strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) 000000000 0000 0000 1121 000 Daň z příjmů právnických osob 7 800 000,00-404 000,00 7 396 000,00 snížení příjmů 2) 000000000 0000 0000 1334 000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 0,00 2 000,00 2 000,00 původně nerozpočtováno 3) 000000000 0000 0000 1343 000 Poplatek za užívání veřejného prostra 50 000,00-13 000,00 37 000,00 nedošlo k naplnění příjmů 4) 000000070 0000 0000 4122 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 000,00-1 000,00 13 000,00 snížení dotace na hubení lýkožrouta 5) 000029014 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0,00 21 000,00 21 000,00 dotace na hosp. v lesích 6) 000029015 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0,00 15 000,00 15 000,00 dotace na hosp. V lesích 7) 104113013 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 159 000,00-8 000,00 151 000,00 snížení dotace na VPP 8) 104513013 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 744 000,00-38 000,00 706 000,00 snížení dotace na VPP Paragraf 0000 celkem: 8 767 000,00-426 000,00 8 341 000,00 * 9) 000000000 0000 1032 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a 900 000,00 41 000,00 941 000,00 navýšení příjmů u hosp. v lesích Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních 900 000,00 41 000,00 941 000,00 * 10) 000000000 0000 2141 2112 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 50 000,00 2 000,00 52 000,00 navýšení příjmů z přeprodeje zboží v KC Paragraf 2141 celkem: Vnitřní obchod 50 000,00 2 000,00 52 000,00 * 11) 000000000 0000 3612 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 394 000,00-120 000,00 274 000,00 úprava pol. O DPH a celk. snížení příjmů Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 394 000,00-120 000,00 274 000,00 * 12) 000000000 0000 3613 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 200 000,00 73 000,00 273 000,00 úprava pol. O DPH a celk.navýšení příjmů 13) 000000000 0000 3613 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 632 000,00 18 000,00 650 000,00 navýšení příjmů z pronájmů NP Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 832 000,00 91 000,00 923 000,00 * 14) 000000000 0000 3639 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 15 000,00-6 000,00 9 000,00 snížení příjmů u KS Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 15 000,00-6 000,00 9 000,00 * 15) 000000000 0000 6171 2321 000 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5 000,00 5 000,00 dar od firmy Z-Precis 16) 000000000 0000 6171 2322 000 Přijaté pojistné náhrady 10 000,00 8 000,00 18 000,00 přijatá poj.náhrada plyn.kotel Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 10 000,00 13 000,00 23 000,00 * Org: 0000 celkem: 10 968 000,00-405 000,00 10 563 000,00 17) 000000090 0022 0000 4122 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 67 000,00-67 000,00 0,00 neproplacená dotace na letokruhy Paragraf 0000 celkem: 67 000,00-67 000,00 0,00 * Org: 0022 celkem: 67 000,00-67 000,00 0,00 18) 000091628 0088 0000 4213 000 Investiční přijaté transfery ze státních 9 682 000,00-7 343 000,00 2 339 000,00 snížení dotace na chodníky podél silnice II/487 bude v 2019 Paragraf 0000 celkem: 9 682 000,00-7 343 000,00 2 339 000,00 * Org: 0088 celkem: 9 682 000,00-7 343 000,00 2 339 000,00 19) 000000000 0343 3612 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 0,00 57 000,00 57 000,00 DPH k zálohám Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 0,00 57 000,00 57 000,00 * 20) 000000000 0343 3613 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a 0,00 6 000,00 6 000,00 DPH k zálohám Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 0,00 6 000,00 6 000,00 *
strana: 2 Org: 0343 celkem: 0,00 63 000,00 63 000,00 PŘÍJMY celkem 20 717 000,00-7 752 000,00 12 965 000,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 21) 000000000 0000 1032 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 4 000,00 20 000,00 úpravy výdajů v rámci 1032 + doplnění ÚZ 22) 23) 24) 000000000 0000 1032 5169 000 Nákup ostatních služeb 420 000,00-32 000,00 388 000,00 000000070 0000 1032 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 000,00-1 000,00 13 000,00 000029014 0000 1032 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 21 000,00 21 000,00 27) 000000000 0000 2141 5169 000 Nákup ostatních služeb 48 000,00 19 000,00 67 000,00 navýšení výdajů u 2141 Paragraf 2141 celkem: Vnitřní obchod 158 000,00-29 000,00 129 000,00 * 28) 000000000 0000 2212 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 40 000,00 90 000,00 úpravy v rámci 29) 000000000 0000 2212 5154 000 Elektrická energie 0,00 2 000,00 2 000,00 32) 33) 34) 000000000 0000 2219 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 000,00-39 000,00 0,00 000000000 0000 2219 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000,00 22 000,00 35 000,00 000000000 0000 2219 5171 000 Opravy a udržování 40 000,00-18 000,00 22 000,00 39) 40) 000000000 0000 3314 5167 000 Služby školení a vzdělávání 0,00 1 000,00 1 000,00 000000000 0000 3314 5169 000 Nákup ostatních služeb 11 000,00 7 000,00 18 000,00 43) 44) 45) 000000000 0000 3319 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00-9 000,00 1 000,00 000000000 0000 3319 5167 000 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 000,00 2 000,00 000000000 0000 3319 5169 000 Nákup ostatních služeb 19 000,00-19 000,00 0,00 Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 39 000,00-36 000,00 3 000,00 * 25) 000029015 0000 1032 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 13 000,00 13 000,00 Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních 450 000,00 5 000,00 455 000,00 * 26) 000000000 0000 2141 5138 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 110 000,00-48 000,00 62 000,00 převod prostředků na 3399 30) 000000000 0000 2212 5171 000 Opravy a udržování 749 000,00-586 000,00 163 000,00 Paragraf 2212 celkem: Silnice 799 000,00-544 000,00 255 000,00 * 31) 000000000 0000 2219 5123 000 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 39 000,00 39 000,00 úprava výdajů v rámci 35) 000000000 0000 2219 5192 000 Poskytnuté náhrady 0,00 10 000,00 10 000,00 Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 92 000,00 14 000,00 106 000,00 * 36) 000000000 0000 2310 5123 000 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 9 000,00 9 000,00 úpravy v rámci 2310 37) 000000000 0000 2310 5171 000 Opravy a udržování 61 000,00-38 000,00 23 000,00 Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 61 000,00-29 000,00 32 000,00 * 38) 000000000 0000 3314 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 23 000,00 28 000,00 úpravy v rámci 3314 41) 000000000 0000 3314 5173 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 17 000,00 32 000,00 49 000,00 * 42) 000000000 0000 3319 5021 000 Ostatní osobní výdaje 10 000,00-10 000,00 0,00 úpravy v rámci
strana: 3 46) 000000000 0000 3341 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00-7 000,00 3 000,00 snížení výdajů Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 10 000,00-7 000,00 3 000,00 * 47) 000000000 0000 3349 5021 000 Ostatní osobní výdaje 27 000,00-6 000,00 21 000,00 úpravy v rámci 50) 51) 000000000 0000 3399 5138 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 0,00 48 000,00 48 000,00 000000000 0000 3399 5175 000 Pohoštění 20 000,00-6 000,00 14 000,00 54) 55) 56) 57) 000000000 0000 3429 5151 000 Studená voda 15 000,00 19 000,00 34 000,00 000000000 0000 3429 5154 000 Elektrická energie 14 000,00 3 000,00 17 000,00 000000000 0000 3429 5162 000 Služby elektronických komunikací 0,00 6 000,00 6 000,00 000000000 0000 3429 5164 000 Nájemné 8 000,00 1 000,00 9 000,00 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 000000000 0000 3612 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 000,00 10 000,00 000000000 0000 3612 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 52 000,00 7 000,00 59 000,00 000000000 0000 3612 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zd 19 000,00 2 000,00 21 000,00 000000000 0000 3612 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 42 000,00-42 000,00 0,00 000000000 0000 3612 5151 000 Studená voda 100 000,00-7 000,00 93 000,00 000000000 0000 3612 5153 000 Plyn 110 000,00-99 000,00 11 000,00 000000000 0000 3612 5154 000 Elektrická energie 44 000,00-13 000,00 31 000,00 000000000 0000 3612 5169 000 Nákup ostatních služeb 28 000,00 25 000,00 53 000,00 70) 71) 72) 73) 74) 000000000 0000 3613 5021 000 Ostatní osobní výdaje 76 000,00-16 000,00 60 000,00 000000000 0000 3613 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00-199 000,00 1 000,00 000000000 0000 3613 5151 000 Studená voda 48 000,00-12 000,00 36 000,00 000000000 0000 3613 5153 000 Plyn 60 000,00-45 000,00 15 000,00 000000000 0000 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 28 000,00-25 000,00 3 000,00 77) 78) 000000000 0000 3631 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 6 000,00 6 000,00 000000000 0000 3631 5154 000 Elektrická energie 300 000,00 6 000,00 306 000,00 48) 000000000 0000 3349 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 53 000,00 6 000,00 59 000,00 Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích p 80 000,00 0,00 80 000,00 * 49) 000000000 0000 3399 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 40 000,00-40 000,00 0,00 úpravy v rámci 52) 000000000 0000 3399 5192 000 Poskytnuté náhrady 0,00 4 000,00 4 000,00 Paragraf 3399 celkem: Ostatní záležitost kultury, církví 60 000,00 6 000,00 66 000,00 * 53) 000000000 0000 3429 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00-12 000,00 3 000,00 úpravy v rámci 58) 000000000 0000 3429 5169 000 Nákup ostatních služeb 48 000,00 24 000,00 72 000,00 Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 100 000,00 41 000,00 141 000,00 * 59) 000000000 0000 3612 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním 205 000,00 30 000,00 235 000,00 úpravy v rámci 68) 000000000 0000 3612 5171 000 Opravy a udržování 242 000,00-242 000,00 0,00 Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 842 000,00-329 000,00 513 000,00 * 69) 000000000 0000 3613 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním 63 000,00-2 000,00 61 000,00 úpravy v rámci 75) 000000000 0000 3613 5171 000 Opravy a udržování 36 000,00-36 000,00 0,00 Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 511 000,00-335 000,00 176 000,00 * 76) 000000000 0000 3631 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 0,00 22 000,00 22 000,00 úpravy v rámci
strana: 4 81) 82) 83) 84) 000000000 0000 3632 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 12 000,00 3 000,00 15 000,00 000000000 0000 3632 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zd 5 000,00 1 000,00 6 000,00 000000000 0000 3632 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1 000,00-1 000,00 0,00 000000000 0000 3632 5154 000 Elektrická energie 9 000,00-2 000,00 7 000,00 85) 000000000 0000 3632 5169 000 Nákup ostatních služeb 73 000,00-24 000,00 49 000,00 Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví 150 000,00-12 000,00 138 000,00 * 86) 000000000 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním 1 095 000,00 138 000,00 1 233 000,00 řádky 86-114 úpravy v rámci 3639 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 000000000 0000 3639 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 000,00 7 000,00 000000000 0000 3639 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 264 000,00 43 000,00 307 000,00 000000000 0000 3639 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zd 95 000,00 16 000,00 111 000,00 000000000 0000 3639 5131 000 Potraviny 2 000,00-1 000,00 1 000,00 000000000 0000 3639 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 000,00 10 000,00 78 000,00 000000000 0000 3639 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000,00-27 000,00 43 000,00 000000000 0000 3639 5153 000 Plyn 27 000,00 6 000,00 33 000,00 000000000 0000 3639 5154 000 Elektrická energie 19 000,00 7 000,00 26 000,00 000000000 0000 3639 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 10 000,00 100 000,00 000000000 0000 3639 5164 000 Nájemné 37 000,00-18 000,00 19 000,00 000000000 0000 3639 5167 000 Služby školení a vzdělávání 2 000,00-1 000,00 1 000,00 000000000 0000 3639 5169 000 Nákup ostatních služeb 200 000,00 65 000,00 265 000,00 000000000 0000 3639 5171 000 Opravy a udržování 130 000,00 103 000,00 233 000,00 000000000 0000 3639 5362 000 Platby daní a poplatků státním 0,00 1 000,00 1 000,00 000000000 0000 3639 6130 000 Pozemky 400 000,00-51 000,00 349 000,00 000013101 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 56 000,00 3 000,00 59 000,00 000013101 0000 3639 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 14 000,00-2 000,00 12 000,00 000013101 0000 3639 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 000,00-1 000,00 4 000,00 104100000 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 90 000,00 15 000,00 105 000,00 104100000 0000 3639 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 30 000,00-4 000,00 26 000,00 104113013 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 123 000,00-15 000,00 108 000,00 104113013 0000 3639 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 24 000,00 3 000,00 27 000,00 104113013 0000 3639 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 19 000,00-9 000,00 10 000,00 104113013 0000 3639 5424 000 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 1 000,00 1 000,00 104513013 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 566 000,00-60 000,00 506 000,00 104513013 0000 3639 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 109 000,00 18 000,00 127 000,00 104513013 0000 3639 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 84 000,00-38 000,00 46 000,00 104513013 0000 3639 5424 000 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 000,00 2 000,00 Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 3 619 000,00 221 000,00 3 840 000,00 * 79) 000000000 0000 3631 5171 000 Opravy a udržování 150 000,00 100 000,00 250 000,00 Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení 450 000,00 134 000,00 584 000,00 * 80) 000000000 0000 3632 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním 50 000,00 11 000,00 61 000,00 úpravy v rámci
strana: 5 115) 000000000 0000 3721 5169 000 Nákup ostatních služeb 220 000,00-48 000,00 172 000,00 řádky 115-122 úpravy v rámci výdajů na odpady Paragraf 3721 celkem: Sběr a svoz nebezpečných odpa 220 000,00-48 000,00 172 000,00 * 116) 000000000 0000 3722 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 10 000,00 117) 118) 119) 120) 121) 000000000 0000 3722 5169 000 Nákup ostatních služeb 1 095 000,00 79 000,00 1 174 000,00 Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpad 1 100 000,00 84 000,00 1 184 000,00 * 000000000 0000 3723 5169 000 Nákup ostatních služeb 280 000,00 25 000,00 305 000,00 Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (ji 280 000,00 25 000,00 305 000,00 * 000000000 0000 3725 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 78 000,00-34 000,00 44 000,00 000000000 0000 3725 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 2 000,00 19 000,00 000000000 0000 3725 5169 000 Nákup ostatních služeb 200 000,00 10 000,00 210 000,00 122) 000000000 0000 3725 5171 000 Opravy a udržování 0,00 17 000,00 17 000,00 Paragraf 3725 celkem: Využívání a zneškodňování kom 295 000,00-5 000,00 290 000,00 * 123) 000000000 0000 3745 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 21 000,00 61 000,00 úpravy v rámci celkově snížení výdaů 124) 125) 000000000 0000 3745 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00-11 000,00 34 000,00 000000000 0000 3745 5169 000 Nákup ostatních služeb 46 000,00-28 000,00 18 000,00 128) 129) 130) 000000000 0000 3900 5339 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 0,00 2 000,00 2 000,00 000000000 0000 3900 5492 000 Dary obyvatelstvu 0,00 11 000,00 11 000,00 000000000 0000 3900 5493 000 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 20 000,00 10 000,00 30 000,00 134) 135) 136) 000000000 0000 6112 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 280 000,00 34 000,00 314 000,00 000000000 0000 6112 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zd 177 000,00 17 000,00 194 000,00 000000000 0000 6112 5179 000 Ostatní nákupy jinde nezařazen 8 000,00-1 000,00 7 000,00 137) 000000000 0000 6112 5194 000 Věcné dary 0,00 1 000,00 1 000,00 Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí 553 000,00 37 000,00 590 000,00 * 138) 000000000 0000 6171 5011 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 300 000,00 67 000,00 1 367 000,00 řádek 138-162,251-253 úprava v rámci 139) 140) 141) 142) 143) 144) 000000000 0000 6171 5021 000 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 17 000,00 147 000,00 000000000 0000 6171 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 275 000,00 89 000,00 364 000,00 000000000 0000 6171 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zd 99 000,00 32 000,00 131 000,00 000000000 0000 6171 5038 000 Povinné pojistné na úrazové po 16 000,00 3 000,00 19 000,00 000000000 0000 6171 5136 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00-4 000,00 4 000,00 000000000 0000 6171 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00-55 000,00 145 000,00 126) 000000000 0000 3745 5171 000 Opravy a udržování 55 000,00-44 000,00 11 000,00 Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou ze 186 000,00-62 000,00 124 000,00 * 127) 000000000 0000 3900 5222 000 Neinvestiční transfery spolkům 108 000,00-35 000,00 73 000,00 úpravy v rámci 131) 000000000 0000 3900 5494 000 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj 3 000,00 3 000,00 6 000,00 Paragraf 3900 celkem: Ostatní činnosti související se sl 131 000,00-9 000,00 122 000,00 * 132) 000000000 0000 5512 5222 000 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 2 000,00 2 000,00 výdaje na příspěvek Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 0,00 2 000,00 2 000,00 * 133) 000000000 0000 6112 5021 000 Ostatní osobní výdaje 88 000,00-14 000,00 74 000,00 úpravy v rámci
strana: 6 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 000000000 0000 6171 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000,00-87 000,00 63 000,00 000000000 0000 6171 5151 000 Studená voda 3 000,00 1 000,00 4 000,00 000000000 0000 6171 5153 000 Plyn 42 000,00-26 000,00 16 000,00 000000000 0000 6171 5154 000 Elektrická energie 50 000,00-23 000,00 27 000,00 000000000 0000 6171 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00-9 000,00 31 000,00 000000000 0000 6171 5161 000 Poštovní služby 20 000,00 6 000,00 26 000,00 000000000 0000 6171 5162 000 Služby telekomunikací a radiok 60 000,00-5 000,00 55 000,00 000000000 0000 6171 5166 000 Konzultační, poradenské a práv 100 000,00-88 000,00 12 000,00 000000000 0000 6171 5167 000 Služby školení a vzdělávání 20 000,00-4 000,00 16 000,00 000000000 0000 6171 5168 000 Služby zpracování dat 156 000,00 6 000,00 162 000,00 000000000 0000 6171 5169 000 Nákup ostatních služeb 288 000,00 85 000,00 373 000,00 000000000 0000 6171 5171 000 Opravy a udržování 100 000,00-37 000,00 63 000,00 000000000 0000 6171 5172 000 Programové vybavení 10 000,00-10 000,00 0,00 000000000 0000 6171 5173 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00-3 000,00 5 000,00 000000000 0000 6171 5179 000 Ostatní nákupy jinde nezařazen 4 000,00 16 000,00 20 000,00 000000000 0000 6171 5192 000 Poskytnuté neinvestiční příspě 0,00 11 000,00 11 000,00 000000000 0000 6171 5194 000 Věcné dary 11 000,00 1 000,00 12 000,00 000000000 0000 6171 6127 000 Kulturní předměty 0,00 8 000,00 8 000,00 Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 3 090 000,00-9 000,00 3 081 000,00 * Org: 0000 celkem: 13 293 000,00-853 000,00 12 440 000,00 000000000 0006 3314 5041 000 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00-1 000,00 9 000,00 000000000 0006 3314 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 1 000,00 5 000,00 000000000 0006 3314 5169 000 Nákup ostatních služeb 4 000,00 1 000,00 5 000,00 167) 000034070 0006 3314 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 000,00 2 000,00 úpravy v rámci 3314 dopl.úz a org 168) 169) 170) 171) 000034070 0006 3314 5041 000 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00-10 000,00 0,00 000034070 0006 3314 5169 000 Nákup ostatních služeb 2 000,00 6 000,00 8 000,00 Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 30 000,00-1 000,00 29 000,00 * Org: 0006 celkem: 30 000,00-1 000,00 29 000,00 000014004 0008 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00-25 000,00 0,00 000014004 0008 5512 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00-15 000,00 0,00 Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 40 000,00-40 000,00 0,00 * Org: 0008 celkem: 40 000,00-40 000,00 0,00 172) 000000000 0011 5512 5019 000 Ostatní platy 3 000,00-3 000,00 0,00 řádek 170-197 úpravy v rámci 173) 174) 000000000 0011 5512 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 17 000,00 17 000,00 000000000 0011 5512 5039 000 Ostatní povinné pojistné place 1 000,00-1 000,00 0,00 000000000 0005 3314 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 000,00-17 000,00 17 000,00 Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 34 000,00-17 000,00 17 000,00 * Org: 0005 celkem: 34 000,00-17 000,00 17 000,00
strana: 7 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 000000000 0011 5512 5134 000 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00-20 000,00 0,00 000000000 0011 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 57 000,00 122 000,00 000000000 0011 5512 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00-49 000,00 1 000,00 000000000 0011 5512 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 17 000,00 37 000,00 000000000 0011 5512 5162 000 Služby telekomunikací a radiokomuni 1 000,00 2 000,00 3 000,00 000000000 0011 5512 5169 000 Nákup ostatních služeb 28 000,00-28 000,00 0,00 000014004 0011 5512 5019 000 Ostatní platy 0,00 3 000,00 3 000,00 000014004 0011 5512 5039 000 Ostatní povinné pojistné placené zam 0,00 1 000,00 1 000,00 000014004 0011 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 000,00 21 000,00 000014004 0011 5512 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2 000,00 2 000,00 000014004 0011 5512 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 6 000,00 000014004 0011 5512 5171 000 Opravy a udržování 0,00 7 000,00 7 000,00 Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 188 000,00 32 000,00 220 000,00 * Org: 0011 celkem: 188 000,00 32 000,00 220 000,00 000000000 0012 5512 5021 000 Ostatní osobní výdaje 32 000,00-4 000,00 28 000,00 000000000 0012 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00-5 000,00 0,00 000000000 0012 5512 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 1 000,00 000000000 0012 5512 5153 000 Plyn 120 000,00-85 000,00 35 000,00 000000000 0012 5512 5154 000 Elektrická energie 0,00 23 000,00 23 000,00 000000000 0012 5512 5162 000 Služby elektronických komunikací 0,00 5 000,00 5 000,00 000000000 0012 5512 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 13 000,00 13 000,00 000000000 0012 5512 5171 000 Opravy a udržování 121 000,00-24 000,00 97 000,00 Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 278 000,00-76 000,00 202 000,00 * Org: 0012 celkem: 278 000,00-76 000,00 202 000,00 000000000 0013 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 240 000,00-30 000,00 210 000,00 000000000 0013 5512 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 1 000,00 000000000 0013 5512 6123 000 Dopravní prostředky 3 500 000,00-27 000,00 3 473 000,00 Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 3 740 000,00-56 000,00 3 684 000,00 * Org: 0013 celkem: 3 740 000,00-56 000,00 3 684 000,00 198) 000000000 0022 3319 5021 000 Ostatní osobní výdaje 60 000,00-60 000,00 0,00 úpravy v rámci 199) 200) 201) 000000000 0022 3319 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 7 000,00 37 000,00 000000000 0022 3319 5164 000 Nájemné 0,00 6 000,00 6 000,00 202) 000000000 0031 3399 5175 000 Pohoštění 0,00 2 000,00 2 000,00 navýšení výdajů na vítaní občánků 203) 000000000 0022 3319 5169 000 Nákup ostatních služeb 108 000,00 90 000,00 198 000,00 Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 198 000,00 43 000,00 241 000,00 * Org: 0022 celkem: 198 000,00 43 000,00 241 000,00 000000000 0031 3399 5194 000 Věcné dary 20 000,00 3 000,00 23 000,00 Paragraf 3399 celkem: Ostatní záležitost kultury, církví 20 000,00 5 000,00 25 000,00 *
strana: 8 204) 205) 206) Org: 0031 celkem: 20 000,00 5 000,00 25 000,00 000000000 0044 2212 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 120 000,00 120 000,00 000000000 0044 2212 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 154 000,00 154 000,00 207) 000000000 0048 2333 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 3 000,00 výdaje na mon.zprávu Paragraf 2333 celkem: Úpravy drobných vodních toků 0,00 3 000,00 3 000,00 * Org: 0048 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 208) 000000000 0061 2212 5171 000 Opravy a udržování 1 182 000,00-193 000,00 989 000,00 úpravy v rámci Paragraf 2212 celkem: Silnice 1 182 000,00-193 000,00 989 000,00 * Org: 0061 celkem: 1 182 000,00-193 000,00 989 000,00 209) 000000000 0063 3725 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 3 000,00 výdaje na mon.zprávu Paragraf 3725 celkem: Využívání a zneškodňování kom 0,00 3 000,00 3 000,00 * Org: 0063 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 210) 000000000 0067 3745 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 6 000,00 výdaje na mon.zprávu Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou ze 0,00 6 000,00 6 000,00 * Org: 0067 celkem: 0,00 6 000,00 6 000,00 211) 000000000 0068 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby 0,00 4 000,00 4 000,00 úpravy v rámci 2310 Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 0,00 4 000,00 4 000,00 * Org: 0068 celkem: 0,00 4 000,00 4 000,00 212) 000000000 0069 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby 800 000,00-713 000,00 87 000,00 bude proplaceno v 2019 Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 800 000,00-713 000,00 87 000,00 * Org: 0069 celkem: 800 000,00-713 000,00 87 000,00 213) 000000000 0078 3631 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 40 000,00 úpravy v rámci 214) 215) 000000000 0079 3429 6121 000 Budovy, haly a stavby 849 000,00-22 000,00 827 000,00 snížení výdajů na park.automat Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 849 000,00-22 000,00 827 000,00 * Org: 0079 celkem: 849 000,00-22 000,00 827 000,00 216) 000000000 0088 2219 6121 000 Budovy, haly a stavby 6 500 000,00 552 000,00 7 052 000,00 úprava výdajů u akce chodníky podél silnice II/487 217) 000000000 0044 2212 5171 000 Opravy a udržování 0,00 461 000,00 461 000,00 Paragraf 2212 celkem: Silnice 0,00 735 000,00 735 000,00 * Org: 0044 celkem: 0,00 735 000,00 735 000,00 000000000 0078 3631 5171 000 Opravy a udržování 100 000,00-100 000,00 0,00 Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení 100 000,00-60 000,00 40 000,00 * Org: 0078 celkem: 100 000,00-60 000,00 40 000,00 000091628 0088 2219 6121 000 Budovy, haly a stavby 9 682 000,00-7 343 000,00 2 339 000,00 Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 16 182 000,00-6 791 000,00 9 391 000,00 * Org: 0088 celkem: 16 182 000,00-6 791 000,00 9 391 000,00
strana: 9 218) 000000000 0095 2219 6121 000 Budovy, haly a stavby 2 354 000,00-10 000,00 2 344 000,00 snížení výdajů Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 2 354 000,00-10 000,00 2 344 000,00 * Org: 0095 celkem: 2 354 000,00-10 000,00 2 344 000,00 219) 000000000 0105 2212 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 50 000,00 50 000,00 projek oprav kom 160u Paragraf 2212 celkem: Silnice 0,00 50 000,00 50 000,00 * Org: 0105 celkem: 0,00 50 000,00 50 000,00 220) 000000000 0114 2333 5171 000 Opravy a udržování 600 000,00-2 000,00 598 000,00 snížení výdajů Paragraf 2333 celkem: Úpravy drobných vodních toků 600 000,00-2 000,00 598 000,00 * Org: 0114 celkem: 600 000,00-2 000,00 598 000,00 221) 000000000 0115 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby 100 000,00-97 000,00 3 000,00 nerealizováno Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 100 000,00-97 000,00 3 000,00 * Org: 0115 celkem: 100 000,00-97 000,00 3 000,00 222) 000000000 0116 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby 100 000,00-98 000,00 2 000,00 nerealizováno Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 100 000,00-98 000,00 2 000,00 * Org: 0116 celkem: 100 000,00-98 000,00 2 000,00 223) 000000000 0200 3613 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 8 000,00 8 000,00 úpravy v rámci Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 0,00 8 000,00 8 000,00 * Org: 0200 celkem: 0,00 8 000,00 8 000,00 224) 000000000 0235 3613 5153 000 Plyn 0,00 14 000,00 14 000,00 225) 000000000 0235 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 6 000,00 úpravy v rámci Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 0,00 20 000,00 20 000,00 * Org: 0235 celkem: 0,00 20 000,00 20 000,00 226) 000000000 0312 3612 5123 000 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 12 000,00 12 000,00 úpravy v rámci Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 0,00 12 000,00 12 000,00 * 227) 000000000 0312 3613 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 000,00 10 000,00 úpravy v rámci 228) 229) 230) 231) 000000000 0312 3613 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 9 000,00 9 000,00 000000000 0312 3613 5151 000 Studená voda 0,00 19 000,00 19 000,00 000000000 0312 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 17 000,00 17 000,00 232) 000000000 0448 3613 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 4 000,00 4 000,00 úpravy v rámci 233) 234) 235) 000000000 0448 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 28 000,00 28 000,00 000000000 0448 3613 5171 000 Opravy a udržování 100 000,00-100 000,00 0,00 000000000 0448 3613 5175 000 Pohoštění 0,00 10 000,00 10 000,00 Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 100 000,00-58 000,00 42 000,00 * 000000000 0312 3613 5171 000 Opravy a udržování 0,00 41 000,00 41 000,00 Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 0,00 96 000,00 96 000,00 * Org: 0312 celkem: 0,00 108 000,00 108 000,00
strana: 10 Org: 0448 celkem: 100 000,00-58 000,00 42 000,00 236) 000000000 0455 3613 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 161 000,00 12 000,00 173 000,00 úpravy v rámci 237) 238) 239) 240) 000000000 0455 3613 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 164 000,00 1 000,00 165 000,00 000000000 0455 3613 5153 000 Plyn 70 000,00-16 000,00 54 000,00 000000000 0455 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 18 000,00 14 000,00 32 000,00 241) 000000000 0852 3612 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 14 000,00 14 000,00 úpravy v rámci 242) 243) 244) 245) 246) 000000000 0852 3612 5153 000 Plyn 0,00 52 000,00 52 000,00 000000000 0852 3612 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 17 000,00 17 000,00 000000000 0885 3612 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 1 000,00 247) 000000000 0902 3612 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 6 000,00 6 000,00 úpravy v rámci 248) 249) 250) 251) 252) 253) 000000000 0902 3612 5153 000 Plyn 0,00 19 000,00 19 000,00 000000000 0902 3612 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 7 000,00 7 000,00 000000000 0902 3612 5171 000 Opravy a udržování 0,00 12 000,00 12 000,00 Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 0,00 44 000,00 44 000,00 * Org: 0902 celkem: 0,00 44 000,00 44 000,00 000000000 1099 6171 5329 026 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo -2 000,00 2 000,00 0,00 Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy -2 000,00 2 000,00 0,00 * Org: 1099 celkem: -2 000,00 2 000,00 0,00 000000000 3060 6171 5321 000 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 1 000,00 21 000,00 Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 20 000,00 1 000,00 21 000,00 * Org: 3060 celkem: 20 000,00 1 000,00 21 000,00 000000000 3068 6171 5329 000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo -8 000,00 8 000,00 0,00 Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy -8 000,00 8 000,00 0,00 * Org: 3068 celkem: -8 000,00 8 000,00 0,00 254) 000000000 3070 2143 5329 000 Ost.neinvest.transfery veřejný 138 000,00-1 000,00 137 000,00 snížení výdajů Paragraf 2143 celkem: Cestovní ruch 138 000,00-1 000,00 137 000,00 * Org: 3070 celkem: 138 000,00-1 000,00 137 000,00 000000000 0455 3613 5171 000 Opravy a udržování 886 000,00 14 000,00 900 000,00 Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 1 299 000,00 25 000,00 1 324 000,00 * Org: 0455 celkem: 1 299 000,00 25 000,00 1 324 000,00 000000000 0852 3612 5171 000 Opravy a udržování 0,00 84 000,00 84 000,00 Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 0,00 167 000,00 167 000,00 * Org: 0852 celkem: 0,00 167 000,00 167 000,00 000000000 0885 3612 5171 000 Opravy a udržování 0,00 68 000,00 68 000,00 Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 0,00 69 000,00 69 000,00 * Org: 0885 celkem: 0,00 69 000,00 69 000,00
strana: 11 VÝDAJE celkem 41 635 000,00-7 755 000,00 33 880 000,00 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 255) 000000000 0000 0000 8124 000 Uhrazené splátky dlouhodobých -520 000,00-3 000,00-523 000,00 navýšení výdajů na splátku úvěru Paragraf 0000 celkem: -520 000,00-3 000,00-523 000,00 * Org: 0000 celkem: -520 000,00-3 000,00-523 000,00 FINANCOVÁNÍ celkem -520 000,00-3 000,00-523 000,00
strana: 12 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně 0000 1121 XXXX 7 800 000,00-404 000,00 7 396 000,00 Daň z příjmů právnických osob 0000 1334 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1343 XXXX 50 000,00-13 000,00 37 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 4116 XXXX 3 224 000,00-10 000,00 3 214 000,00 průtok.dotace pro MŠ - dotace na VPP z ÚP 0000 4122 0000 14 000,00-1 000,00 13 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4122 0022 67 000,00-67 000,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4213 0088 9 682 000,00-7 343 000,00 2 339 000,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Popis 1032 XXXX XXXX 900 000,00 41 000,00 941 000,00 Lesní hospodářství 2141 XXXX XXXX 89 000,00 2 000,00 91 000,00 Informační centrum 3612 XXXX XXXX 1 201 000,00-63 000,00 1 138 000,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 859 000,00 97 000,00 956 000,00 Nebytové hospodářství 3639 XXXX XXXX 168 000,00-6 000,00 162 000,00 Komunální služby + pronájem pozemků 6171 XXXX XXXX 17 000,00 13 000,00 30 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce rozhlas PŘÍJMY celkem 24 071 000,00-7 752 000,00 16 319 000,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 1032 XXXX XXXX 450 000,00 5 000,00 455 000,00 Lesní hospodářství 2141 XXXX XXXX 713 000,00-29 000,00 684 000,00 Informační centrum 2143 XXXX XXXX 138 000,00-1 000,00 137 000,00 Příspěvek Sdružení Valašsko Horní Vsacko 2212 XXXX XXXX 4 434 000,00 48 000,00 4 482 000,00 Silnice opravy + zimní údržba 2212 XXXX 0061 1 256 000,00-193 000,00 1 063 000,00 Silnice - oprava komunikace 036u 2212 XXXX 0105 2 029 000,00 50 000,00 2 079 000,00 Silnice- oprava komunikace 160u 2219 XXXX XXXX 18 677 000,00-6 787 000,00 11 890 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 2219 6121 0088 16 182 000,00-6 791 000,00 9 391 000,00 Chodník podél silnice II/487 2219 6121 0095 2 354 000,00-10 000,00 2 344 000,00 Lávka přes potok Břežitá 2310 XXXX XXXX 1 593 000,00-933 000,00 660 000,00 Pitná voda 2310 6121 0069 800 000,00-713 000,00 87 000,00 Prodloužení vod.sítě Horňansko 2333 5169 0048 0,00 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 2333 5171 0114 600 000,00-2 000,00 598 000,00 Opravy a udržování 3314 XXXX XXXX 951 000,00 14 000,00 965 000,00 Knihovna 3319 XXXX XXXX 317 000,00 7 000,00 324 000,00 Ostatní záležitosti kultury, kronika,plesy 3341 XXXX XXXX 30 000,00-7 000,00 23 000,00 Rozhlas a televize
strana: 13 3399 XXXX XXXX 130 000,00 11 000,00 141 000,00 Vánoční osvětlení,jarmark,poutě,setkání lidí d.v. 3429 XXXX XXXX 1 040 000,00 19 000,00 1 059 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero 3429 6121 0079 849 000,00-22 000,00 827 000,00 Jezero - park.automat 3612 XXXX XXXX 850 000,00-37 000,00 813 000,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 2 029 000,00-244 000,00 1 785 000,00 Nebytové hospodářství 3613 XXXX 0448 100 000,00-58 000,00 42 000,00 Nebytové hospodářství - opravy v LD 3631 XXXX XXXX 550 000,00 74 000,00 624 000,00 Veřejné osvětlení 3631 XXXX 0078 100 000,00-60 000,00 40 000,00 Rekonstrukce VO Horňansko 3632 XXXX XXXX 350 000,00-12 000,00 338 000,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX 6 450 000,00 221 000,00 6 671 000,00 Komunální služby + výdaje na VPP 3639 6130 XXXX 400 000,00-51 000,00 349 000,00 Pozemky - výkup pozemků 3721 XXXX XXXX 220 000,00-48 000,00 172 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 XXXX XXXX 1 100 000,00 84 000,00 1 184 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXX 280 000,00 25 000,00 305 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a ko 3725 XXXX XXXX 317 000,00-2 000,00 315 000,00 Sběr a svoz tříděných odpadů 3745 XXXX 0000 220 000,00-62 000,00 158 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 0067 0,00 6 000,00 6 000,00 Nákup ostatních služeb 3900 5XXX XXXX 291 000,00-9 000,00 282 000,00 Příspěvky spolkům, mysliveckému sdružení 5512 XXXX 0011 190 000,00 32 000,00 222 000,00 Požární ochrana -t výjezdová jednotka 5512 XXXX 0012 280 000,00-76 000,00 204 000,00 Požární ochrana - dům hasičů 5512 5137 0008 25 000,00-25 000,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5137 0013 240 000,00-30 000,00 210 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 0008 15 000,00-15 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 5139 0013 0,00 1 000,00 1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 5222 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 5512 6123 0013 6 500 000,00-27 000,00 6 473 000,00 Dopravní prostředky 6112 XXXX XXXX 2 400 000,00 37 000,00 2 437 000,00 Zastupitelstva obcí 6171 XXXX XXXX 3 110 000,00 2 000,00 3 112 000,00 Činnost místní správy 6171 XXXX 3060 20 000,00 1 000,00 21 000,00 Činnost místní správy - projednávání přestupků Vsetín VÝDAJE celkem 54 490 000,00-7 755 000,00 46 735 000,00 FINANCOVÁNÍ Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 0000 8124 XXXX -520 000,00-3 000,00-523 000,00 Splátka úvěrů DPS FINANCOVÁNÍ celkem -520 000,00-3 000,00-523 000,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6
strana: 14 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením R 3 na zasedání dne 14.01.2019. Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: 31.12.2018