strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz ZJ 1) 0 1111 000 2 500 000,00 450 000,00 2 950 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2) 0 1113 000 220 000,00 40 000,00 260 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 3) 0 1121 000 2 200 000,00 300 000,00 2 500 000,00 Daň z příjmů právnických osob 4) 0 1211 000 4 840 000,00 1 000 000,00 5 840 000,00 Daň z přidané hodnoty 5) 0 1381 000 60 000,00 20 000,00 80 000,00 Daň z hazardních her 6) 00028 4122 000 121 900,00-16 000,00 105 900,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7) 29014 4116 000 0,00 5 200,00 5 200,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 9 941 900,00 1 799 200,00 11 741 100,00 8) 0 1039 2111 000 2 494 695,98-402 479,66 2 092 216,32 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1039 2 494 695,98-402 479,66 2 092 216,32 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 9) 0 2369 2212 000 0,00 1 250,00 1 250,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2369 0,00 1 250,00 1 250,00 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10) 0 3519 2132 000 191 000,00-12 250,00 178 750,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 3519 191 000,00-12 250,00 178 750,00 Ostatní ambulantní péče 11) 0 3612 2132 000 700 000,00-100 000,00 600 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 3612 700 000,00-100 000,00 600 000,00 Bytové hospodářství 12) 0 3639 2131 000 36 000,00 5 000,00 41 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 13) 0 3639 3111 000 220 000,00 53 000,00 273 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 3639 256 000,00 58 000,00 314 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař 14) 0 3722 2111 000 240 000,00 10 000,00 250 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 240 000,00 10 000,00 250 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 15) 0 3725 2324 000 135 000,00-3 000,00 132 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 135 000,00-3 000,00 132 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 16) 0 4351 2111 000 430 000,00-30 000,00 400 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17) 0 4351 2132 000 360 000,00-25 000,00 335 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 790 000,00-55 000,00 735 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa 18) 0 6330 4134 000 840 000,00-369 813,00 470 187,00 Převody z rozpočtových účtů 19) 0 6330 4139 000 8 000,00-907,00 7 093,00 Ostatní převody z vlastních fondů 6330 848 000,00-370 720,00 477 280,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn : 15 596 595,98 925 000,34 16 521 596,32 20) 106515974 0594 4216 000 596 662,67-0,34 596 662,33 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 596 662,67-0,34 596 662,33 : 0594 596 662,67-0,34 596 662,33 PŘÍJMY celkem 16 193 258,65 925 000,00 17 118 258,65 VÝDAJE N+Z+Uz ZJ 21) 0 1039 5139 000 120 000,00-107 000,00 13 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 22) 00028 1039 5169 000 41 299,00-16 000,00 25 299,00 Nákup ostatních služeb 23) 29014 1039 5169 000 0,00 5 200,00 5 200,00 Nákup ostatních služeb 1039 161 299,00-117 800,00 43 499,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 24) 0 2212 5171 000 2 200 000,00-2 000 000,00 200 000,00 Opravy a udržování 25) 0 2212 5365 000 0,00 500,00 500,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů 2212 2 200 000,00-1 999 500,00 200 500,00 Silnice 26) 0 2321 5139 000 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 27) 0 2321 5169 000 40 000,00 5 000,00 45 000,00 Nákup ostatních služeb 2321 45 000,00 10 000,00 55 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 28) 0 3117 5171 000 350 000,00-200 000,00 150 000,00 Opravy a udržování 3117 350 000,00-200 000,00 150 000,00 První stupeň základních škol 29) 0 3399 5021 000 2 000,00 250,00 2 250,00 Ostatní osobní výdaje 30) 0 3399 5139 000 17 000,00 10 000,00 27 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 31) 0 3399 5194 000 40 000,00 10 000,00 50 000,00 Věcné dary 3399 59 000,00 20 250,00 79 250,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře 32) 0 3412 5171 000 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Opravy a udržování 3412 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 33) 0 3519 5153 000 160 000,00-40 000,00 120 000,00 Plyn
strana: 2 34) 0 3519 5154 000 40 000,00 7 000,00 47 000,00 Elektrická energie 35) 0 3519 5171 000 1 980 000,00-1 900 000,00 80 000,00 Opravy a udržování 3519 2 180 000,00-1 933 000,00 247 000,00 Ostatní ambulantní péče 36) 0 3612 5154 000 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Elektrická energie 37) 0 3612 5171 000 1 000 000,00-400 000,00 600 000,00 Opravy a udržování 38) 0 3612 6121 000 2 222 000,00-2 170 000,00 52 000,00 Budovy, haly a stavby 3612 3 272 000,00-2 560 000,00 712 000,00 Bytové hospodářství 39) 0 3631 5154 000 350 000,00-50 000,00 300 000,00 Elektrická energie 3631 350 000,00-50 000,00 300 000,00 Veřejné osvětlení 40) 0 3632 5154 000 10 000,00 3 000,00 13 000,00 Elektrická energie 3632 10 000,00 3 000,00 13 000,00 Pohřebnictví 41) 0 3639 5011 000 310 000,00-40 000,00 270 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 42) 0 3639 5031 000 78 000,00-11 000,00 67 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 43) 0 3639 5032 000 28 000,00-4 000,00 24 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 44) 0 3639 5169 000 150 000,00-100 000,00 50 000,00 Nákup ostatních služeb 45) 0 3639 5229 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga 46) 0 3639 5499 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 3639 576 000,00-165 000,00 411 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař 47) 0 3722 5169 000 260 000,00 5 000,00 265 000,00 Nákup ostatních služeb 3722 260 000,00 5 000,00 265 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 48) 0 3725 5169 000 360 000,00-100 000,00 260 000,00 Nákup ostatních služeb 3725 360 000,00-100 000,00 260 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 49) 0 3744 6121 000 80 000,00-1 410,00 78 590,00 Budovy, haly a stavby 3744 80 000,00-1 410,00 78 590,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochra 50) 0 3745 5011 000 290 000,00 10 000,00 300 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 51) 0 3745 5031 000 73 000,00 1 300,00 74 300,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 52) 0 3745 5032 000 26 000,00 1 000,00 27 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 53) 0 3745 5137 000 200 000,00-160 000,00 40 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 589 000,00-147 700,00 441 300,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 54) 0 4351 5031 000 124 000,00-3 000,00 121 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 55) 0 4351 5032 000 45 000,00-1 000,00 44 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 56) 0 4351 5137 000 30 000,00-25 000,00 5 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57) 0 4351 5154 000 45 000,00 1 000,00 46 000,00 Elektrická energie 58) 0 4351 5171 000 230 000,00 20 000,00 250 000,00 Opravy a udržování 474 000,00-8 000,00 466 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa 59) 0 5512 5154 000 30 000,00-5 000,00 25 000,00 Elektrická energie 60) 0 5512 5156 000 25 000,00 5 000,00 30 000,00 Pohonné hmoty a maziva 61) 0 5512 5162 000 8 000,00-6 000,00 2 000,00 Služby elektronických komunikací 5512 63 000,00-6 000,00 57 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 62) 0 6112 5023 000 1 100 000,00-70 000,00 1 030 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 63) 0 6112 5031 000 167 000,00-29 000,00 138 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 64) 0 6112 5032 000 77 000,00-12 000,00 65 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 6112 1 344 000,00-111 000,00 1 233 000,00 Zastupitelstva obcí 65) 0 6115 5139 000 20 762,00-17 936,00 2 826,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 66) 98187 6115 5019 000 0,00 523,00 523,00 Ostatní platy 67) 98187 6115 5021 000 17 000,00-275,00 16 725,00 Ostatní osobní výdaje 68) 98187 6115 5039 000 0,00 178,00 178,00 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69) 98187 6115 5139 000 12 064,00-12 064,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6115 49 826,00-29 574,00 20 252,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávn 70) 0 6171 5011 000 800 000,00-50 000,00 750 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 71) 0 6171 5031 000 214 000,00-22 000,00 192 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 72) 0 6171 5032 000 77 000,00-7 000,00 70 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 73) 0 6171 5038 000 10 000,00-2 000,00 8 000,00 Povinné pojistné na úrazové po 74) 0 6171 5156 000 40 000,00 10 000,00 50 000,00 Pohonné hmoty a maziva 75) 0 6171 5169 000 92 298,30 34 923,50 127 221,80 Nákup ostatních služeb 76) 0 6171 5171 000 1 823 000,00-1 773 000,00 50 000,00 Opravy a udržování 77) 0 6171 5175 000 14 000,00-9 000,00 5 000,00 Pohoštění 78) 0 6171 5229 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Ost.neinvestiční transfery nez 79) 0 6171 5321 000 9 000,00-7 000,00 2 000,00 Neinvestiční transfery obcím 80) 0 6171 5329 000 5 000,00-535,00 4 465,00 Ost.neinvest.transfery veřejný 81) 0 6171 5499 000 18 000,00-2 700,00 15 300,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 82) 0 6171 6121 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Budovy, haly a stavby
strana: 3 6171 3 107 298,30-1 803 311,50 1 303 986,80 Činnost místní správy 83) 0 6223 5179 000 5 000,00-435,00 4 565,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6223 5 000,00-435,00 4 565,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 84) 0 6330 5342 000 48 000,00-720,00 47 280,00 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a k 85) 0 6330 5348 000 800 000,00-370 000,00 430 000,00 Převody do vlastní pokladny 6330 848 000,00-370 720,00 477 280,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 86) 0 6399 5362 000 400 000,00-200 000,00 200 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 400 000,00-200 000,00 200 000,00 Ostatní finanční operace : 16 883 423,30-9 815 200,50 7 068 222,80 87) 0 0018 4351 5166 000 85 000,00-85 000,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby 88) 0 0018 4351 6121 000 756 800,00 445 200,00 1 202 000,00 Budovy, haly a stavby 841 800,00 360 200,00 1 202 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa : 0018 841 800,00 360 200,00 1 202 000,00 89) 0 0594 3725 5166 000 40 000,00-40 000,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby 90) 0 0594 3725 6122 000 34 770,26 0,06 34 770,32 Stroje, přístroje a zařízení 91) 10610 0594 3725 6122 000 105 293,42-0,06 105 293,36 Stroje, přístroje a zařízení 92) 106515974 0594 3725 6122 000 596 662,67-0,34 596 662,33 Stroje, přístroje a zařízení 3725 776 726,35-40 000,34 736 726,01 Využívání a zneškodňování komunálních odpa : 0594 776 726,35-40 000,34 736 726,01 93) 0 0879 2212 5171 000 604 080,00 0,84 604 080,84 Opravy a udržování 2212 604 080,00 0,84 604 080,84 Silnice : 0879 604 080,00 0,84 604 080,84 VÝDAJE celkem 19 106 029,65-9 495 000,00 9 611 029,65 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz ZJ 94) 0 8115 000 11 373 500,00-10 420 000,00 953 500,00 Změna stavu krátkodobých prost 11 373 500,00-10 420 000,00 953 500,00 : 11 373 500,00-10 420 000,00 953 500,00 FINANCOVÁNÍ celkem 11 373 500,00-10 420 000,00 953 500,00
strana: 4 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXXX XXXX 14 293 395,67 1 799 199,66 16 092 595,33 1039 XXXX XXXX 2 494 695,98-402 479,66 2 092 216,32 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2369 XXXX XXXX 0,00 1 250,00 1 250,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3519 XXXX XXXX 204 000,00-12 250,00 191 750,00 Ostatní ambulantní péče 3612 XXXX XXXX 1 322 000,00-100 000,00 1 222 000,00 Bytové hospodářství 3639 XXXX XXXX 1 384 000,00 58 000,00 1 442 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 240 000,00 10 000,00 250 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 XXXX XXXX 135 000,00-3 000,00 132 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4351 XXXX XXXX 808 000,00-55 000,00 753 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by 6330 XXXX XXXX 848 000,00-370 720,00 477 280,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně PŘÍJMY celkem 21 729 091,65 925 000,00 22 654 091,65 VÝDAJE 1039 XXXX XXXX 1 446 900,00-117 800,00 1 329 100,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 XXXX XXXX 3 555 159,00-1 999 499,16 1 555 659,84 Silnice 2321 XXXX XXXX 65 000,00 10 000,00 75 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3117 XXXX XXXX 1 609 614,80-200 000,00 1 409 614,80 První stupeň základních škol 3399 XXXX XXXX 368 100,00 20 250,00 388 350,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 XXXX XXXX 323 000,00-50 000,00 273 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3519 XXXX XXXX 2 344 000,00-1 933 000,00 411 000,00 Ostatní ambulantní péče 3612 XXXX XXXX 4 166 000,00-2 560 000,00 1 606 000,00 Bytové hospodářství 3631 XXXX XXXX 795 000,00-50 000,00 745 000,00 Veřejné osvětlení 3632 XXXX XXXX 80 000,00 3 000,00 83 000,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX 971 000,00-165 000,00 806 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 270 000,00 5 000,00 275 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 XXXX XXXX 1 136 726,35-140 000,34 996 726,01 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 XXXX XXXX 427 074,20-1 410,00 425 664,20 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 XXXX XXXX 681 000,00-147 700,00 533 300,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 XXXX XXXX 6 700 048,00 352 200,00 7 052 248,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by 5512 XXXX XXXX 266 500,00-6 000,00 260 500,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 XXXX XXXX 1 367 000,00-111 000,00 1 256 000,00 Zastupitelstva obcí 6115 XXXX XXXX 50 762,00-29 574,00 21 188,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6171 XXXX XXXX 3 803 798,30-1 803 311,50 2 000 486,80 Činnost místní správy 6223 XXXX XXXX 5 000,00-435,00 4 565,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6330 XXXX XXXX 848 000,00-370 720,00 477 280,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 XXXX XXXX 676 640,00-200 000,00 476 640,00 Ostatní finanční operace VÝDAJE celkem 31 956 322,65-9 495 000,00 22 461 322,65 FINANCOVÁNÍ 8XXX XXXX 11 373 500,00-10 420 000,00 953 500,00 FINANCOVÁNÍ celkem 11 373 500,00-10 420 000,00 953 500,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5 Příjmy : -------- 1/ Navýšení daňových příjmů o 1.810.000,- Kč 2/ Dotace : 105.900,- Kč KÚÚK dotace na obnovu lesních porostů 5.200,- Kč MZ dotace na obnovu lesních porostů 3/ Snížení položky za prodej dřeva z obecních lesů o 402.479,- Kč. Celkové příjmy se navyšují o 925.000,- Kč. Výdaje :
strana: 5 -------- - úprava výdajů, které jsou hrazeny z přijatých dotací ( dotace na volby, pořízení štěpkovače a kompostérů, zateplení DPS, obnovu lesních porostů) - snížení položek na opravy a investice, které se již do konce roku nevyčerpají - přesuny v položkách dle předpokládaného plnění do konce roku Celkové výdaje rozpočtu se snižují o 9.495.000,- Kč Financování : ------------- Původní schodkový rozpočet ve výši 11.373.500,-Kč se snižuje o 10.420.000,- Kč na rozpočet se schodkem 953.500,- Kč. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 06/3ZO/2018 na zasedání dne 20.12.2018. Zpracoval: Pietschmannová dne: 4.1.2019