Strategický plán rozvoje města Zhodnocení Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829
Obsah Úvod... 3 1 Analýza a popis Programů rozvoje města Hodonín... 4 2 Rozvoj podnikání a zaměstnanost... 5 3 Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek... 6 4 Rozvoj bydlení... 8 5 Životní prostředí... 9 6 Zapojení veřejnosti do života města... 10 7 Závěr... 11 2
Úvod Tento materiál vznikl v rámci projektu Město Hodonín plánuje s veřejností, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Provedení zhodnocení stávající strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 je prvním krokem před zahájením prací na strategickém dokumentu strategického plánu rozvoje města Hodonín. Účelem dokumentu je vyhodnocení předchozího strategického plánu s nalezením negativních a pozitivních stránek. V průběhu realizace strategie je zapotřebí po určitém období provést zhodnocení, jak jsou jednotlivá opatření a aktivity z dokumentu realizována, která opatření a aktivity jsou už neadekvátní dané situaci, jaká opatření a aktivity lze již z dokumentu vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit. Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje potřebu průběžného vyhodnocování toho, co má být dosaženo a porovnání skutečně dosažených výsledků s plánem. Je nutné hodnotit, zda byl naplněn záměr plánu, zda jsou cíle a opatření stále aktuální. Vyhodnocení strategického plánu umožňuje dodatečně reagovat na případné změny vnějších a vnitřních podmínek či dostupnosti zdrojů a přizpůsobovat tomu jednotlivé opatření města. Úkolem vyhodnocení stávajícího strategického plánu je zjistit, jakým způsobem strategický plán přispěl ke zlepšení rozvoje města. Zhodnocení stávajícího strategického plánu je nutné vnímat jako podklad, který poskytuje důležité informace o přínosu nastavení strategického plánu a nelze tento dokument brát jako materiál exaktní povahy. 3
1 Analýza a popis Programů rozvoje města Hodonín Příloha Programy rozvoje města Hodonín definuje 5 strategických priorit města: Rozvoj podnikání a zaměstnanost, Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek, Rozvoj bydlení, Životní prostředí, Zapojení veřejnosti do života města, U každé ze strategických oblastí je uveden popis oblasti a priority rozvoje. Priority byly popsány na základě výsledků analýz a schváleny zastupitelstvem města pro další rozpracování. Na priority navazují klíčové indikátory = ukazatele, které charakterizují vybranou prioritní oblast. 4
2 Rozvoj podnikání a zaměstnanost V následující kapitole jsou zhodnoceny hodnoty ukazatelů specifické oblasti. Údaje uvedené u jednotlivých ukazatelů jsou zhodnoceny na základě dat poskytnutých Městským úřadem města Hodonín, oslovenými subjekty a z oficiálních stránek a dokumentů státních institucí (např. ČSÚ). 2.1 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Spokojenost s možnostmi zaměstnání ve městě Výchozí hodnota spokojenosti s možnostmi zaměstnání ve městě Hodonín z roku 2004 byla pouze 30,6 %. Cílová hodnota tohoto indikátoru pro rok 2015: Spokojenost občanů města Hodonín s možnostmi zaměstnání ve městě: 35 % v roce 2015 Menší spokojenost občanů města Hodonín s možnostmi zaměstnání ve městě stále zůstává. Z provedeného dotazníkového šetření v roce 2016 vyplynulo, že 33 % respondentů shledává problém města v nízké nabídce pracovního uplatnění. Na problém nezaměstnanosti se váže i migrace obyvatel, ve snaze nalézt nějaké zaměstnání. Míra nezaměstnanosti Výchozí hodnota míry nezaměstnanosti činí k 31. 7. 2006 je 14,03 %. Cílová hodnota byla stanovena v rozpětí 9 až 10 % v cílovém roce 2015. Reálná hodnota tohoto indikátoru pro rok 2015: k 31. 12. 2015 je podíl nezaměstnaných osob 10,55 % 1. 1 MPSV počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti. Pro potřeby statistik z územního hlediska se vychází z počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí, který se aktualizuje 1x ročně. 5
3 Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek 3.1 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Počet turistů a návštěvníků města Klíčové indikátory programu budou sledovány u následujících zařízení, výchozí stav 2005. Sledované zařízení Počet návštěvníků 2005 Počet návštěvníků 2015 Masarykovo muzeum 4600 4234 (Výstavní prostory budovy sálu Evropa, Sál Evropa) 2 Galerie 5050 5339 3 ZOO 111223 147894 4 Informační centrum 38200 46669 5 Konstancie 7597 6019 6 Celkem: 166670 210155 Cílová hodnota tohoto indikátoru pro rok 2015: Počet návštěvníků definovaných zařízení 200 000 v roce 2015. Počet přepravených osob na lodi Konstancie v roce 2015 je ovlivněn vyšší nabídkou lodí, která umožňuje přepravovat osoby a skupiny osob s menším počtem osob. U sledovaných zařízení Galerie, ZOO a Informačního centra došlo k navýšení počtu návštěvníků. U Masarykova muzea je započítán počet návštěvníků v roce 2015 za Výstavní prostory budovy sálu Evropa, Sál Evropa. Průměrná délka pobytu turistů Sledované zařízení Počet turistů Průměrná délka pobytu turistů 2005 PANON 3.900 2,5 dne KRYSTAL 517 2 dny Celkem/Vážený průměr: 4.417 2,44 dne Průměrná délka pobytu turistů byla v roce 2005 brána z hodnoty dvou sledovaných zařízení z hotelu Panon, Krystal, průměrná délka turistů v roce 2005 byla 2,44 dne. Z důvodu malého reprezentativního vzorku v roce 2005 byl pro rok 2015 vybrán větší reprezentativní vzorek dle dat ČSÚ a to jak pro rok 2015, tak pro roky 2013 a 2014. Cílová hodnota indikátoru průměrné délky pobytu turistů 2015 je stanovena 3 dny. Pokud budeme vycházet z většího reprezentativního vzorku pro rok 2015, tak průměrné délky pobytu turistů je 3,6 dnů (brán počet přenocování). Z uvedených dat vyplývá, že se v posledních letech zvýšil počet dnů přenocování, ale naopak od roku 2013 poklesl počet hostů a počet nerezidentů. 2 Výroční zpráva 2015 3 Výroční zpráva 2014 4 Výroční zpráva 2015, v roce 2014 byl počet návštěvníků 160 168. 5 Informační centrum 6 Počet přepravených osob na lodi Konstancie v roce 2015; Počet přepravených osob na ostatních plavidlech loď - Korálka, TMC, člun, Stará Morava 6 809, 6
2013 2014 2015 Počet zařízení 12 11 10 pokoje 516 490 483 lůžka 1117 1054 1009 Hosté 52928 47912 41803 z toho nerezidenti 30604 27027 20226 Přenocování 148727 148121 152184 z toho nerezidenti 37972 33818 32608 Průměrný počet přenocování (noci) 2,8 3,1 3,6 Zdroj: ČSÚ 7
4 Rozvoj bydlení 4.1 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Současný stav žádostí mladých občanů hovoří o průměrné míře 5% uspokojených žádostí mladých občanů do 35 let v posledních třech letech 2003 až 2005. parametr/rok 2002 2003 2004 2005 celkový počet žádostí - 308 559 559 z toho mladých do 35 let - 247 450 450 počet uspokojených žádostí mladých 34 19 16 16 % uspokojení mladých - 8% 4% 4% Cílovou hodnotu program předpokládá na úrovni 15% uspokojených požadavků mladých občanů města Hodonín na bydlení v období 2007-2015. Statistika sledování počtu žádostí občanů města Hodonín byla před několika lety zrušena. V současné době se při přidělování bytů postupuje dle Zásad pronajímání městských bytů. Pokud je byt k dispozici, je zveřejněn záměr k pronájmu. 8
5 Životní prostředí 5.1 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Současná střední délka života Střední délka života je ve městě Hodonín je 73,1 roku, podle podílu mužů a žen ve městě Hodonín v roce 2005 (48,4%mužů a 51,6% žen zdroj Prognóza vývoje obyvatel města Hodonín). Cílová hodnota tohoto indikátoru pro rok 2015 - střední délka života obyvatel města Hodonín 73,8 roků. V roce 2015 je naděje dožití u mužů 74 let, u žen je neděje dožití 81,5 let dle ČSÚ. V zásadě lze konstatovat, že se v letech 2005 až 2015 zvýšila střední délka života ve městě Hodoníně. V souvislosti s tím dochází ke stárnutí populace v Hodoníně (viz socioekonomická analýza města). Spokojenost občanů se stavem ŽP Výchozí hodnota: spokojenost občanů města Hodonín 62,7%. Cílová hodnota tohoto indikátoru pro rok 2015: Spokojenost občanů města Hodonín se stavem ŽP: 70% v roce 2015. Z provedeného dotazníkového šetření v roce 2016 shledává zvelebení zeleně oproti minulým rokům cca 70 % dotazovaných občanů, z toho výrazné zlepšení vidí přibližně 20 % z celkového počtu respondentů. Podíl imisí v ovzduší Výchozí hodnoty: celoroční průměr koncentrací za rok 2005, měření na stanici Obchodní akademie: 8,2 mg/m 3 SO 2, 38,9 mg/m 3 NO 2, 11,7 mg/m 3 O 3, 46,9 mg/m 3 PM 10. Z pohledu životního prostředí lze konstatovat, že se situace změnila k lepšímu, průměrné roční koncentrace NO 2 dosahují hodnot od 13 do 26 μg.m -3, tedy cca 40 % imisního limitu (40 μg.m -3 ), průměrné roční koncentrace PM 10 dosahují hodnot od 20 do 28 μg.m -3, tedy cca 60 % imisního limitu (40 μg.m -3 ), průměrné roční koncentrace SO 2 se pohybují do 8 mg/m 3. Klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu O 3 nepřesáhl 11,7 mg/m 3. 9
6 Zapojení veřejnosti do života města 6.1 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Spokojenost občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování Výchozí hodnota: spokojenost občanů města Hodonín 54,4%. Cílová hodnota tohoto indikátoru pro rok 2015: Spokojenost občanů města Hodonín: 60% v roce 2015 Cílová hodnota indikátoru možnosti účastnit se místního plánování a rozhodování je občanům umožněna formou kulatých stolů, diskuse s vedením města a možnosti komunikovat s pracovníky městského úřadu. Počet zpětných reakcí občanů Počet realizovaných impulsů ke zlepšení Výchozí hodnoty nejsou v současné době k dispozici dosud se neprovádí cílené vyhodnocení těchto indikátorů (v běžném chodu úřadu se evidují pouze písemně podané stížnosti či žádosti o podání informací). V první fázi realizace programu bude navržen způsob sledování a vyhodnocování indikátorů společně s cílovými hodnotami indikátorů pro rok 2015. 10
7 Závěr Strategie udržitelného města Hodonín je shrnuta do následující SWOT analýzy, která u každého negativního zjištění popisuje závažnost a zároveň je uveden způsob napravení slabé stránky. Hlavní nedostatky a SWOT analýza plynoucí z vyhodnocení současné rámcové strategie včetně navrhovaných opatření k jejich eliminaci: Strategie Silné stránky Existence strategie udržitelného rozvoje města Jasně definované klíčové oblasti Aktualizace Akčního plánu Časově nastavené kvantitativní a kvalitativní indikátory Existence odboru zabývajícího se strategií města a dotacemi Využití strategie k čerpání dotačních titulů Příležitosti Pravidelné vyhodnocení plnění cílů strategie Zapojení všech odborů k plnění cílů Spolupráce odborů při vykazování stanovených indikátorů Zapojení organizací, podnikatelských subjektů na území města a ve spádové oblasti Slabé stránky Neprobíhá průběžné vyhodnocení strategie Nejednoznačně určená odpovědnost za plnění strategie a opatření Strategie města není dostatečně provázaná s rozpočtovým výhledem a rozpočtem města Nízké zapojení externích subjektů ve strategii Nízká intenzita komunikace a informování veřejnosti o plnění strategie města Hrozby Nenaplnění cílů strategického plánu Změny v dotační politice Změny legislativy negativně se projevující na stanovených specifických cílech 1) Neprobíhá průběžné vyhodnocení strategie Plnění cílů strategie bude vyhodnocováno v roční periodě, jednoznačně bude stanovena odpovědnost za jeho vyhodnocení včetně způsobu sběru informací a dat. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji území a plnění strategického plánu jak pro potřeby vedení města, tak pro potřeby široké veřejnosti. 2) Nejednoznačně určená odpovědnost za plnění strategie a opatření V rámci implementační struktury budou určení garanti strategie, opatření a projektu, kteří budou odpovědni za činnosti jim svěřené. Garanti budou zodpovědní za plnění vize a cílů, za informování o plnění aktivit v klíčových oblastech a dílčí úkoly, které budou spojené s plánováním projektů a jeho monitoringem. Cílem bude maximálně využívat existující organizační struktury a institucionálního rámce. 3) Strategie není dostatečně provázaná s rozpočtovým výhledem a rozpočtem města Rozpočtový výhled bude vycházet z mapování vývoje jednotlivých položek, paragrafů a rozpočtu v minulém období a z hodnocení naplňování aktuálního platného rozpočtu a strategie města. 11
4) Nízké zapojení externích subjektů ve strategii V rámci stanovení jednotlivých opatření a aktivit budou stanoveny subjekty, které mají možnost poskytnout zdroje a data, pomocí nichž bude daný specifický cíl sledován a průběžně hodnocen. 5) Nízká intenzita komunikace a informování veřejnosti o plnění strategického plánu Informování veřejnosti o realizaci, ale i o postupném naplňování strategie, bude jasně stanovenou činností, která bude probíhat za pomoci dostupných informačních kanálů. 12