Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 218 (v Kč) PŘÍJMY č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO srážená zvláštní sazbou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 11 Daně z příjmu 1 7 1 7 1 7 2 145 65 65 65 65 188 188 188 18 1 939 1 939 1 939 2 12 3 37 5 37 5 42 6 4 262 4 312 5 4 312 5 4 822 6 1211 Daň z přidané hodnoty 12 Obecně vnitřní daně ze zboží a služeb 3 8 3 759 5 3 759 5 4 533 3 8 3 759 5 3 759 5 4 533 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 3 3 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 2 134 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 312 8 312 8 312 8 38 66 1341 Poplatek ze psů 12 1 12 1 12 1 12 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 3 3 3 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 5 2 5 2 5 3 1361 Správní poplatky 1 1 1 1 1381 Daň z hazardních her 25 25 35 2 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her 15 15 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 337 7 382 7 382 7 369 26 1511 Daň z nemovitostí 15 Majetkové daně Daňové příjmy 595 59 59 595 595 59 59 595 9 44 7 9 44 7 9 44 7 1 319 86 246 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 8 8 12 4111 Neinv.při.transfery z všeob.pokladní správy stát.rozpočtu 27 182 27 182 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu /174 tis.opatrovnictví/ 28 7 28 7 28 7 286 8 4116 Neinvestiční přijaté dotace z Úřadu práce ČR /4x1 VPP x15 tis.+ 4 x1 VPP x16 tis.+ dotace VPP za 12/217/ 56 1 623 358 1 623 358 83 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 155 7 155 7 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 4 365 38 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 3 41 Běžné přijaté dotace 84 7 2 844 94 2 844 94 1 494 18 119 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 119 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 133 54 133 54 133 54 132 7 133 54 133 54 133 54 132 7 131 2111 2112 Příjmy z poskytování služeb dřevo nastojato Příjmy z prodeje palivového dříví 1 8 1 8 13 1 8 13 3 1 131 Pěstební činnost 1 8 1 93 1 93 3 1 231 2132 231 Příjmy z pronájmu vodovodu VaK Bruntál Pitná voda 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků provize pošta, Sazka 1 1 198 2411 Záležitosti pošt 1 1 198-1 -
č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb čtenářské poplatky 42 42 42 3 3314 Činnosti knihovnické 42 42 42 3 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb hlášení místním rozhlasem 4 4 4 2 3341 Rozhlas 4 4 4 2 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb vstupné, 15 92 15 92 2321 Přijaté investiční dary 27 9 27 9 3399 Ostatní záležitosti kultury 43 82 43 82 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb manipulační poplatek-hřiště 1 5 1 5 1 5 2 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 5 1 5 1 5 2 3612 2111 13 Příjmy z poskytování služeb energie 71 71 71 74 3612 2111 15 Příjmy z poskytování služeb voda 6 6 6 6 3612 2111 17 Příjmy z poskytování služeb teplo 126 126 126 268 3612 2132 Příjmy z pronájmu 3612 Bytové hospodářství 436 74 436 74 436 74 469 32 693 74 693 74 693 74 871 32 3613 2111 13 Příjmy z poskytování služeb energie 1 4 1 4 1 4 5 3613 2111 15 Příjmy z poskytování služeb voda 1 1 1 1 1 1 2 3613 2111 17 Příjmy z poskytování služeb teplo 12 12 12 13 2 3613 2132 Příjmy z pronájmu 47 1 47 1 47 1 57 12 3613 Nebytové hospodářství 61 6 61 6 61 6 71 2 3632 2132 Příjmy z pronájmu hrobových míst 4 4 4 4 3632 Pohřebnictví 4 4 4 4 3639 2119 Příjmy z věcných břemen, služebností 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 1 1 1 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 1 1 1 3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb podnikatelé zapojení do systému 16 1 16 1 16 1 14 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 16 1 16 1 16 1 14 3725 2324 Ostatní nedaňové příjmy zpětný odběr EKO-KOM 35 52 52 55 3725 Nakládání s odpady 35 52 52 55 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb kopírování 1 2 1 2 1 2 1 6171 2112 6171 2329 Příjmy z prodeje zboží pohlednice, publikace, popelnice Ostatní nedaňové příjmy poplatek žádost na byt,.. 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 1 6171 Činnost místní správy 5 2 5 2 5 2 7 631 2141 Příjmy s úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy celkem 2 2 2 1 2 2 2 1 12 849 4 15 144 46 15 144 46 16 531 8-2 -
č.j. : SINI-1186/217 Rekapitulace dle tříd : Třída 1 : Třída 2 : Třída 3 : Třída 4 : Daňové příjmy Nedaňovépříjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace 1 319 86 4 579 4 1 1 482 18 16 531 8 Zpracovala: Hanelová Petra Dne: 27.11.217 Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : 28.11.217 Sejmuto : 15.12.217-3 -
Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 218 (v Kč) VÝDAJE č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 131 5132 Ochranné pomůcky 2 1 9 1 9 2 131 5139 131 5156 Nákup materiálu materiál, náhradní díly, nátěry, sadba Pohonné hmoty a maziva 5 45 5 45 5 45 5 131 5163 131 5169 131 5171 131 Služby peněžních ústavů - pojištění traktor, vlečka, mulčovač Nákup ostatních služeb - servis, OLH, externí firmy-zalesňování Opravy a udržování - traktor Pěstební činnost 7 4 1 4 7 1 4 1 4 7 1 4 1 4 7 5 4 999 5 2144 5189 Ostatní poskyt. zálohy a jistiny Sazka /2.8,- + 3.,- st.ii./ 8 8 5 8 2144 Ostatní služby 8 8 5 8 2212 5139 Nákup materiálu 15 15 2212 5169 2212 5171 2212 6121 Nákup služeb - zimní údržba Opravy a udržování - opravy komunikací, mostku, Budovy, stavby nová komunikace (nad halou) 2 8 2 385 1 4 2 385 1 4 4 2212 Pozemní komunikace 2 8 3 8 3 8 4 2292 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 2292 Dopravní obslužnost 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 231 5154 Elektrická energie 2 9 2 9 2 9 3 231 5169 Nákup ostatních služeb - výměna beton.poklopů na studních, čištění studní 231 5171 231 Oprava a udržování vrty, rozbory vody Pitná voda 4 7 63 6 4 7 63 6 4 7 63 6 4 7 63 7 2321 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2333 5169 Nákup služeb čištění koryta, oprava břehu potoka u KD-plyn 6 7 2333 Úpravy drobných vodních toků 6 7 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155 155 3111 5163 3111 5171 Opravy a udržování interiérové dveře /3 tis./, venkovní 3 5 3 5 3 5 3 5 schodiště /1tis./ 3111 6121 Budovy, haly, stavby dopravní hřiště na zahradě MŠ 145 145 7 3111 Předškolní zařízení 43 5 343 5 343 5 113 5 3113 5136 3113 5163 3113 5169 Knihy, učební pomůcky prvňáčci, odcházející žáci Nákup služeb-výsadba zeleně, živého plotu,odvod.břehu /15 tis./ 1 2 5 65 1 1 2 5 65 1 2 5 65 1 2 5 65 2 3113 5171 Oprava a udržování toalety /2 tis./, venkovní schodiště /2 tis./ 2 3113 5331 3113 Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Široká Niva, p.o. Základní škola 435 541 85 435 441 85 435 441 85 456 932 85 3314 521 Ostatní osobní výdaje knihovnice /DPP 45,- Kč/měs./ 4 8 4 8 4 8 6 3314 Činnosti knihovnické 4 8 4 8 4 8 6-4 -
č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 3341 5169 Nákup ostatních služeb - poplatky ČR, poplatky OSA 8 7 8 7 8 7 8 7 3341 5171 Opravy a udržování 3341 Rozhlas 25 25 25 25 33 7 33 7 33 7 33 7 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek /akustický závěs/ 3 3392 5139 3392 5151 Nákup materiálu (dovybavení KD) Studená voda 2 2 2 5 3392 5153 Plyn 38 38 38 35 3392 5154 Elektrická energie 17 17 17 12 3392 5163 3392 5169 Nákup ostatních služeb revize,výsadba zeleně (1), 5 2 5 2 1 5 2 1 5 2 terénní úpravy u KD 3392 5171 Opravy a udržování 1 1 1 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 182 2 12 2 12 2 162 7 3399 521 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 Ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Nákup materiálu - akce APOZ Nákup ostatních služeb - Den obce, akce pro děti, ples (1 tis.) Pohoštění senioři, akce pro děti,... Věcné dary (balíčky jubilantům 33 osob, vítání občánků,..) Ostratní záležitosti kultury - Den obce, APOZ 5 3 85 7 5 15 142 5 5 3 87 12 5 15 149 5 5 3 87 12 5 15 149 5 5 35 95 12 15 162 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 7 11 7 3412 5139 3412 5154 Nákup materiálu-modern.vybavení šaten (3), stropy kabin (4) Elektrická energie 8 22 3 68 3 22 3 68 3 22 3 8 15 3412 5163 3412 5169 3412 5171 3412 6121 Nákup služeb - roční prohlídky děts. hřišť, venkovní posilovny Opravy a udržování - dopískování VH Budovy, stavby - rozšíření chodníků (7 tis.) 1 3 7 65 7 1 3 7 65 1 3 7 65 1 3 7 7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 245 6 175 6 175 6 193 3 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery nezisk. a podobným organiz. 25 25 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 25 3543 5229 Ost.neinvestiční transfery nezisk. a podobným organiz. 1 1 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1 1 3612 521 Ostatní osobní výdaje DPP technické služby 22 22 36 8 3612 5139 3612 5151 Nákup materiálu bojlery, kuch.linky,čp.74, kompresor ČOV (5) Studená voda 65 5 65 5 65 5 11 65 3612 5154 Elektrická energie 54 54 54 55 3612 5155 Tuhá paliva 1 215 215 2 3612 5163 3612 5169 3612 5171 Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV, TS čp.74,78, PD čp.62 Opravy a udržování - čp.78 (65), čp.74 (2-komín),čp.58 (15) 17 1 17 6 17 1 33 6 17 1 33 6 17 1 17 1 čp.41 (1-komín) 3612 6121 3612 6122 Budovy, stavby - TZ byt.domů čp.74 (35),čp. 41 (25 tis.-út) Stroje, přístroje, zařízení kotel čp.41 2 1 2 347 5 192 5 2 347 5 192 5 6 1 3612 Bytové hospodářství 3 196 6 3 586 6 3 586 6 2 353 9-5 -
č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 3613 5139 3613 5154 Nákup materiálu barvy, jiný materiál /stodoly, sklady, garáže/ Elektrická energie 3 5 4 5 4 5 5 2 5 3613 5169 3613 5171 3613 Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV Opravy a udržování -garáže čp.58 fasáda (15), vrata (25) Nebytové hospodářství 5 4 4 6 425 4 6 425 4 7 4 414 5 3631 5154 Elektrická energie 127 4 127 4 127 4 11 3631 5171 Opravy a udržování 1 1 1 1 3631 6121 Budovy, stavby - rozšíření veř.osvětlení 1 1 1 3631 Veřejné osvětlení 327 4 327 4 327 4 21 3632 5137 3632 5169 3632 5171 DDHM -osvětlení ŠN (1), koše,lavičky, infopanely (hřb.skrbovice) Nákup služeb vývoz kontejneru hřbitov Opravy a udržování - střecha márnice ŠN (1 tis.), 1 7 3 1 7 3 1 7 3 16 7 7 Skrbovice (6 tis.) 3632 Pohřebnictví 47 47 47 867 3635 5169 Nákup služeb - změna územního plánu č.1 2 2 2 2 3635 Územní plánování 2 2 2 2 3636 5169 Nákup služeb (zasíť.pozemků, voda-zbrojnice) 1 1 1 1 3636 Územní rozvoj 1 1 1 1 3639 5169 3639 5362 Nákup služeb vypracování GP (rozdělení pozemků k výstavbě) Platby daní a poplatků SR návrhy KN koupě pozemku, 2 2 2 2 2 2 2 5 daň z nemovitosti 3639 613 3639 Nákup pozemků - SPÚ Komunální služby a územní rozvoj 72 2 72 2 72 2 72 5 3722 5137 Nákup materiálu - nové kontejnery, popelnice (15 tis.) 45 3722 5169 Nákup ostatních služeb svoz komunál. odpadu, bioodpadu 45 44 6 44 6 33 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 455 44 6 44 6 375 3725 6122 Stoje, přístroje, zařízení lis na plasty 1 3725 6349 Ostatní inv. transfery veř.rozpočtům Bruntálsko 5 4 5 4 3725 Vyúžívání a zneškodňování komunálních odpadů 5 4 5 4 1 3726 5329 Ostatní inv. transfery veř.rozpočtům MAS Slezská Harta 58 983 58 983 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 58 983 58 983 3745 511 3745 521 Platy zaměstnanců v prac.poměru VPP /celkem 83 tis. dle dotací/ Dohody o provedení práce 56 18 1 193 691 18 1 193 691 18 614 5 18 3745 531 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 1 3 3 154 8 3745 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5 4 11 4 11 4 55 7 3745 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 7 4 7 4 7 4 5 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 Ochranné pomůcky (štíty, brýle, přilby, ) Nákup DDHM křovinořezy (4) Nákup materiálu (včetně pracovních oděvů VPP) Pohonné hmoty a maziva sekačky, NIVA Nákup ostatních služeb - práce plošinou, terénní práce, 1 6 55 45 1 1 6 55 45 1 1 6 55 45 1 2 55 13 výsadba zeleně (1) - 6 -
č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 3745 5171 3745 5424 Opravy a udržování - sekačky, křovinořezy, traktorek, NIVA Náhrady mezd v době nemoci 35 35 6 39 35 6 39 5 3745 6122 Stoje, přístroje, zařízení traktorek 1 185 185 3745 6121 Budovy, haly, stavby zpev.plocha-kontejnery u čp.12 (5) 13 zpev.plocha zbrojnice (8) 3745 Péče o vzhled obce 1 178 1 2 123 1 2 123 1 1 39 5 5512 521 Ostatní osobní výdaje (dohody) 1 1 1 2 5 5512 5137 5512 5139 Nákup DDHM pracovní stejnokroj Nákup materiálu 38 2 31 8 38 2 31 8 5512 5154 Elektrická energie 1 5 1 5 1 5 1 2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5163 5512 5167 Služby peněžních ústavů pojištění zbrojnice, Avia,..havar.pojiš. Služby školení a vzdělávání 5512 5169 5512 5171 5512 5229 Nákup služeb lékařské prohlídky, STK, emise Opravy a udržování - PS (2 tis.), auta (1 tis.) Neinvestiční transfery členské příspěvky MAS HJ 5 3 5 3 5 15 3 5512 6121 5512 6122 5512 Pořízení DHM - projektová dokumentace zbrojnice Pořízení DHM - přívěsný vozík s vybavením Požární ochrana 1 372 1 372 1 372 1 416 7 6112 523 Odměny členů zastupitelstva obce 6112 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6112 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6112 Zastupitelstva obcí 633 4 633 4 633 4 857 113 6 113 6 113 6 143 58 58 58 77 85 85 85 1 77 6114 521 Ostatní osobní výdaje 1 415 1 415 6114 5139 Nákup materiálu 645 645 6114 5173 Cestovné 319 319 6114 5175 Pohoštění 864 864 6114 Volby do Parlamentu ČR 12 243 12 243 6171 511 6171 521 Platy zaměstnanců v pracovním poměru /4 zaměstnanci/ Ostatní osobní výdaje DPP pověřenec /GDPR/ 695 8 695 8 695 8 1 24 6171 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 174 174 174 2 6171 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 62 7 62 7 62 7 9 6171 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 5 4 5 4 5 4 5 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 5 5 6171 5136 Knihy, tisk 8 8 8 8 6171 5137 Nákup DDHM nářadí (2 tis.), kanceláře nábytek (1 tis.), kalovka (1 tis.), pokosová pila (1 tis.) 19 187 187 1 6171 5139 6171 5151 Nákup materiálu /včetně čistících prostředků/ Studená voda 65 1 3 65 1 3 65 1 3 7 1 5 6171 5154 Elektrická energie 32 32 32 32 6171 5155 Pevná paliva 32 32 32 35 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva služební vozidlo 1 6171 5161 Služby pošt 7 5 7 5 7 5 7 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5165 Služby telekomunikací (+ provozovna ČP) Služby peněžních ústavů-pojiš.majetku, zákonné, havar.pojištění Nájemné software KEO Nájemné za půdu Státní pozemkový úřad 57 4 12 4 33 2 57 4 12 4 33 2 57 4 12 4 33 2 55 22 3 2-7 -
č.j. : SINI-1186/217 217 217 217 218 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 6171 5169 6171 5171 6171 5173 Nákup ostatních služeb IT, certifikáty, revize, antivir, GDPR (1) Opravy a udržování omítky kanc., archiv, atiky, izol.balkónů Cestovné 6 7 19 6 132 35 19 6 132 35 19 6 8 7 19 6 6171 5175 Pohoštění 3 3 3 3 6171 5229 - - 6171 5321 6171 5329 6171 5362 Neinvestiční transféry nezisk.org. - přísp.euroregion Praděd, SMO Neinvestiční transféry nezisk.org. - na žádost (5), ČOV (1) Neinvestiční transfery obcím (přestupky, příspěvky soc.fond) Neinvestiční transféry obcím - členské přísp. DSO Vrbensko, MAS Platby daní a poplatků SR (evidence vozidla, bezdlužnost) 1 1 32 8 2 5 1 65 32 9 2 5 1 65 32 9 2 5 8 1 1 1 6171 6111 Programové vybavení - rozšíření KEO GDPR? 8 1 1 6171 6123 Dopravní prostředky služební vozidlo 3 6171 Činnost místní správy 1 759 4 1 711 4 1 711 4 2 495 8 631 5163 Služby peněžních ústavů 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 5 15 15 15 11 5 15 15 15 6399 5362 Platby daní a poplatků odvod DPH 7 1 444 1 444 8 6399 Ostatní finanční operace 7 1 444 1 444 8 642 5364 Vratky veřejným rozpočtům 642 Finanční vypořádání minulých let 13 656 13 656 13 656 11 356 13 656 13 656 13 656 11 356 649 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 141 552 141 552 649 591 Nespecifikované rezervy 649 Ostatní činnosti jinde nezařazené 141 552 141 552 Výdaje celkem 15 838 46 18 635 684 18 635 684 18 38 16 Rekapitulace dle tříd : Třída 5 : Třída 6 : Běžné výdaje Kapitálové výdaje 16 74 16 1 6 18 38 16 Zpracovala: Hanelová Petra Dne: 27.11.217 Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : 28.11.217 Sejmuto : 15.12.217-8 -
č.j. : SINI-1186/217 Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 218 (v Kč) FINANCOVÁNÍ 217 217 217 218 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtech Krátkodobé financování z tuzemska 2 989 6 3 491 224 3 491 224 1 849 98 2 989 6 3 491 224 3 491 224 1 849 98 BILANCE PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů 16 531 8 18 38 16-1 849 98 Rozpočet schodkový Financování pol. 8115 1 849 98 Zpracovala: Hanelová Petra Dne: 27.11.217 Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : 28.11.217 Sejmuto : 15.12.217-9 -