 100 1 439 100 Změna se promítne do všech odpovídajících ukazatelů. 5 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy zvýšit kapitolu 333 - MŠMT o 50 mil. Kč s tímto určením: "Výdajový blok - Regionální školství zřizované ÚSC na mzdové prostředky a zákonné odvody" 5000 500 398 VPS snížit kapitolu 398 - VPS ukazatel "Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky" v položce Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů 0 5000 5000 Strana 2
6 313 Min. práce a soc. věcí 313 Min. práce a soc. věcí 313 Min. práce a soc. věcí 7 334 Ministerstvo kultury Zvýšení na ukazateli Neinvestiční nedávkové transfery, z toho Transfery na služby sociální péče a služby sociální prevence poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím kraje 1 267 742 000 1 267 742 00 snížení výdajů v ukazateli Dávky důchodového pojištění 0 70000 70000 snížení výdajů v ukazateli Dávky nemocenského pojištění 0 567 742 000 567 742 000 zvýšení výdajů kapitoly s účelovým určením částky 6 mil. Kč na pořízení nemovitosti - rodný dům Jana Palacha ve Všetatech a zřízení stálé expozice 6 0000 6 000 398 VPS kapitola VPS - snížení VRR 0 6 0000 6 0000 8 V návaznosti na dvouprocentní meziroční růst platů a ostatních plateb za provedenou práci v ostatních kapitolách státního rozpočtu na rok 2014 zvýšit výdaje celkem a příslušné ukazatele níže uvedených kapitol takto: 301 Kancelář prezidenta 302 Poslanecká sněmovna 3 482 440 3 482 44 Specifické ukazatele: Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 1 398 396 Kč Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 2 084 044 Kč Průřezové ukazatele: za provedenou práci 1 036 200 Kč zaměstnavatelem 352 308 Kč potřeb 9 888 Kč poměru 988 820 Kč 4 403 966 4 403 966 0 Specifické ukazatele: Výdaje Poslanecké sněmovny ČR 4 403 966 Kč Průřezové ukazatele: Strana 3
303 Senát 309 Kancelář veřejného ochránce práv za provedenou práci 3 263 160 Kč zaměstnavatelem 1 109 474 Kč potřeb 31 332 Kč poměru 3 133 240 Kč 2 381 074 2 381 074 0 Specifické ukazatele: Výdaje Senátu ČR 2 381 074 Kč Průřezové ukazatele: za provedenou práci 1 763 980 Kč zaměstnavatelem 599 754 Kč potřeb 17 340 Kč poměru 1 733 980 Kč 1 270 522 1 270 522 0 Specifické ukazatele: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 1 270 522 Kč Průřezové ukazatele: za provedenou práci 941 480 Kč zaměstnavatelem 320 103 Kč potřeb 8 939 Kč poměru 893 900 Kč 358 Ústavní soud 1 454 248 1 454 248 0 Specifické ukazatele: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 1 454 248 Kč v tom: ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 1 454 248 Kč Průřezové ukazatele: Strana 4
381 Nejvyšší kontrolní úřad 302 Poslanecká sněmovna za provedenou práci 1 083 040 Kč zaměstnavatelem 360 800 Kč potřeb 10 408 Kč poměru 1 040 840 Kč 5 951 532 5 951 532 0 Specifické ukazatele: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 5 951 532 Kč Průřezové ukazatele: za provedenou práci 4 408 800 Kč zaměstnavatelem 1 498 992 Kč potřeb 43 740 Kč poměru 4 374 000 Kč Snížení výdajů celkem (odchodné) 0 4000 4000 Specifické ukazatele: Výdaje Poslanecké sněmovny ČR snížení o 400 000 Kč Průřezové ukazatele: za provedenou práci snížení o 40 0000 Kč 398 VPS kapitola VPS - zvýšení VRR 21 056 218 21 056 218 0 9 398 VPS snížit výdaje kapitoly VPS v ukazateli "Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky" na položce výdajů "Realizace státních záruk" 0 1 50000 1 50000 398 VPS kapitola VPS - zvýšení VRR 1 50000 1 5000 10 v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 snížit celkové výdaje jednotlivých kapitol v úhrnné výši 3 50000 Kč takto: Strana 5
301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna 303 Senát 304 Úřad vlády České republiky 305 Bezpečnostní informační služba 306 Ministerstvo zahraničních věcí 307 Ministerstvo obrany 308 Národní bezpečnostní úřad 309 Kancelář veřejného ochránce práv 312 Ministerstvo financí 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 314 Ministerstvo vnitra 315 Ministerstvo životního prostředí 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 321 Grantová agentura České republiky 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 327 Ministerstvo dopravy 328 Český telekomunikační úřad 329 Ministerstvo zemědělství Strana 6 0 835 848 835 848 0 13 767 210 13 767 210 0 6 176 820 6 176 820 0 6 343 079 6 343 079 0 9 314 250 9 314 250 0 121 216 879 121 216 879 0 730 927 228 730 927 228 0 2 024 461 2 024 461 0 653 250 653 250 0 225 087 289 225 087 289 0 392 602 300 392 602 300 0 634 260 260 634 260 260 0 64 576 991 64 576 991 0 50 409 985 50 409 985 0 57 337 336 57 337 336 0 58 166 746 58 166 746 0 149 176 932 149 176 932 0 6 428 654 6 428 654 0 202 528 922 202 528 922
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 17 817 415 17 817 415 334 Ministerstvo kultury 0 5 891 576 5 891 576 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 82 743 152 82 743 152 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 292 063 517 292 063 517 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 2 495 530 2 495 530 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1 371 967 1 371 967 345 Český statistický úřad 0 5 989 897 5 989 897 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 44 866 226 44 866 226 348 Český báňský úřad 0 491 388 491 388 349 Energetický regulační úřad 0 1 939 500 1 939 500 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 2 395 009 2 395 009 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1 188 540 1 188 540 358 Ústavní soud 0 955 890 955 890 361 Akademie věd České republiky 0 2 598 641 2 598 641 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 560 621 560 621 374 Správa státních hmotných rezerv 0 128 593 223 128 593 223 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 3 937 340 3 937 340 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1 723 979 1 723 979 Strana 7
377 Technologická agentura České republiky 0 3 923 239 3 923 239 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 4 315 350 4 315 350 396 Státní dluh 0 1 032 000 1 032 000 398 Všeobecná pokladní správa 0 161 271 560 161 271 560 Snížení výdajů bude provedeno na některých podseskupeních položek a nebo položkách rozpočtové skladby v návrzích rozpočtů jednotlivých kapitol: podseskupení položek 513 Nákup materiálu podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie položka 5161 Služby pošt položka 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací položka 5164 Nájemné položka 5165 Nájemné za půdu položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby položka 5167 Služby školení a vzdělávání položka 5168 Služby zpracování dat položka 5169 Nákup ostatních služeb podseskupení položek 517 Ostatní nákupy položka 5194 Věcné dary podseskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje Snížení se netýká - výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, - výdajů krytých příjmy ze Státního zemědělského intervenčního fondu z předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci v rámci programu rozvoje venkova realizovaných kapitolou Ministerstva zemědělství, Strana 8
- agregovaných částí výdajů státního rozpočtu rozpočtovaných na vybraných podseskupeních položek u kapitol Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, - výdajů kapitoly Operace státních finančních aktiv, - v kapitole Všeobecná pokladní správa prostředků Vládní rozpočtové rezervy, Rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Výše uvedené snížení výdajů kapitol se promítne do příslušných ukazatelů přílohy č. 4 jednotlivých kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014. 398 VPS kapitola VPS - zvýšení VRR 3 50000 3 5000 CELKEM 1 346 124 882 5 321 056 218 6 667 181 100 4 849 909 540 1 817 271 560 6 667 181 100 Kontrolní součty 6 667 181 100 6 667 181 100 Kontrolní součty (rozdíl zvýšeníxsnížení) 0 Celková rekapitulace změn SR 2014 kapitoly VPS celkem CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE -3 503 784 658 3 503 784 658 SALDO ZMĚN 3 503 784 658-3 503 784 658 0 nevybilancované návrhy VPS = kapitola Všeobecná pokladní správa VRR = vládní rozpočtová rezerva Strana 9