Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Transkript

1 Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob srážená zvláštní sazbou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daně z příjmu Daň z přidané hodnoty Obecně vnitřní daně ze zboží a služeb Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daň z nemovitostí Majetkové daně Daňové příjmy Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté dotace z Úřadu práce ČR /4 měs.x10 VPPx13 tis./ Běžné přijaté dotace Příjmy z pronájmu pozemků Pozemky Příjmy zposkytování služeb-dřevo nastojato Pěstební činnost Příjmy z pronájmu vodovodu - VaK Pitná voda Příjmy z poskytování služeb - čtenářské poplatky Knihovna Příjmy z poskytování služeb hlášení místním rozhlasem Rozhlas Příjmy z poskytování služeb manipulační poplatek-hřiště Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb energie Příjmy z poskytování služeb voda Příjmy z poskytování služeb - teplo Příjmy z pronájmu Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb energie Příjmy z poskytování služeb voda Příjmy z poskytování služeb - teplo Příjmy z pronájmu Nebytové hospodářství

2 Par. Pol. Název položky Návrh Příjmy z pronájmu ost. - hrobové místa Pohřebnictví Příjmy z věcných břemen, služebností Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků Příjmy z poskyt. služeb podnikatelé zapoj.do syst Sběr a svoz komunálního odpadu Ostatní nedaňové příjmy EKO-KOM Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb-kopírování Příjmy z prodeje zboží pohlednice, publikace, popelnice Ostatní nedaňové příjmy poplatek žádost na byt, Činnost místní správy Příjmy s úroků Finanční operace Příjmy celkem Zpracovala: Hanelová Petra Dne: Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :

3 Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) VÝDAJE Par. Pol. Název položky Návrh Ochranné pomůcky Nákup materiálu materiál, náhradní díly, nátěry, sadba (40 tis.) Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů-pojištění traktor, vlečka, mulčovač Nákup ostatních služeb - OLH, odb. činnost v lesích Opravy a udržování Pěstební činnost Nákup služeb - zimní údržba Opravy a udžování - opravy komunikací, nátěry a opravy mostů, Budovy, stavby nová komunikace (nad halou - I. etapa) Pozemní komunikace Výdaje na dopravní obslužnost Silniční doprava Elektrická energie Nákup ostatních služeb - výměna beton.poklopů na studních, čištění studní Oprava a udržování vrty, rozbory vody Pitná voda Nákup služeb - částečná revital. Kamenného potoka + břehu u KD-u plyn.nádoby) Úpravy drobných vodních toků Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Opravy a udržování - střecha MŠ, kůlna MŠ Předškolní zařízení Knihy, učební pomůcky - prvňáčci Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup služeb - výsadba zeleně, živého plotu, ovocných stromů Neinvestiční příspěvky - ZŚ a MŠ Široká Niva, p.o Základní škola Ostatní osobní výdaje - knihovnice Knihovna Nákup ostatních služeb - poplatky ČR, poplatky OSA Opravy a udržování Rozhlas Nákup materiálu (ubrusy, popř. dovybavení KD) Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup ostatních služeb - revize, čištění komínů, výsadba zeleně (10 tis.) Opravy a udržování - podlaha, rozšíření ÚT, ventilátory vše v suterénu, Zájmová činnost v kultuře - KD Ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Nákup materiálu - akce APOZ Nákup ostatních služeb - Den obce, akce pro děti, Pohoštění senioři, akce pro děti, Věcné dary (balíčky jubilantům, vítání občánků,..) Ostratní záležitosti kultury - Den obce, APOZ

4 Par. Pol. Název položky Návrh Nákup materiálu-modern.vybavení šaten (30 tis.), stav.materiál na výměnu oken Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup služeb - roční prohlídky dětských hřišť, venkovní posilovny Budovy, stavby - rozšíření chodníků (70 tis.), manipulační sklad (30 tis.) Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu bojlery, kuch.linky, kamna, barvy, Studená voda Elektrická energie Tuhá paliva Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV, tech.služby čp.74, Opravy a udržování Budovy, stavby - TZ byt.domů čp.168 (750 tis.-d), čp.74 (700 tis.-d), čp.78 (300 tis.) Bytové hospodářství Nákup materiálu barvy, jiný materiál /stodoly, sklady,garáže/ Elektrická energie Nákup ostatních služeb -vývozy ČOV, tech.služby čp Opravy a udržování -garáže čp.58 - štítová stěna, elektroinstalace, výměna vrat Nebytové hospodářství Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, stavby - rozšíření veř.osvětlení Veřejné osvětlení Nákup služeb vývoz kontejneru hřbitov Osvětlení hřbitova Opravy a udržování (márnice - Široká Niva, Skrbovice) Pohřebnictví Nákup služeb - změna územního plánu č Územní plánování Nákup služeb (např. vypracování pasportu, zasíťování pozemků, ) Územní rozvoj Platby daní a poplatků SR daň z nemovitosti Nákup služeb vypracování geometrických plánů Nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu - nové kontejnery Nákup ostatních služeb svoz komunál. odpadu, bioodpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP /celkem ,- dle dotací/ Dohody o provedení práce Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Nákup DDHM sekačka (20 tis.), koše, lavičky, infopanely (hřbitov Skrbovice) Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - práce plošinou, terénní práce, výsadba zeleně Opravy a udržování - sekačky, křovinořezy, traktorek, Péče o vzhled obce

5 Par. Pol. Název položky Návrh Nákup DDHM - časomíra, motorová pila Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů pojištění zbrojnice, Avia, Nákup služeb lékařské prohlídky, školení (30 tis.), STK, emise (10 tis.) Opravy a udržování - PS (20 tis.), auta (20 tis.) neinvestiční transfery členské příspěvky MAS HJ Pořízení DHM - projektová dokumentace zbrojnice Požární ochrana Odměny členů zastupitelstva obce Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Zastupitelstvo obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, tisk Nákup DDHM -tiskárna (40 tis.), kanceláře nábytek (50 tis.),ruční nářadí (20 tis.) Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů-pojištění Nájemné software KEO Nájemné za půdu Státní pozemkový úřad Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - sklad, archiv, atiky, izolace balkónů, Cestovné Pohoštění Neinvestiční transféry nezisk.org. (příspěvky Euroregion Praděd, SMO - 10 tis.) Neinvestiční transféry nezisk.org. (na žádost, příspěvky na ČOV tis.) Neinvestiční transfery obcím (přestupky, příspěvky soc.fond) Neinvestiční transféry obcím (členské příspěvky DSO Vrbensko, MAS) Dopravní prostředky /přívěsný vozík/ Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Finanční operace Platby daní a poplatků odvod DPH Ostatní finanční operace Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Výdaje celkem ** vysvětlivky : D - při získání dotace (par. 3612) Zpracovala: Hanelová Petra Dne:

6 Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :

7 BILANCE PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo příjmů a výdajů ,00 Rozpočet schodkový Pol ,00 Financování Zpracovala: Hanelová Petra Dne: Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :