Strategický plán LEADER Měníme Hranicko

Strategický plán LEADER Měníme Hranicko hodnocení realizace Pracovní verze 3 Zpracoval: Ing. Jan Balek Hranická rozvojová agentura, z.s. Tř. 1. máje 2063, 75301 Hranice E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz 1

1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění cílů SPL... 4 3. Finanční hodnocení realizace SPL... 23 4. Plnění harmonogramu výzev... 29 5. Hodnocení inovačních prvků v SPL... 31 6. Propagace SPL... 36 7. Hodnocení organizační struktury a administrativních postupů... 38 8. Připomínky k fichím z pracovních skupin... 41 9. Sumarizace celkových závěrů a doporučení z hodnocení SPL... 43 2

1. Úvod Smysl hodnocení Hodnocení SPL slouží k identifikaci odchylek reálného naplňování dotačního programu od nastavených parametrů SPL, statistického vyhodnocení a dosažených výstupů. Výsledky hodnocení jsou zpětnou vazbou umožňující návrh relevantních změn a aktualizaci SPL a fichí. Program je hodnocením z hlediska reálnosti nastavených priorit, naplňování stanovených globálních a specifických cílů, dosahování monitorovacích indikátorů, z hlediska efektivity řídících procesů. Způsob hodnocení Hodnocení bylo provedeno na základě schváleného plánu, který byl připomínkován členy MAS a projednán Programovým výborem. Na základě tohoto plánu bylo, kromě provedení analýz dokumentace spojené s realizací SPL, provedeno jednoduché dotazníkové šetření a návrhy úprav SPL a fichí byly projednány s pracovními skupinami MAS. Hodnocení období Zpráva se zabývá obdobím první poloviny běhu dotačního Programu LEADER Měníme Hranicko, přesněji období 1. 6. 2008 31. 12. 2010, během něhož byly vyhlášeny celkem 3 výzvy a podpořeno 43 projektů. 3

2. Hodnocení plnění cílů SPL Globální cíle SPL Vytváření podmínek pro efektivní využívání místních přírodních, kulturních a lidských zdrojů pro společenské a ekonomické aktivity Zlepšování prostředí pro seberealizaci, setkávání, společné aktivity obyvatel regionu Stabilizace zaměstnanosti obyvatel a vytváření nových místních pracovních příležitostí Komentář k nastavení globálních cílů: Globální cíle SPL byly nastaveny dostatečně na obecné úrovni, která umožňuje v rámci SPL zahrnout různorodé spektrum projektů. Nicméně s ubývajícími prostředky, které lze do programu LEADER umístnit musí MAS zvážit zúžení zaměření programu. Redukce ovšem nemusí být provedena na úrovni globálních cílů, nýbrž postačí na úrovni cílů specifických. Základní celkové indikátory: Do zprávy jsou doplněny základní dva statistické indikátory, na základě kterých lze hodnotit celkový vývoj situace v regionu Hranicko a tím je vývoj nezaměstnanosti a počet obyvatel. Tyto indikátory nelze jednoznačně spojovat s dopady realizace programu, na to není podpora věnovaná leaderovským projektům dostatečně významná, ale vývoj v regionu může být následně vodítkem dalšího směřování dotačního programu. V nezaměstnanosti došlo k výraznému nárůstu vlivem ekonomické krize a je proto na uvážení MAS, zdali této skutečnosti přizpůsobí svoji další podporu projektů formou zařazení fiche zaměřené na Zakládání a rozvoj mikropodniků. V roce 2007, kdy byla připravována SPL, byla nezaměstnanost na úrovni 8,4 %, v roce 2010 narostla na úroveň 11,1 %. Přehled vývoje nezaměstnanosti s rozdělením po jednotlivých obcích naleznete v níže uvedené tabulce. Tabulka: Vývoj nezaměstnanosti v regionu Obec 2007 2008 2009 2010 Hranice 6,6 6,5 10 10,4 Bělotín 8,8 9,4 13,6 13,8 Býškovice 7,1 4 7,1 9,1 Černotín 5,9 4 8,8 8,3 Dolní Těšice 33,3 25 16,7 25 Horní Těšice 11,1 5,6 12,5 9,7 Hustopeče nad Bečvou 5,1 3,4 6,2 6,7 Jindřichov 6,9 4,7 9,5 10,8 Klokočí 5,9 4,4 7,4 8,1 Opatovice 7,1 5,7 9,3 12,3 4

Partutovice 5,9 6,3 8,3 7,9 Polom 16,2 14,9 20,1 20,1 Potštát 8,1 7,3 13,1 13,4 Radíkov 7,2 7,2 8,7 10,1 Skalička 5,5 4,7 8,9 6,8 Střítež nad Ludinou 6,1 5,1 9,7 9,2 Špičky 3,6 4,3 10,8 7,2 Teplice 2,6 5,2 11 9,1 Ústí 7,8 3,5 7,1 8,1 Všechovice 6,9 5,2 15,3 14,4 Zámrsky 9,2 5,3 5,3 13,2 Celkem 8,4 6,7 10,4 11,1 Graf: Vývoj nezaměstnosti v regionu Dalším důležitým údajem je vývoj počtu obyvatel v regionu Hranicko. Zde dochází k mírnému kontinuálnímu úbytku obyvatel, což v zásadě kopíruje stav obyvatel ve městě Hranice. Od roku 2007 došlo k úbytku o 180. Tento úbytek obyvatel nelze považovat za zásadní. Z hlediska přirozeného a migračního úbytku, převažuje úbytek obyvatel vlivem migrace (stěhováním). Tabulka: Vývoj počtu obyvatel v regionu Hranicko Obec rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Hranice 19482 19415 19302 19158 Bělotín 1671 1680 1701 1740 Býškovice 380 388 385 389 Černotín 754 760 755 741 Dolní Těšice 46 46 58 55 Horní Těšice 152 152 149 148 Horní Újezd 439 437 439 438 Hustopeče nad Bečvou 1747 1805 1810 1796 Jindřichov 477 471 476 469 Klokočí 235 238 241 236 Opatovice 793 789 787 784 5

Partutovice 491 494 505 509 Polom 278 285 288 291 Potštát 1 206 1 187 1 191 1 180 Radíkov 139 142 144 146 Skalička 555 550 542 548 Střítež nad Ludinou 849 849 845 828 Špičky 283 287 286 284 Teplice 340 329 334 347 Ústí 537 538 540 535 Všechovice 859 877 876 871 Zámrsky 203 209 215 223 Celkem 32119 32137 32084 31939 Zdroj: ČSÚ Graf: Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel v Hranicích. Graf: Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel v regionu Hranicko V další části zprávy pokračujeme hodnocením specifických cílů a náplni fichí. Cíle jsou hodnoceny zejména prostřednictvím monitorovacích indikátorů. Každá fiche je vždy zařazena pod příslušnou prioritu. Priorita: Rozvoj zemědělství Specifický cíl 1: Stabilizace hospodaření zemědělských podniků prostřednictvím zvýšení jejich produktivity a diverzifikací ekonomických aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tabulka: Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků Monitorovací indikátory Výzva Výzva Celkem 6

1/2008 1/2010 Počet pořízených nových technologií (ks) 1 3 4 Počet stavebně modernizovaných zemědělských podniků (ks) 0 2 2 Počet akcí rozvíjející produkci a využití obnovitelných zdrojů energie (ks) 0 0 0 Počet pracovních míst (ks) 0 1 1 Počet projektů (ks) 1 2 3 Objem investic (Kč) 2386791 6962270 9349061 Objem vlastního spolufinancování (Kč) 1386791 4962270 6349061 Tabulka: Hodnocení realizace Plnění fiche Výzva 1/2008 Výzva 1/2010 Celkem Vyhlášení příslušné fiche ano ano Plánovaná alokace (Kč) 1 387 820 Kč 2000000 3 387 820 Kč Předložené projekty (kusy) 1 2 3 Schválené projekty (kusy) 1 2 3 Úspěšnost projektů 100,0% 100,0% 100,0% Skutečná alokace (Kč) (SA) 1000000 2000000 3000000 Proplacená alokace (Kč) 1000000-1000000 Celkový objem investic (ŽOP): CV (OI) 2386791 6962270 9349061 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD (žádost o dotaci) 0 0 0 Poměr SA/OI 41,9% 28,7% 35,5% Tabulka: Výhled realizace fiche Finanční výhled Ukazatel Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 17,1% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 12,1% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 7% Celková plánovaná alokace Zbývá vyčerpat 7 484 482 Kč 4 484 482 Kč Počet projektů (odhad) 4,5 7

Efekty projektů: Efekty projektů v rámci této oblasti lze obtížně hodnotit právě v důsledku nedostatku dat. V rámci fiche byl zatím dokončen pouze jeden projekt (bez odpovědi na dotazníkový průzkum). Projekty v zásadě obsahují řadu deklaratorních výsledků, které hodnotitel považuje za významné, nicméně jejich faktické naplnění lze vysledovat buď ze zpráv o udržitelnosti projektu, nebo kontrolu na místě. V rámci této části nebyly shromážděny žádné dotazníky. Komentáře: Reformulace cílů: Zvyšování produktivity podpořených podniků a stabilizace zaměstnanosti obyvatel prostřednictvím investic do technologického vybavení. Do hodnocení projektů by se pak mohlo lépe promítnout prostřednictvím podnikatelského plánu, ve kterém by se mohly hodnotit oba aspekty cíle (produktivita i stabilizace zaměstnanosti). Ve specifickém cíli je formativem slovo produktivita. Míru produktivity lze reálně hodnotit pouze ekonomicky prostřednictvím propočtu poměru vstupů a výstupů dané firmy před realizací projektů a po jeho ukončení. Je ovšem problematické podpořenou aktivitu oddělit od ostatních vlivů, které mohou na MAS působit. Nicméně vzhledem k povinnosti zemědělských subjektů předkládat finanční výkazy na SZIF lze tento výsledný efekt hodnotit za celý podnik. Popřípadě srovnávat podniky podpořené a nepodpořené. Ale to už hodnotitel považuje za přístup přesahující rámec rozsahu dotačního programu. Lze konstatovat, že došlo k částečné stabilizaci zemědělských podniků, které obdrželi dotaci (nikoliv sektoru jako takového). Oproti zájmu ze strany zemědělců ve fázi přípravy SPL, je zájem o využití finančních prostředků velmi nízký. Tato skutečnost je ovšem způsobena dosavadním vyčleněním mobilní techniky. Nicméně hodnotitel nepovažuje prostou obnovu strojů, ve světle ostatních možností podpory, za investici s významným dopadem na rozvoj regionu. Nebyly předloženy žádné projekty s komponentou z oblasti diverzifikace činnosti nezemědělské povahy. Tato část byla do fiche zapracována na úrovni vedlejšího opatření a v průběhu dvou kol se nevyskytl žadatel, který by tohoto opatření využil. Proto by bylo záhodno tuto část cíle vypustit (a následně toto vypuštění zohlednit v příslušné fichi) a tím celou oblast zjednodušit. Co se týká plnění cílů, které lze vysledovat z monitorovacích indikátorů, tak podpora byla směřována ke dvěma žadatelům, dotkla se podniků ve dvou obcích. Úspěšnost žadatelů byla stoprocentní. V případě stoprocentní podpory bez ohledu na minimální bodový zisk projektů, a platí to i pro ostatní opatření, se stírají rozdíly mezi jednotlivými projekty a hodnocení 8

pomocí preferenčních kritérií v zásadě ztrácí smysl. Hodnotitel doporučuje u tohoto opatření srovnání podmínek pro bodování projektů: zavedení minimální bodové hranice. V této fichi doporučujeme úpravu struktury monitorovacích indikátorů tak, aby lépe odpovídala vlastní realitě projektů. Podle navržené struktury již byla provedena analýza projektů (navržená struktura viz výše), současně doporučujeme zapracovat indikátor počet udržených pracovních míst. Specifický cíl 2: Zvýšení přidané hodnoty zemědělské produkce a rozvoj podnikání zemědělských a potravinářských podniků Tabulka: Fiche č. 2 Zemědělské a potravinářské produkty Monitorovací indikátory Výzva 1/2009 Počet podpořených místních produktů (ks) 2 Počet pořízených technologií (ks) 2 Počet rekonstruovaných objektů (v případě podstatného zastoupení v projektu) 0 Nová pracovní místa (ks) 2 Počet projektů (ks) 2 Objem investic (ŽOD): CV 5000963 Objem vlastního spolufinancování (kč) 3000963 Počet udržených pracovních míst - Tabulka: Hodnocení realizace fiche Výzva Výzva 1/2009 Vyhlášení příslušné fiche ano Plánovaná alokace (Kč) 3000000 Předložené projekty (kusy) 2 Schválené projekty (kusy) 2 Úspěšnost projektů 100,0% Skutečná alokace (Kč) 2000000 Proplacená alokace (Kč) - 9

Celkový objem investic (ŽOP): CV 5000963 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 0 Poměr SA/OI 40,0% Tabulka: Výhled realizace fiche Finanční výhled Ukazatel Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 7,9% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 8,1% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 5% Celková plánovaná alokace 3457743 Kč Zbývá vyčerpat 1 457 743 Kč Počet projektů 1,5 Efekty projektů: Efekty projektů nelze zatím zcela posoudit, ale z textace dvou schválených projektu jsou zřejmé rozdíly. Jeden projekt je zaměřen na dovybavení již existující produkce chladírenskou technologií ten druhý byl zaměřen na rozjezd nové výroby mléčných výrobků. Přitom oba projekty získaly stejný počet bodů, respektive projet zaměřený na rozšíření technického zázemí firmy byl aplikací doplňkového kritéria (kritérium nezaměstnanosti při rovnosti bodů) posunut na první místo. Projekty pravděpodobně získaly srovnatelné hodnocení v kritériích: uvedení nového výrobku na trh a přidaná hodnota, přičemž více naplňuje cíl projekt zaměřený na produkci mléčných výrobků. Komentáře: Objem, který byl na tuto oblast vyčleněn, plně neodpovídá záměru, se kterým byla tato oblast do SPL navržena. Doposud byla vyhlášena jedna výzva se dvěma podpořenými projekty, zbytková alokace vychází zhruba na podporu 1,5 projektu, resp. jednoho s větším objemem, druhého s objemem menším. Na základě jedné výzvy nelze zcela posoudit, zájem ze strany žadatelů, proto doporučujeme po dalších výzvách a v případě vzrůstajícího zájmu navýšit prostředky na úkor fiche Rozvoj 10

zemědělských podniků. Fiche může být více profilována jako podpora zemědělským podnikům, resp. zemědělské podniky mohou v rámci hodnocení získat zvýhodnění. Současně vyhlášení výzvy hodnotitel doporučuje podpořit cílenou propagací směrem k potenciálním žadatelům. Z hlediska prvních dvou projektů, došlo k podpoře zajímavých dvou odvětví v regionu. Nicméně z žádostí není úplně zřejmé, jaké konkrétní produkty podporu získaly a jak budou do budoucna reprezentovat region. Příjemci tento závazek mají povinnost splnit až ve fázi udržitelnosti. Další důležitou skutečností spojenou s realizací fiche je, že doposud nebyl řádně rozběhnut systém certifikace místních produktů, který měl podpořeným produktům poskytovat podporu při jejich odbytu. Základ systému vznikl ještě v projektu INNOREF, následně ovšem nebyl dále rozvíjen a postupně byl utlumen. Systém certifikace je součástí inovací SPL a příjemci dotace mají závazek jej získat do jednoho roku od ukončení realizace. Posílit preferenci projektů s vyšší přidanou hodnotou, respektive rozlišovat mezi funkci iniciační, kdy projekt pomůže rozběhnout zcela nový produkt a funkcí rozvojovou, kdy projekt pomáhá doplnit techniku pro stabilizaci růstu výroby. V této fichi doporučujeme úpravu struktury monitorovacích indikátorů tak, aby lépe odpovídala vlastní realitě projektů. Podle navržené struktury již byla provedena analýza projektů (navržená struktura viz výše), současně doporučujeme zapracovat indikátor počet udržených pracovních míst. Priorita: Rozvoj lesního hospodářství Specifický cíl: Zlepšování podmínek pro hospodaření v lesích a rozvoj neprodukčních funkcí lesa Tabulka: Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura Monitorovací indikátory Výzva 1/2009 Délka obnovených lesních cest (m) 1015 Počet projektů (ks) 2 Objem investic (kč) 1866082 Objem vlastního spolufinancování (kč) 1483986 Tabulka: Hodnocení realizace fiche Přehled plnění fiche Výzva 1/2009 Vyhlášení příslušné fiche ano 11

Plánovaná alokace (PA) 1 363 745 Předložené projekty (kusy) 2 Schválené projekty (kusy) 2 Úspěšnost projektů 100,0% Skutečná alokace (SA) 1363745 Poměr SA/PA (%) 100% Proplacená alokace 382096 Celkový objem investic (ŽOP): CV 1866082 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 0 Poměr SA/OI 73,08% Tabulka: Výhled realizace fiche Finanční výhled Ukazatel Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 5,5% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 5,5% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 3% Celková plánovaná alokace 2 407 289 Zbývá vyčerpat 1 043 544 Kč Počet projektů 1,5 Efekty projektů: Rekonstrukce povrchů cest je obtížené hodnotit z hlediska výsledků. Byly podpořeny dva projekty, z nichž pouze jeden příjemce se zapojil do dotazníkového šetření. Popis efektů projektů hovoří o lepší užitné hodnotě cesty (zlepšení odtokových poměrů, snazší průjezdnost a průchodnost atd.). Sekundárním efektem se stalo vrůst zájmu o houbaření v lese. Komentáře: V této části zbývá k vyčerpání 1.043.544 Kč, nicméně v druhé fichi pod touto prioritou došlo k přečerpání finančních prostředků. Proto doporučujeme pokrytí přečerpání z této částky. V této fichi byly předloženy a rovněž schváleny 2 projekty, jeden z nich byla cesta s typickým lesnickým charakterem, druhá asfaltová cesta procházející lesem. Vzhledem k objemu prostředků a záměrnému vyčlenění obnovy komunikací z fiche Veřejná prostranství doporučujeme, po pokrytí přečerpání ve fichi Lesnická technika, tuto fichi zrušit a z prostředků vytvořit rezervu na financování jiných fichí. 12

Specifický cíl: Zlepšování technických podmínek pro hospodaření v lesích a zvyšování podílu lesního hospodářství na produkci biomasy Tabulka: Fiche č. 4 Lesnická technika Monitorovací indikátory Výzva 1/2008 Výzva 1/2010 Celkem Počet kusů pořízené techniky 10 6 16 Počet kusů pořízené techniky (primárně na OZE) 1 3 4 Plocha obhospodařovaných lesů (ha) 89,95 107,15 197,1 Počet pracovních míst 0 1 1 Počet projektů 2 3 5 Objem investic 2467285 3865265 6332550 Objem vlastního spolufinancování 1411600 2291413 3703013 Počet udržených pracovních míst Zatím nelze 0 posoudit 0 Objem energetické biomasy Zatím nelze 0 posoudit Tabulka: Hodnocení realizace fiche Přehled plnění fiche Výva 1/2008 Výzva 1/2010 Celkem Vyhlášení příslušné fiche ano ano Plánovaná alokace (PA) 1 040 865 Kč 1900000 2 940 865 Kč Předložené projekty (kusy) 3 3 6 Schválené projekty (kusy) 2 3 5 Úspěšnost projektů 66,7% 100,0% 83,3% Skutečná alokace (SA) 1080687 1573852 2654539 Poměr SA/PA (%) 104% 83% 90% Proplacená alokace 1055685? 1055685 Celkový objem investic (ŽOP): CV 2467285 3865265 6332550 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 0 0 0 Poměr SA/OI 43,80% 40,72% Tabulka: Výhled realizace fiche Finanční výhled Údaj Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 4,50% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 10,7% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 6% 13

Celková plánovaná alokace 1969600 Kč Zbývá vyčerpat -684939 Kč Počet projektů 0 Efekty projektů dle dotazníkového průzkumu: Příjemci z prvního kola uvádějí v jednom případě, že jim realizace projektu snížila náklady na hospodaření v lesích o 20 %, v druhém případě realizace projektu podpořila výrobu nového produktu (štěpka). V tomto případě je výsledný objem produkce štěpky 30 m 3 /měsíčně. Dále v obou projektech došlo k podpoře zaměstnanosti v regionu. V jednom projektu 2 osoby přes veřejně prospěšné práce a v druhém byla podpořena sezónní brigádní výpomoc. Komentáře: V této fichi bylo v průběhu dvou výzev alokováno celkem 2.654.539 Kč, čímž byla plánovaná alokace překročena přibližně o -684.939 Kč. Původně plánovaná alokace v poslední výzvě na úrovni 3 mil. Kč svědčí o rezervách ve finančním plánování jednotlivých výzev. Vzhledem k objemu zbývajících prostředků a vzhledem k překročení cílové alokace hodnotitel doporučuje tuto oblast z dalšího pokračování programu LEADER vyloučit. V rámci realizovaných projektů bylo podpořeno pořízení techniky u 5 příjemců. Technika slouží 197,1 ha plochy lesů. Ze srovnání prvního a druhého kole je patrný příklon k menším projektům. Jedná se celkem o 16 druhů techniky, nicméně mezi pořízenými kusy existuje kvalitativní rozdíl (např. traktor vs. motorová pila). Podstatné rozdíly existují rovněž mezi rozlohou lesů, na kterých je technika využívána. Pro případné další pokračování hodnotitel doporučuje posílit kritérium zaměřené na rozlohu lesů, aby bylo docíleno vyšší efektivity pořízené techniky. Pro účely zpracování energetické biomasy byly pořízeny 4 druhy techniky. Skutečnou míru zlepšení údržby lesů lze posoudit pouze srovnáním předcházejících služeb se službami po realizaci projektu. Významným prvkem při bodování projektů byla právě produkce obnovitelných zdrojů energie. Managementu MAS hodnotitel doporučuje tento podstatný aspekt projektů kontrolovat ve fázi udržitelnosti projektu. V případě pokračování této fiche rovněž hodnotitel doporučuje úpravu struktury monitorovacích indikátorů tak, aby lépe odpovídala vlastní realitě projektů. Podle navržené struktury již byla provedena analýza projektů (navržená struktura viz výše), současně doporučujeme zapracovat indikátor počet udržených pracovních míst. 14

V případě pokračovaní fiche hodnotitel rovněž doporučuje více fichi zacílit na podporu projektů zaměřených na produkci (biomasy). Priorita: Revitalizace obcí Specifický cíl: Zlepšení vzhledu obcí prostřednictvím investic do zvyšování kvality veřejných prostranství Tabulka: Fiche č. 5 Veřejná prostranství Monitorovací indikátory Výzva 1/2008 Výzva 1/2010 Celkem Počet obnovených veřejných prostranství (ks) 6 7 13 Počet zapojených místních obyvatel do plánování obnovy veřejného prostranství (osoby) 150 1222 1372 Počet kusů mobiliářů a prvků zvyšující atraktivitu veřejných prostranství (ks) 44 74 118 Plocha zeleně (ha) 0,15 - Počet projektů 3 7 10 Objem investic (Kč) 2214461 5145995 7360456 Objem vlastního spolufinancování (Kč) 475675 2332509 2808184 Tabulka: Hodnocení realizace fiche Plnění fiche Výzva 1/2008 Vyhlášení příslušné fiche ano Výzva 1/2010 Celkem Plánovaná alokace (PA) 1 734 775 1938146 3 672 921 Předložené projekty (kusy) 7 7 14 Schválené projekty (kusy) 3 7 10 Úspěšnost projektů 42,9% 100,0% 71,4% Skutečná alokace (SA) 1738786 2813486 4552272 ano Poměr SA/PA (%) 100% 145% Proplacená alokace 1729106 1729106 Celkový objem investic (ŽOP): CV 2214461 5145995 7360456 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 59116 135532 194648 Poměr SA/OI 78,5% 54,7% Tabulka: Výhled realizace fiche 15

Finanční výhled Údaj Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 15,0% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 18,4% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 10% Celková plánovaná alokace 6565335 Kč Zbývá vyčerpat 2 013 063 Kč Projektů 5,5 Efekty projektů na základě dotazníkového průzkumu: V dotaznících žadatelé uváděli, že u realizovaných projektů došlo ke zlepšení úrovně veřejných prostranství. Dále žadatelé uvádějí, že se obnovené veřejné prostranství stalo místem pořádání obecních akcí, v jednom případě byl díky projektu připraven návazný projekt (autobusová zastávka). Pozitivním prvkem je preference projektů s prvky zvyšující netradiční prvky na veřejných prostranstvích (pítko, sluneční hodiny apod.). V jednom případě žadatel považoval za problém aplikaci věcného plnění. Komentáře: V rámci dvou realizovaných výzev bylo předloženo celkem 14 žádostí, z nichž byla dotace přidělena 10 žadatelům. Tito obnovili 13 veřejných prostranství. Některé projekty tedy obnovily více jak jedno veřejné prostranství. V rámci vyšší efektivity zbývajících prostředků lze uvážit zúžení na komplexní realizaci jednoho prostranství. Upravit hodnocení projektů takovým způsobem, aby preferenci získávaly projekty, které jsou pojaté jako místa aktivních setkávání a odpočinku lidí. Projekty v blízkosti obytných zón, v intravilánu obce. Vyloučit zbytné projekty, které slouží k prosté úpravě ploch, bez velké šance na pravidelného užívání veřejného prostranství občany obce. Pozitivně se projevila preference projektů zaměřených na komunitní plánování, kdy do přípravy a realizace projektů bylo zapojeno 1372 osob, což vychází zhruba 137 osob v jednom projektu. Existují ovšem kvalitativní rozdíly mezi úrovní komunitního plánování. Další informace viz kapitola Hodnocení inovací. V této části se rovněž pozitivně projevila preference projektů zahrnujících věcné plnění. V desíti projektech došlo, popřípadě dojde k úspoře na straně příjemců ve výši 194.648 Kč. Další informace viz kapitola Hodnocení inovací. 16

Pozitivně se projevila preference projektů obsahující mobiliář či prvky zvyšující atraktivitu veřejných prostranství. Těch bylo do podpořených projektů zahrnuto celkem 118. Nicméně je nutné do budoucna lépe definovat mobiliář (v mobiliáři se například vedle standardních laviček, stojanů na kola objevují například truhlíky do autobusové zastávky, sloupy veřejného osvětlení apod.). Zbytková alokace dosahuje výše 2.013.063 Kč, což odpovídá úrovně 5,5 projektů. Předpokládáme, že k zazávazkování této částky dojde prostřednictvím jedné výzvy. Vzhledem k objemu finančních prostředků doporučujeme zúžit zaměření fiche. Zúžení přispěje k vyšší efektivitě využití finančních prostředků. V tomto směru navrhla pracovní skupina MAS vypuštění techniky pro údržbu veřejných prostranství. Dále lze uvažovat o vypuštění obnovy veřejného osvětlení, jako samostatného projektu. V této fichi doporučujeme úpravu struktury monitorovacích indikátorů tak, aby lépe odpovídala vlastní realitě projektů. Podle navržené struktury již byla provedena analýza projektů (navržená struktura viz výše). Fiche č. 6: Spolkový život a sport Specifický cíl 2: Zlepšování úrovně a rozšíření objektů a ploch pro kulturní a volnočasové aktivity Tabulka: Fiche č. 6 Spolkový život a sport Monitorovací indikátory Výzva 1/2008 Výzva 1/2009 Celkem Počet zapojených místních obyvatel do plánování obnovy sportovních ploch 212 980 1192 Počet nových prostor pro rozvoj společenských a kulturních aktivit 0 0 0 Počet obnovených prostor pro rozvoj společenských a kulturních aktivit 4 4 8 Počet nových sportovních ploch 0 3 3 Počet obnovených sportovních ploch 0 0 0 Počet nového zázemí pro sportovní plochy 0 0 0 Počet obnoveného zázemí pro sportovní plochy 1 1 2 Objem investic 4644581 7534856,4 12179437 Objem vlastního spolufinancování 1524954 3649229 5174183 17

Tabulka: Hodnocení realizace fiche Plnění fiche Výzva 1/2008 Výzva 1/2009 Celkem Abs. Vyhlášení příslušné fiche ano Abs. Plánovaná alokace (PA) 2 775 640 1818326,8 4 593 967 Předložené projekty (kusy) 14 11 25 Schválené projekty (kusy) 5 8 13 Úspěšnost projektů 35,7% 72,7% 52,0% Skutečná alokace (SA) 3119627 3885627 7005254 Poměr SA/PA (%) 112% 214% 152% Proplacená alokace 3063594 1142052 4205646 Celkový objem investic (ŽOP): CV 4644581 7534856,4 12179437 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 155947 306217 462164 Poměr SA/OI 67,2% 51,6% 66,6% ano Tabulka: Výhled realizace fiche Finanční výhled Údaj Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 30,0% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 28,3% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 16,0% Celková plánovaná alokace 13130669,4 Zbývá vyčerpat 6 125 415 Kč Předpokládaný počet projektů při zachování stejného objemu alokace 13 Efekty projektů: Projekty obecně přispěly ke zlepšení kulturních a sportovních ploch v regionu. Z hlediska výsledků v řadě případů došlo k rozvoji stávající či založení nové aktivity (prostor pro aktivity místního spolku, nové aktivity pro děti, zlepšení zázemí pro tradiční akce apod.). Všichni žadatelé uvádějí 100 % vytížení vybudované infrastruktury, dále příjemci dotace popisovali, že vlivem realizace projektu 18

došlo k rovněž ke zvýšení zájmu o daný prostor či plochu. Dále bylo uvedeno například, že daná nová sportovní plocha pomohla v obci zvýšit zájem dětí a mládeže o sportovní aktivity. Komentář: Jedná se o oblast s nejvyšší alokací. V průběhu dvou výzev byla na projekty rozdělena částka ve výši 7.005.254 Kč. V této oblasti dochází k nejvyšším převisům s průměrnou úspěšností projektů 52 %. Současně v této oblasti docházelo k nejvýznamnějším přesunům ve prospěch předložených projektů, průměrně byla alokace navyšována na úroveň 152%, přesto aktuální finanční význam dosáhl pouze 28,3 %. Do konce období zbývá vyčerpat 6.125.415 Kč, což odpovídá dvou výzvám. Z tohoto důvodu by bylo vhodné větší zacílení (zúžení) podpory (větší zacílení na nové chybějící plochy oproti obnově stávajících ploch). Mezi projekty převažují projekty zaměřené na obnovu prostor pro rozvoj společenských a spolkových aktivit, osm projektů. Dále jsou to tři nové sportovní plochy. A ve dvou případech se jednalo o zázemí. Různorodost projektů je velice pestrá od projektů zaměřených na zcela nové plochy až po projekty, které řeší návaznou doplňkovou infrastrukturu. Zde hodnotitel vidí prostor pro lepší zacílení podpory. V současné podobně postihuje velmi různorodé spektrum a lze obtížně vysledovat konkrétní preferenci při výběru projektů. V projektech se občas objevuje situace, kdy obnova zanedbaného sportovního či společenského zařízení může být pak obalena přílepky, které mají zvýšit hodnotu projektu, nicméně prvotní účel projektu zůstává stejný. Takový projekt se pak v hodnocení umístí výše než projekt zaměřený na vybudování zcela nového chybějícího zařízení. Hodnotitel doporučuje tento problém vzít do úvahy při případném zúžení oblasti, popřípadě úpravě preferenčních kritérií. Pracovní skupina doporučila při redukci oblasti podpory vypustit: výstavbu a obnovu sociálních zařízení při kulturních a sportovních objektech, budování parkovišť u sportovních a kulturních areálů, vypustit výstavbu a obnovu informačních center. Dále posílit preferenci projektů, jejichž předmětem je vybudování nových chybějících zařízení pro kulturu a sport. V souvislosti s výše uvedeným bodem doporučujeme reformulaci cíle ve smyslu zajištění chybějících ploch a zařízení v obcích. Preference komunitního plánování vedla k zapojení do přípravy a realizace 1192 obyvatel. Průměrně tak vychází 91 zapojených obyvatel na jeden projekt. Další informace viz. kapitola Hodnocení inovací. Prostřednictvím věcného plnění se podařilo dosáhnout úspor na straně žadatelů ve výši 462.164 Kč. Další informace viz. kapitola Hodnocení inovací. 19

V této fichi doporučujeme úpravu struktury monitorovacích indikátorů tak, aby lépe odpovídala vlastní realitě projektů. Podle navržené struktury již byla provedena analýza projektů (navržená struktura viz výše). Priorita: Rozvoj cestovního ruchu Specifické cíle: Zakládání nových služeb a rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu Prohloubení spolupráce mezi poskytovateli služeb, provozovateli turistických lákadel a dalšími aktéry Tabulka: Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu Monitorovací indikátory Výzva 1/2009 Výzva 1/2010 Celkem Nová pracovní místa 1 3 4 Počet nových ubytovacích kapacit 2 11 13 Podpora stávajících stravovacích kapacit 0 0 0 Zvýšení standardu stávajících ubytovacích kapacit 1 1 2 Podpora stávajících stravovacích kapacit 0 0 0 Projekty zaměřené na doprovodnou volnočasovou infrastruktura 1 2 3 Počet projektů 2 4 6 Objem investic 1419513 5355001 6774514 Objem soukromého spolufinancování 577251 2502001 3079252 Tabulka: Hodnocení realizace fiche Výzva Výzva 1/2009 Výzva 1/2010 Celkem Vyhlášení příslušné fiche ano ano Plánovaná alokace (PA) 1818326,8 3000000 4818327 Předložené projekty (kusy) 3 4 7 Schválené projekty (kusy) 2 4 6 Úspěšnost projektů 66,7% 100,0% 85,7% Skutečná alokace (SA) 842 262 2853000 3695262 20

Poměr SA/PA (%) 46% 95,1% 76,7% Proplacená alokace 0 Celkový objem investic (ŽOP): CV 1419513 5355001 6774514 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 70232 266250 336482 Poměr SA/OI 59,3% 53,3% 54,5% Tabulka: Výhled realizace fiche Finanční výhled Údaj Finanční význam plánovaný (cílová alokace z celkového objemu fin.prostředků) 20,0% Finanční význam aktuální (z hlediska vyčerpané alokace) 14,9% Finanční význam aktuální (z hlediska celkové alokace) 8,4% Celková plánovaná alokace 8753779,6 Zbývá vyčerpat 5 058 518 Kč Předpokládaný počet projektů při zachování stejného objemu alokace 8,2 Efekty projektů: Do přípravy evaluační zprávy byl zrealizován jeden projekt. Infrastruktura vybudovaná v rámci projektu je vytížena v rozmezí 25 49 %. Projekt přispěl ke zvýšení standardu a částečnému rozšíření ubytovacího zařízení. Zatím nelze hovořit o dopadu na návštěvnost regionu. Komentáře: Fiche obsahuje široké spektrum podpory projektů. Doporučujeme důsledné zaměření projektů na buď budování nové infrastruktury, nebo zvyšování úrovně infrastruktury stávající. Více zacílit na problémy regionu (např. budování odpovídajících stravovacích kapacit ve venkovských oblastech nebo budování chybějící kategorie ubytování). V tomto ohledu hodnotitel doporučuje vzít v potaz návrhy pracovní skupiny cestovního ruchu při úpravách fiche pro další výzvy. 21

Více preferovat projekt s potenciálem přilákání návštěvníků do regionu. To ostatně vyplynulo i z jednání pracovní skupiny Cestovní ruch. V tomto ohledu existují mezi projekty rozdíly, které je třeba postihnout v preferenčních kritériích. Rozšíření fiche o podnikatele s historií (v případě, že to pravidla umožní). Současná úprava umožňující zapojení pouze podnikatelům s kratší než dvouletou historií limituje čerpání alokovaných prostředků. Nejdůležitějším prvkem pro další hodnocení výsledků této oblasti je hodnocení růstu návštěvnosti či vytížení vybudované infrastruktury. Příjemci by měly prostřednictvím zpráv o udržitelnosti projektů MAS předávat data o vytížení jejich zařízení. V této fichi doporučujeme úpravu struktury monitorovacích indikátorů tak, aby lépe odpovídala vlastní realitě projektů. Podle navržené struktury již byla provedena analýza projektů (navržená struktura viz výše). Fiche č. 8: Pěší trasy a hippostezky Výzva Vyhlášení příslušné fiche Výzva 1/2010 Celkem Abs. ano Plánovaná alokace (PA) 500000 500 000 Předložené projekty (kusy) 2 2 Schválené projekty (kusy) 2 2 Úspěšnost projektů 100,0% 100,0% Skutečná alokace (SA) 497826 497826 Poměr SA/PA (%) 99,6% 99,6% Proplacená alokace Celkový objem investic (ŽOP): CV 553140 553140 Věcné plnění celkem (v Kč) z ŽOD 13000 13000 Poměr SA/OI 90,0% 90,0% Tabulka: Hodnocení realizace fiche Monitorovací indikátory Výzva 1/2010 Celkem Délka turistických tras 33,6 33,6 Mobiliář na turistických trasách 19 19 Počet projektů 2 2 Objem investic 553140 553140 22

Objem soukromého spolufinancování 55314 55314 Komentáře: V této fichi byly podpořeny dva projekty. Jedná se o fichi zcela novou a nelze ji v této chvíli hodnotit. První výzva ukázala, že existuje jistý potenciál pro realizaci projektů. Reálnou absorpční kapacitu regionu ukáže až další výzva. Oba doposud podpořené projekty využívají potenciálu regionu. V tom prvním je předmětem vybudování včelí naučné stezky, v tom druhém hippostezky. Pro další hodnocení realizace SPL hodnotitel doporučuje hodnotit míru užívání vybudovaných stezek, včetně nových aktivit, které se díky projektům podaří rozběhnout. 3. Finanční hodnocení realizace SPL Tabulka: Celkové finanční čerpání Cílové rozdělení Fiche alokace (%) Rozvoj zemědělských podniků 17,10% Zemědělské a potrav. produkty 7,90% Lesnická infrastruktura 5,50% Lesnická technika 4,50% Veřejná prostranství 15,00% Spolkový život a sport 30,00% Rozvoj cestovního ruchu 20,00% Celkem 100,00% Cílová alokace (Kč) Čerpání alokace (%) Čerpání alokace (Kč) Současné rezervy dle cílové alokace. 7484 481,56 Kč 40,08% 3000000,0 Kč 4484481,56 Kč 3457 742,94 Kč 57,84% 2000000,0 Kč 1457742,94 Kč 2407 289,39 Kč 56,65% 1363745,0 Kč 1043544,39 Kč 1969 600,41 Kč 134,78% 2654539,0 Kč -684938,59 Kč 6565 334,70 Kč 69,34% 4552272,0 Kč 2013062,70 Kč 13130 669,40 Kč 53,35% 7005254,0 Kč 6125415,40 Kč 8753 779,60 Kč 47,90% 4193088,0 Kč 4560691,60 Kč 43768898 24768898,0 Kč Kč 19000000,00 Kč Komentář k tabulce: Nejnižší bilance čerpání plánované alokace je ve fichi Rozvoj zemědělských podniků, kde po dvou vyhlášených výzvách je čerpání na zhruba 40 % úrovni. Nízký poměr zobrazuje malý zájem o fichi ze stran žadatelů. V případě zachování stejných parametrů fiche bude nutné uvažovat o redukci finančních prostředků, respektive v rámci fiche může vznikat finanční rezerva. 23

V rámci třetího kola výzev došlo k přečerpání celkové alokace určené do fiche Lesnická technika o 34,78 %, v absolutním vyjádření se jedná překročení plánované alokace o 684.938,59 Kč. Poměrně nízký objem finančních prostředků na úrovni jedné výzvy zůstávají ve fichi Zemědělské a potravinářské produkty a Veřejná prostranství odpovídající jedné výzvě. V případě zachování omezení způsobilosti podnikatelských subjektů s historií kratší než je 2 roky ve fichi Rozvoj cestovního ruchu, lze předpokládat riziko nevyčerpání cílové alokace. Tabulka: Čerpání dle priorit Priorita Cílová alokace dle priorit v SPL (%) Zemědělství 25,00% Lesní hospodářství 10,00% Revitalizace obcí 45,00% Cestovní ruch 20,00% Celkem 100,00% Procentuelní Cílová alokace současná Současná celková K čerpání dle původního v Kč alokace (%) alokace (v Kč) Vyčerpáno (%) plánu 10942224,50 Kč 20,2% 5000000,0 Kč 45,69% 5942224,5 Kč 4376889,80 Kč 16,2% 4018284,0 Kč 91,81% 358605,8 Kč 19696004,10 Kč 46,7% 11557526,0 Kč 58,68% 8138478,1 Kč 8753779,60 Kč 16,9% 4193088,0 Kč 47,90% 4560691,6 Kč 43768898,00 Kč 100,0% 24768898,0 Kč 19000000,0 Kč Komentáře k tabulce: Tato tabulka zobrazuje finanční čerpání z hlediska priorit stanovených v SPL. Jedná se o priority, které zastřešují jednotlivé fiche (v rámci každé priority jsou založeny dvě fiche). Priorita Lesní hospodářství je z důvodu rychlejšího čerpání ve fichi Lesnická technika téměř vyčerpaná. Pro zbývající alokaci ve výši 358 605,8 Kč bude bez dalšího navyšování otevírat další nové výzvy a Programový výbor bude muset rozhodnout o jejím využití. I v této tabulce můžeme pozorovat, že oblast Zemědělství i Cestovního ruchu mají z hlediska čerpání finančních prostředků menší váhu, než podle původního plánu. Pokud nedojde k úpravám fichí mohou v těchto fichích vznikat finanční rezervy. Tabulka: Finanční plán podle roků včetně předpokladu do dalších let Fiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem Rozvoj zemědělských podniků 1000000 2000000 3000000 Zemědělské a potrav. produkty 2000000 2000000 Lesnická infrastruktura 1363745 1363745 Lesnická technika 1080687 1573852 2654539 Veřejná prostranství 1738786 2813486 4552272 24

Spolkový život a sport 3119627 3885627 7005254 Rozvoj cestovního ruchu: podniky 842262 2853000 3695262 Rozvoj cestovního ruchu: trasy 497826 497826 Celkem 6939100 8091634 9738164 6 333 333 6 333 333 6 333 333 43768898 Komentář k tabulce: Tabulka zobrazuje rozdělení čerpání dle jednotlivých fichí a let z hlediska vyhlašování výzev. Žádná s fichí nebyla vyhlášena více jak dvakrát. Jednou byly vyhlášeny fiche zaměřené na Zemědělské a potravinářské produkty a Lesnická infrastruktura. Tabulka: Celkový objem investic Fiche 2008 2009 2010 Celkem Modernizace zemědělských podniků 2386791,0 Kč 6962270,0 Kč 9349061,0 Kč Zemědělské a potravinářské produkty 5000963,0 Kč 5000963,0 Kč Lesnická infrastruktura 1866082,0 Kč 1866082,0 Kč Lesnická technika 2467285,0 Kč 3865265,0 Kč 6332550,0 Kč Veřejná prostranství 2214461,0 Kč 5145995,0 Kč 7360456,0 Kč Spolkový život a sport 4644581,0 Kč 7534856,4 Kč 12179437,4 Kč Podnikání v cestovním ruchu 1419513,0 Kč 5355001,0 Kč 6774514,0 Kč Pěší trasy a hipostezky 553140,0 Kč 553140,0 Kč Celkem 18133594,0 Kč 14755939,4 Kč 16526670,0 Kč 49416203,4 Kč Komentář k tabulce: Tabulka zobrazuje celkovou bilanci objemu investic. Celkový objem investic, které se podařilo prostřednictvím programu iniciovat, dosahuje částky 50 mil. Kč. Lze tedy konstatovat, že průměrně každá koruna přidělená projektů vygenerovala přibližně další korunu investic z vlastních prostředků příjemců. Alokace vložené do realizace programu by měly být posuzovány rovněž z hlediska objemu investic, které se díky nim podařilo uskutečnit. Za celkový objem investic jsou považovány celkové výdaje projektu. Vyšší míra investic existuje u fichí s nižší mírou dotace nebo u větších projektů, které jsou realizovány s nižším příspěvkem v důsledku stanoveného stropu způsobilých výdajů. Nejvyšší objem investic existuje u fiche Spolkový život a sport, nicméně z hlediska poměru alokovaných prostředků k celkovým výdajům projektu (objemu investic) jsou na tom nejlépe fiche, které jsou zaměřeny na podporu podnikání. Průměrná procentuelní výše vložených prostředků k celkovým výdajům projektu je v podnikatelském sektoru 43 %, v případě 25

veřejného sektoru 72,5 %. Z hlediska objemu investic realizovaných v regionu je výhodné podporovat projekty žadatelů, kteří jsou ochotni díky dotaci investovat větší objem finančních prostředků do realizace svých záměrů. Tabulka č: Struktura alokací dle jednotlivých let 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Alokace projekty 6934100 9091634 9738164 6 548 384 6 071 474 6 071 474 Zázemí MAS 1 005 937 1 570 000 1 546 000 1 517 869 1517869 1517869 Celková alokace 7940037 10661634 11284164 8 066 253 7 589 343 7 589 343 Procentuelní podíl zázemí MAS 12,7% 14,7% 13,7% 18,8% 20,0% 20,0% Graf: Předpokládaný vývoj celkové alokace na projekty Komentář ke grafu č. 1: Graf zobrazuje poměry Celkových alokací na realizaci programu LEADER spolu s objemem alokace na projekty a Zázemí MAS. Tyto poměry jsou vyrovnané, neexistují větší disproporce mezi jednotlivými lety. Údaje v grafu od roku 2012 jsou založeny na odhadu pracovníků kanceláře MAS. Od roku 2009, kdy MAS měla nejvyšší rozpočet na řízení programu LEADER, se částka postupně mírně snižuje. Náklady na zázemí MAS mají fixní povahu (nejsou spojité s objemem finančních prostředků, které MAS příslušný rok rozděluje). Tzn., roste jen jejich procentuelní podíl na celkové 26

alokaci, kterou má MAS k dispozici. V letech 2012 a 2013 budou na svém maximu, 20 %, které MAS nemůže z hlediska pravidel překročit. Tabulka: Bilance absorpční kapacity Celková úspěšno st Plánovaná/čerpa Počet Celkový počet předloženýc Celkový počet podpořenýc Fiche projektů ná alokace výzev h projektů h projektů Modernizace zemědělských podniků 100,0% 88,6% 2 3 3 Zemědělské a potravinářské produkty 100,0% 66,7% 1 2 2 Lesnická infrastruktura 100,0% 100,0% 1 2 2 Lesnická technika 90,3% 90,3% 2 6 5 Veřejná prostranství 71,4% 123,9% 2 14 10 Spolkový život a sport 52,0% 152,5% 2 25 13 Podnikání v cestovním ruchu 85,7% 76,7% 2 7 6 Plánovaná alokace 3 387 820 Kč 3000000 Kč 1363745 Kč 2940865 Kč 3672921 Kč 4593967 Kč 4 818 327 Kč Využitá alokace Poměr využitá alokace/plánovan á alokace (%) 300000 0 89% 200000 0 67% 136374 5 100% 265453 9 90% 455227 2 124% 700525 4 152% 369526 2 77% Pěší trasy a hipostezky 100,0% 99,6% 1 2 2 500000 Kč 497826 100% Komentáře k tabulce: Tabulka vypovídá o absorpční kapacitě regionu v jednotlivých fichích. Tabulka potvrzuje nízkou absorpční kapacitu ve fichi Rozvoj zemědělských podniků, ve které na jednu výzvu vychází 1,5 projektu (ve 2 výzvách to byly 3 předložené projekty). Druhá fiche s nižší absorpční kapacitou Zemědělské a potravinářské produkty, ve které byly v jedné výzvě předloženy 2 projekty. Nicméně v přípravné fázi SPL se o této fichi uvažovalo jako o fichi, která má podnítit nový pozitivní trend v regionu, z toho důvodu můžeme regulérně o absorpční kapacitě hovořit po realizaci následující druhé výzvy. Dalším aspektem je, že záměr nastartování nového trendu je příliš ambiciózní vzhledem k objemu prostředků, které jsou pro nadcházející kola určeny (1.457.742,94 Kč). Dále z posledních dvou sloupců vyplývá, ve kterých fichích došlo v dosavadní realizaci k nedočerpání finančních prostředků. Zvýšení absorpční kapacity v oblasti místních produktů by bylo možné podpořit cílenou propagací. Nejvyšší absorpční kapacita je ve fichích Veřejná prostranství, kde bylo během 2 výzev předloženo 14 žádostí, v případě Spolkového života a sportu dokonce 25 žádostí. Z hlediska plnění stanoveného plánu došlo k revizi detailního plánu z původního SPL, ve kterém byly popisovány procentuelní alokace jednotlivých fichí dle jednotlivých let, což přispělo k větší flexibilitě při stanování finančního plánu na každý rok. Mantinelem se pro 27

Programový výbor stalo procentuelní rozdělení celkové alokace dle jednotlivých fichí. Nicméně důsledkem rozrušení celkového plánu došlo k přečerpání fiche Lesnická technika. Obec Tabulka: Lokace podpory podle jednotlivých obcí regionu Výzva č.1/2008 Výzva 1/2009 Výzva 1/2010 Celkem Počet projektů Alokace Počet projektů Alokace Počet projektů Alokace Počet projektů Alokace Bělotín 1 412976 1 412976 Býškovice 1 597683 1 597683 Černotín 0 0 Dolní Těšice 1 1199000 1 1199000 Horní Těšice 1 700000 1 700000 Horní Újezd 1 671031 2 1196512 3 1867543 Hrabůvka 0 0 Hranice 2 1540884 3 1712718 5 3253602 Hutopeče n/b. 1 283818 2 1950769 1 1007508 4 3242095 Jindřichov 1 508852 1 508852 Klokočí 1 190400 1 190400 Malhotice 1 1000000 1 1000000 Milenov 0 0 Milotice n/b. 0 0 Olšovec 0 0 Opatovice 1 468000 1 145790 2 613790 Paršovice 0 0 1 157853 2 157853 Partutovice 1 1000000 2 1800000 3 2800000 Polom 0 0 Potštát 1 369000 1 369000 Provodovice 1 700000 1 700000 Radíkov 1 322480 1 365000 2 687480 Rakov 1 545041 1 545041 Rouské 1 800000 1 800000 Skalička 1 775378 1 600168 2 1375546 Střítež n/l. 1 461781 1 461781 Špičky 1 836800 1 836800 Teplice n/b. 1 380687 1 350049 2 650620 4 1381356 Ústí 1 470786 1 470786 Všechovice 2 1073171 1 524125 3 1597296 Zámrsky 0 0 Komentáře k tabulce: Výše uvedená tabulka zobrazuje územní lokalizaci podpory. Do jednotlivých správních území jsou zahrnuty všechny projekty bez závislosti na statutu žadatele. Z tabulky vyplývá, že nejvyšší podíl na dotačním programu měli žadatelé realizující projekty na území Města Hranice, téměř stejný objem získali na své projekty žadatelé z Městyse Hustopeče nad Bečvou. Na druhé straně existuje stále osm obcí, jichž se dotační program zatím nijak nedotknul. 28

4. Plnění harmonogramu výzev Harmonogram výzev v původní verzi SPL byl stanoven na základě předpokladů pro stanovení celkové alokace na celé období realizace SPL. Po schválení SPL došlo k vyjasnění situace z hlediska plánování alokací, které byly pro MAS stanovovány vždy pouze na konkrétní rok. Z tohoto důvodu byl Programovým výborem upraven plán a redukováno procentuelní rozdělení pouze na cílové procentuelní alokace za celé programové období. Plán vyhlašování výzev byl upravován vždy v souvislosti s aktuální výzvou Programovým výborem. Rozdíl mezi původně stanoveným plánem a plánem aktuálním, ve kterém lze vysledovat rozdíly mezi lety 2008, 2009 a 2010 je v níže uvedených dvou tabulkách. Při přípravě SPL nebyl harmonogram výzev postaven jako vzájemně navazující, úpravy se tedy nijak neovlivňují tok realizovaných projektů. Tabulka: Finanční plán v SPL 29

Tabulka procentuelního rozdělení po přepočtení Prozatímní dohoda PV jaro 2008 Procentní rozdělení současný stav Rozvoj zemědělských podniků 17,1 Zemědělské a potrav. produkty 7,9 Lesnická infrastruktura 5,5 Lesnická technika 4,5 Veřejná prostranství 15 Spolkový život a sport 30 Rozvoj cestovního ruchu 20 celkem 100 Přepočtené procentuelní rozdělení podle původního plánu 18,3 8,4 6,1 5,1 19,3 33,5 9,2 Komentář: Při zhodnocení procentuelního rozdělení jednotlivých alokací, je zřejmá úprava, ke které došlo na základě rozhodnutí Programového výboru. Tato úprava vyloučila zázemí z celkového finančního plánu a jeho výše byla přepočítána na procentuelní cílové alokace za každou fichi. Tato úprava se mírně odchýlila od valnou hromadou schváleného SPL a mělo by v rámci aktualizace SPL dojít dodatečně k úpravě procentuelního rozdělení. Finanční plán by již měl být stabilní až do konce Programu. Stabilní finanční plán umožní žadatelům lépe plánovat své projekty. Návrh finančního plánu je odvislý od rozhodnutí Programového výboru o dalším pokračování dotačního programu, resp. o vypuštění či zařazení dalších oblastí. 30

5. Hodnocení inovačních prvků v SPL Regionální destinační management (sektorová inovace, relevance cestovní ruch) Popis inovace v SPL: Rozvoj spolupráce aktérů působících na poli turistiky a nabídkových programů bude zajištěna destinačním managementem cestovního ruchu, který bude pracovat pod Hranickou rozvojovou agenturou, spoluzaloženou MAS a Mikroregionem Hranicko. Agentura bude rozvíjet nabídkové programy, prezentovat region na veletrzích cestovního ruchu, podporovat distribuci turistických informací a podporovat realizaci záměrů obcí, podnikatelů, mikroregionů, zemědělců v oblasti rozvíjení služeb. Koncový příjemce dotace v oblasti rozvoje cestovního ruchu bude mít povinnost se zapojit do spolupráce v oblasti cestovního ruchu (partnerská smlouva). Stav: Probíhá. Hranická rozvojová agentura po dvouletém projektu podpořeného z programu Česko-Polské spolupráce koordinuje Destinační management pro Hranicko. Je připravena uzavírat partnerské dohody s příjemci dotace. Agentura v rámci svého působení partnery zahrnuje do propagačních materiálů. Dále nabízí balíčky zážitků. Pečuje o propagace turistické lokality. Úzce spolupracuje s podpořenými podnikateli, zahrnuje je do příprav turistických programů. Certifikace služeb a místních biologických produktů Vyrobeno na Hranicku (sektorová inovace, relevance: cestovní ruch, rozvoj zemědělství) Popis inovace v SPL: Předpokladem dobrého image regionu je zajištění určitého standardu služeb, zvyšování jejich kvality a eliminace jejich negativních dopadů na životní prostředí. Region disponuje označením kvality místních výrobků a služeb s názvem Vyrobeno na Hranicku. Tato značka bude využívána pro certifikaci kvality a místa původu. Projekty usilující o podporu vstoupí do společného systému certifikace produktů a služeb "Vyrobeno na Hranicku". Součástí skupiny certifikovaných aktivit jsou i tradiční kulturní akce a služby. Stav: Certifikace místních produktů byla v letech 2006 2007 nastartována v rámci projektu INNOREF Vysokou školou logistiky o.p. s. Nicméně tento systém nebyl nadále rozvíjen a v této chvíli nefunguje. Projekty předkládané v roce 2009 do fiche č. 2 Zemědělské a potravinářské produkty obsahovaly závazek získání certifikátu. Metodický pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě 1/2009 obsahuje závazek získání certifikátu ve lhůtě max. 1 rok od ukončení projektu. Tento požadavek lze očekávat nejpozději v druhé polovině roku 2011. Metodický pokyn dále obsahuje deklaraci, že certifikační systém bude znovu spuštěn během roku 2009. Doporučení: 31

Obnovit pracovní skupinu pro certifikaci místních produktů. Vytvořit logo produktů (zvážit návaznost na současné logo turistické lokality Hranicko). Zjednodušit pravidla pro přidělování regionální značky. Recertifikovat stávající produkty. Navrhnout způsob marketingové propagace přispívající k odbytu místních produktů. Mobilizace místních zdrojů (průřezová inovace, relevance: všechny priority) Popis inovace v SPL: Venkovské komunity zpravidla trpí nedostatkem finančních zdrojů pro rozjezd nových socio-ekonomických aktivit či pro spolufinancování projektů. Realizací programu bude odzkoušeno využívání věcného plnění spolufinancování projektů stejně jako využití finančních příspěvků partnerů projektu z řad spolupracujících subjektů na spolufinancování projektu. Spolufinancování projektů bude nastaveno na nižší než maximální úrovni a žadatelům bude poskytována podpora při zavádění metody spolufinancování metodou věcného plnění nebo využití darů partnerů. Průřezovým tématem bude mobilizace místních nefinančních zdrojů komunit, zejména dobrovolné práce obyvatel. Tabulka: Stav věcného plnění k výzvě 1/2010: Fiche Celkem Modernizace zemědělských podniků 0 Zemědělské a potravinářské produkty 0 Lesnická infrastruktura 0 Lesnická technika 0 Veřejná prostranství 194648 Spolkový život a sport 462164 Podnikání v cestovním ruchu 336482 Pěší trasy a hipostezky 13000 Celkem 1006294 Začlenění věcného plnění do realizace projektů přineslo úspory v rozpočtech žadatelů ve výši 1.006.294 Kč. Někteří žadatelé uváděli administrativní náročnost při začleňování věcného plnění do rozpočtu projektu. Nicméně z vyjádření pracovníků kanceláře MAS vyplynulo, že žadatelé se už naučili věcné plnění vykazovat a ve většině případů jim nečiní problémy. Doporučení: Byť existuje určitá nespokojenost s náročností vykazování věcného plnění, hodnotitel má za to, že začlenění preference projektů s věcným plněním přispělo k nastartování pozitivního trendu účasti veřejnosti na realizaci projektů v obcích. Proto by bylo prospěšné preferenci projektů s věcným 32