Rozpočet obce Herink pro rok 2019 Rozpočtové příjmy: Rozpočtové výdaje : Výsledek: 16 073 500,00 Kč 37 513 000,00 Kč -21 439 500,00 Kč Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet dne 21. 11. 2018 usnesením číslo 9/2018/15. Jako závazné ukazatele budou použity jednotlivé paragrafy. Vyvěšeno: 10.12.2018 Sejmuto: Karel Zeman starosta obce
I. příjmy 0000 - Příjmy 2019 2018 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 200 000,00 Kč 1 655 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu FO OSVČ 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů (srážková daň) 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu PO 1 550 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu PO za obce 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 1334 Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 1337 Poplatek za komunální odpad 600 000,00 Kč 510 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 37 000,00 Kč 33 000,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejných prostranství 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1361 Správní poplatky (Czech Point) 9 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1381 Daň z hazardních her 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí 1 150 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladny 0,00 Kč 25 000,00 Kč 4112 Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnných dotací 90 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4222 Investiční příjímové transfery od krajů 0,00 Kč 577 000,00 Kč 0000 - Příjmy celkem 11 353 500,00 Kč 10 293 000,00 Kč 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 2119 Ostatní přijmy z vlastní činnosti 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 300 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 3639 - Komunální služby a územní rozvoj celkem 1 350 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 3723 - Sběr a odvoz ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 Kč 113 000,00 Kč 3723 - Sběr a odvoz ostatních odpadů celkem 150 000,00 Kč 113 000,00 Kč 6171 - Činnost místní správy 2212 Sankční platby př. Od jiných subjektů 0,00 Kč 500,00 Kč 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč 6171 - Činnost místní správy 3 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 120 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací 120 000,00 Kč 100 000,00 Kč Příjmy Celkem 16 073 500,00 Kč 12 406 000,00 Kč
II. výdaje 2212 - Silnice 2019 2018 Částka 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč 0,00 Kč 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 0,00 Kč 2212 - Silnice 80 000,00 Kč 0,00 Kč 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Částka 5139 Nákup materiálu 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 5171 Výdaje na dodavatele zajištění opravy a údržby 150 000,00 Kč 130 000,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 665 000,00 Kč 141 000,00 Kč 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy Částka 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 510 000,00 Kč 490 000,00 Kč 2221 - Provoz veřejné silniční dopravyp celkem 510 000,00 Kč 490 000,00 Kč 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Částka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 5171 Výdaje na dodavatele zajištění opravy a údržby 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč 0,00 Kč 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě celkem 50 000,00 Kč 58 000,00 Kč 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Částka 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 120 000,00 Kč 5171 Výdaje na dodavatele zajištění oprav a údržba 50 000,00 Kč 250 000,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem 200 000,00 Kč 870 000,00 Kč 3111 - Mateřské školy Částka 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 Kč 0,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 17 000 000,00 Kč 0,00 Kč 3111 - Mateřské školy celkem 17 120 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3113 - Základní školy Částka 5321 Neinvestiční transfery obcím 110 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3113 - Základní školy celkem 110 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3316 - Vydavatelská činnost Částka 5139 Nákup materiálu 5 000,00 Kč 2 100,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 Kč 26 000,00 Kč 3316 - Vydavatelská činnost celkem 40 000,00 Kč 28 100,00 Kč 3319 - Ostatní záležitosti kultury Částka 5139 Nákup materiálu 10 000,00 Kč 2 500,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč 18 000,00 Kč
3319 - Ostatní záležitosti kultury celkem 40 000,00 Kč 20 500,00 Kč 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Částka 5139 Nákup materiálu 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 0,00 Kč 20 000,00 Kč 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků celkem 120 000,00 Kč 93 000,00 Kč 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Částka 5171 Opravy a údržba 15 000,00 Kč 0,00 Kč 5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 0,00 Kč 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 60 000,00 Kč 0,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 Kč 0,00 Kč 3421 - Využití volného času dětí a mládeže celkem 435 000,00 Kč 0,00 Kč 3631 - Veřejné osvětlení Částka 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 Kč 320 000,00 Kč 5171 Výdaje na zajištění oprav a údržby 10 000,00 Kč 7 500,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 Kč 0,00 Kč 3631 - Veřejné osvětlení celkem 470 000,00 Kč 327 500,00 Kč 3635 - Uzemní plánování Částka 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 Kč 0,00 Kč 3635 - Uzemní plánování celkem 80 000,00 Kč 0,00 Kč 3639 - Komunální služby a územní rozvoj Částka 6130 Pozemky 450 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3639 - Komunální služby a územní rozvoj celkem 450 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů Částka 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Částka 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů Částka 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 591 000,00 Kč 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů celkem 700 000,00 Kč 591 000,00 Kč 3729 - Ostatní náklady na odpady Částka 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3729 - Ostatní náklady na odpady celkem 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Částka 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 40 000,00 Kč
5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5156 PHM a maziva 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 Kč 3 500,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 200 000,00 Kč 170 000,00 Kč 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 Kč 500,00 Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 800 000,00 Kč 0,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 7 244 000,00 Kč 340 000,00 Kč 5212- Ochrana obyvatelstva Částka 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 Kč 0,00 Kč 5212- Ochrana obyvatelstva celkem 10 000,00 Kč 0,00 Kč 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Částka 5321 Neinvestiční transfery obcím 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část Částka 5132 Ochrané pomůcky 2 000,00 Kč 0,00 Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 0,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5156 PHM a maziva 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5167 Služby, školení a vzdělání 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5171 Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby 5 000,00 Kč 500,00 Kč 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část celkem 78 000,00 Kč 177 500,00 Kč 6112 - Zastupitelstva obcí Částka 5023 Odměna členů zastupitelstev obcí a krajů 1 150 000,00 Kč 680 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 170 000,00 Kč 126 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150 000,00 Kč 63 000,00 Kč 5173 Cestovné 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 6112 - Zastupitelstva obcí celkem 1 500 000,00 Kč 894 000,00 Kč 6171 - Činnost místní správy Částka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 020 000,00 Kč 700 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 280 000,00 Kč 130 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5151 Vodné, stočné 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5153 Plyn 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 40 000,00 Kč 32 000,00 Kč 5161 Služby pošt 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč
5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5164 Nájemné 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5166 Dodavatelé na pořízení informací 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5168 Zpracování dat a služby IT 60 000,00 Kč 90 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5171 Výdaje na dodavatele oprav a údržby 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5172 Výdaje na na nákup software a počítačových programů 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5173 Cestovné 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5229 Neinvestiční dotace neziskových organizacím 20 000,00 Kč 45 000,00 Kč 5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 5362 Platby daní a poplatů státního rozpočtu 1 000,00 Kč 0,00 Kč 5365 Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f. 1 000,00 Kč 200,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 Kč 120 000,00 Kč 6171 - Činnost místní správy celkem 2 606 000,00 Kč 1 773 200,00 Kč 6310 - Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací Částka 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6310 - Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací celkem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované Částka 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované celkem 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 6399 - Ostatní finanční operace Částka 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpčtu 2 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 6399 - Ostatní finanční operace celkem 2 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč Výdaje celkem 37 513 000,00 Kč 7 238 800,00 Kč