DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 4 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 4 ODDÍL IV CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/1 EVROPSKÁ UNIE NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 4 ODDÍL IV

CS IV/2 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 PŘEDBĚŽNÝ ODHAD VÝDAJŮ NA ROK 2019 I. ÚVOD Cílem tohoto úvodu je připomenout kontext příštího rozpočtového období ve světle vývoje činností Soudního dvora Evropské unie (dále jen Soudní dvůr EU nebo orgán ) a představit obecné směry ovlivňující tento předběžný odhad výdajů na rok 2019. Po této úvodní kapitole popisuje kapitola II ( Podrobná analýza výdajů na běžný provoz v rámci předběžného odhadu výdajů na rok 2019 ) přesně a podrobně jednotlivé skutečnosti, které odůvodňují rozpočtové žádosti předložené orgánem pro svůj provozní rozpočet. Kapitola III poté uvádí žádosti týkající se posílení Tribunálu v září 2019 v rámci uskutečnění třetí fáze reformy unijního soudního systému. Kapitola IV představuje částky související s rozsáhlými stavebními projekty, s nimiž se Soudní dvůr musí vypořádat, zejména s projektem 5. rozšíření jeho budov, který již schválil rozpočtový orgán (projekt CJ9), a pracemi na zlepšení zabezpečení nemovitostního parku orgánu (projekt CJ10). Kapitola V odkazuje na nový integrovaný systém řízení věcí a kapitola VI zase navrhuje technické úpravy struktury rozpočtu. 1. Vývoj soudní činnosti a jiné klíčové události v roce 2017 1.1 Analýza statistik ke konci roku 2017 Je zcela zásadní mít na paměti, že na rozdíl od jiných unijních orgánů, které mají možnost regulovat svou činnost nebo si stanovit negativní priority, nebo jiných nejvyšších či vrchních soudů nemají soudy sdružené v rámci Soudního dvora EU možnost ovlivnit množství věcí, které jim jsou předkládány. Musí však učinit vše pro to, aby byly schopny řešit tyto věci v požadované vysoké kvalitě a v uspokojivých lhůtách. Výroční zpráva Soudního dvora EU za rok 2017, volně přístupná na internetových stránkách orgánu (curia.europa.eu/ jcms/annualreport), podrobně popisuje soudní činnosti Soudního dvora a Tribunálu v roce 2017. Obsahuje rovněž všechny statistiky umožňující se seznámit s objemem sporné agendy, s počtem ukončených věcí, jakož i s délkou řízení před jednotlivými soudy. Ve světle analýzy těchto statistických údajů se jeví, že loňský rok se vyznačoval velmi silnou aktivitou obou soudů tvořících orgán. Celkový počet věcí zahájených u těchto soudů v roce 2017 (1 656 věcí) se oproti roku 2016 (1 604 věcí) zvýšil. Počet věcí ukončených v roce 2017 zůstal na velmi vysoké úrovni (1 594 věcí oproti 1 628 věcem v roce 2016). Konkrétně Soudní dvůr byl v roce 2017 svědkem zahájení rekordního počtu věcí (739 věcí oproti 692 v roce 2016). Tento nárůst je způsoben především zvýšením počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce předložených Soudnímu dvoru, který v roce 2017 dosáhl čísla 533, což představuje růst o 13 % v porovnání s předchozím rokem ( 1 ). Soudnímu dvoru se s 699 ukončenými věcmi podařilo vyřídit obdobný počet věcí jako v roce 2016 (704). Co se týče Tribunálu, lze rok 2017 považovat za první celý rok, který otestoval novou organizaci vzniklou v rámci prvních dvou fází strukturální reformy tohoto soudu, která mu měla umožnit dlouhodobě plnit jeho poslání. I když byl v roce 2017 zaznamenán mírný pokles zahájených věcí (917) v porovnání s počtem věcí zahájených v roce 2016 (974), došlo k výraznému zvýšení produktivity tohoto soudu (+140 vyřízených věcí oproti roku 2016, tj. +18,5 %), k němuž došlo po nevyhnutelném poklesu v roce 2016 v souvislosti s tříletou obnovou Tribunálu a jeho vnitřní reorganizací spojenou s reformou. Tato produktivita by měla v roce 2018 dále růst, jelikož by se tento soud měl přiblížit svému optimálnímu fungování. (1 ) Zvýšení počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce lze do značné míry vysvětlit předložením řady podobných věcí (43) týkajících se výkladu nařízení (ES) č. 261/2004 o náhradách pro cestující v letecké dopravě.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/3 Co se týče průměrné doby trvání řízení, je třeba poznamenat, že Tribunál s průměrem 16,3 měsíce dosáhl dalšího zvláště výrazného snížení (pokles o 2,4 měsíce ve srovnání s rokem 2016 a o 10,6 měsíce ve srovnání s rokem 2013). Trend posledních pěti let se tedy významným způsobem prohloubil, a to ve všech sporných agendách. Pokud jde o Soudní dvůr, průměrná doba vyřizování žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce zůstala ve srovnání s rokem 2016 relativně stabilní a činila méně než 16 měsíců (15,7 měsíce v roce 2017 oproti 15 měsícům v roce 2016), což lze vzhledem ke složitosti některých právních úprav nově předložených Soudnímu dvoru k výkladu hodnotit velmi kladně. Průměrná doba vyřizování kasačních opravných prostředků se naopak prodloužila (17,1 měsíce oproti 12,9 měsíce v roce 2016), což je do značné míry způsobeno ukončením složitých případů v oblasti hospodářské soutěže v minulém roce. A konečně, je třeba zdůraznit, že u Tribunálu došlo k velmi prudkému nárůstu počtu věcí přidělených rozšířeným senátům složeným z pěti soudců, což je jedním z projevů organizace a způsobu fungování zvolených tímto soudem za účelem dosažení cílů kvality, které si stanovil v rámci provádění reformy unijního soudního systému. Ve vztahu k množství zahájených věcí počet případů přidělených rozšířeným senátům dosáhl v roce 2017 přibližně 10 %, což kontrastuje s průměrným počtem takových přidělení v období před reformou, který v období od roku 2010 do roku 2015 dosahoval zhruba 1 %. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, vývoj soudní činnosti v období 2010 2017 jasně potvrzuje zřetelně vzestupný trend, který ostatně svědčí o důvěře vnitrostátních soudů a jednotlivců v unijní soudy. 2010 2017 % změna 2010 2017 (%) zahájené věci 1 406 1 656 17,7 ukončené věci 1 230 1 594 29,6 Je třeba zvláště zdůraznit ještě silnější nárůst počtu ukončených věcí (+30 %), jakož i trend zkracování délky trvání řízení před Tribunálem, neboť objektivně prokazují nepřetržité úsilí o vysokou produktivitu ze strany soudů s pomocí všech podpůrných útvarů, které je podrobně popsáno v odstavci 2. 1.2 Vývoj očekávaný pro roky 2018 a 2019 V letech 2018 a 2019, jakmile se plně projeví první dvě fáze reformy Tribunálu a pomohou mu zrychlit snižování počtu projednávaných věcí, je třeba počítat se zvýšením ročního množství tímto soudem ukončených věcí. Co se týče činnosti Soudního dvora, nárůst počtu zahájených věcí je očekáván především, pokud jde o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. V tomto ohledu se mimo obecný trend zvyšování množství takových žádostí v posledních letech předpokládá, že vystoupení Spojeného království z EU by mohlo vést k mnoha novým předběžným otázkám předkládaným Soudnímu dvoru soudy EU-27. Kromě toho se do činnosti uvedeného soudu promítne zvýšení sporné agendy a produktivity Tribunálu, zejména prostřednictvím většího počtu kasačních opravných prostředků, které nyní zahrnují i kasační opravné prostředky proti rozsudkům vydaným v oblasti veřejné služby Tribunálem jakožto prvostupňovým soudem, přičemž je třeba připomenout, že v roce 2017 bylo předmětem kasačního opravného prostředku 22 % rozhodnutí Tribunálu.

CS IV/4 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 Tento vývoj bezpochyby představuje velkou výzvu pro všechny podpůrné útvary, zejména jazykové, a to vzhledem k úrovni produktivity, které již dosáhly, a rozsáhlým škrtům pracovních míst na základě interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IIA ( 1 )), která vůbec nezohledňovala zvláštní situaci Soudního dvora EU. 1.3 Vytvoření Justiční sítě Evropské unie Na Soudcovském fóru uspořádaném v březnu 2017 u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv bylo rozhodnuto vytvořit Justiční síť Evropské unie zahrnující ústavní a nejvyšší soudy členských států, jejíž koordinaci má zajišťovat Soudní dvůr EU. Tato síť, která funguje od 1. ledna 2018, má posílit spolupráci mezi Soudním dvorem EU a vnitrostátními soudy prostřednictvím vícejazyčné platformy, která jim umožní sdílet v plně zabezpečeném prostředí celou řadu informací a dokumentů, které by měly podpořit vzájemnou obeznámenost s unijní i vnitrostátní judikaturou, jakož i posílit dialog mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy v rámci řízení o předběžné otázce. 2. Rozsah dosaženého nárůstu efektivity Vedle legislativních rozhodnutí přijatých za účelem řešení nárůstu soudní činnosti se Soudní dvůr EU již několik let zabývá zkoumáním veškerých možností na úrovni jednotlivých soudů i podpůrných útvarů, které by mu umožnily co možná nejlépe dodržovat základní cíle kvality a rychlosti při vyřizování věcí. Za účelem lepšího pochopení výzev, jež stojí před Soudním dvorem EU, a obecných směrů, které z nich plynou pro rok 2019, je třeba mít na paměti reformy metod práce, které byly provedeny, a rozsah dosaženého nárůstu efektivity. 2.1 Kroky uskutečněné soudy a soudními kancelářemi Velmi podstatný nárůst produktivity soudů připomenutý výše je výsledkem především těchto kroků: Zlepšení právního rámce Činnost Soudního dvora EU probíhá ve velmi striktním právním rámci koncipovaném pro zajištění řádného výkonu spravedlnosti a rovného zacházení se všemi účastníky, přičemž reforma jednacích řádů soudů (která byla předložena Radě ke schválení) nabízí cennou příležitost pro zvýšení efektivity při vyřizování věcí. V posledních letech přijal každý ze soudů nový jednací řád. Kromě nezbytného přizpůsobení procesních pravidel realitě sporů v současné době projednávaných před soudy je jedním z hlavních cílů těchto změn jednacích řádů upřednostnit širší využívání různých procesních nástrojů, jimiž je možné urychlit vyřizování určitých věcí při dodržování požadavků na spravedlivý proces. Pracovní metody a nástroje soudů a jejich kanceláří Vývoj objemu sporné agendy si rovněž vyžádal přijetí určitých organizačních opatření, zejména: a) úprav, jejichž cílem je racionalizace práce v rámci soudů, týkající se například složení senátů či pravidel pro přidělování věcí, (1 ) Tato dohoda byla uzavřena Evropským parlamentem, Radou a Komisí dne 2. prosince 2013 v rámci přijetí víceletého finančního výhledu 2014 2020 a stanovovala snížení počtu zaměstnanců orgánů o 5 % v období 2013 2017, konkrétně každoročně o 1 %.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/5 b) opatření souvisejících s hodnocením výkonnosti, s vymezením cílů a s průběžným sledováním věcí ( monitoring ), zejména pomocí výkonnějších nástrojů informačních technologií, c) podstatných pokroků v oblasti dematerializace toků dokumentů souvisejících se soudní činností, přičemž hlavní prioritou byla dematerializace toků dokumentů před vydáním soudních rozhodnutí. Aplikace e-curia představuje rozhodující pokrok při výměně dokumentů mezi účastníky řízení, bez něhož by soudní kanceláře nemohly čelit značnému nárůstu počtu zahájených věcí. V roce 2017 bylo otevřených více než 3 700 přístupových účtů a všechny členské státy využívaly této aplikace. Podíl podání uskutečněných prostřednictvím e- Curia dosáhl 81 %, oproti 38 % v roce 2012. Souběžně proběhla dematerializace toků dokumentů po vydání soudních rozhodnutí, tedy dokumentů souvisejících s šířením judikatury Soudního dvora EU, kde byla stará papírová verze sbírky nahrazena elektronickou sbírkou judikatury. 2.2 Kroky uskutečněné na úrovni podpůrných útvarů ( 1 ) V následující části budou specifikovány hlavní obecné směry vedoucí ke zvyšování efektivity v podpůrných útvarech. 2.2.1 Striktní vymezení rámce požadavků integrální vícejazyčnosti Jazykový režim Soudního dvora EU se vyznačuje tím, že každý z úředních jazyků Unie může být jednacím jazykem (2 ). Dodržování integrální vícejazyčnosti je povinné pro komunikaci s účastníky řízení v jednacím jazyce a pro zajištění šíření judikatury v každém z členských států. Takové imperativní požadavky ve spojení s nárůstem objemu sporné agendy snadno vysvětlují, proč je cíl spočívající ve zvýšení efektivity v jazykové oblasti již dlouhou dobu absolutní prioritou, a to předně za účelem zabránění vzniku úzkých míst, která by zpomalovala vyřizování věcí soudy. Soudy přijaly, pokud jde o překlady, řadu úsporných opatření, jako například selektivní zveřejňování judikatury, vyhotovování shrnutí žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, omezení délky stanovisek generálních advokátů, zveřejňování některých zvláště dlouhých rozhodnutí formou výňatků a opuštění praxe chronologických a tematických přehledů staré papírové verze Sbírky. Kdyby tato opatření přijata nebyla, objem stran, které by musely být přeloženy v roce 2017 (jenž dosáhl počtu mírně přesahujícího 1,1 milionu stran), by přesahoval 1,5 milionu stran. Z toho vyplývá značná úspora pracovních míst právníků-lingvistů, jejichž vytvoření by jinak bylo nezbytné. V oblasti překladů hraje souběžně prvořadou roli využívání nástrojů výpočetní techniky, které jsou stále výkonnější, zejména v oblasti předběžného zpracování dokumentů a počítačem asistovaného překládání (programové vybavení používané jazykovými útvary unijních orgánů). Kromě toho posílení rámce pro terminologické práce rovněž umožňuje racionalizovat a centralizovat rešerše za účelem podpory jejich systematického využívání. V tomtéž duchu umožnila procesní a organizační opatření přijatá soudy v souvislosti s jednáními k přednesu řečí snížit potřeby tlumočení. 2.2.2 Snížení relativní váhy horizontálních útvarů ( 3 ) V kontextu velmi silného nárůstu soudní činnosti je prvořadé posílit nebo přinejmenším zachovat pracovní kapacitu kabinetů a útvarů, které jsou zcela přímo spojeny se soudní činností. Proto je nutné tzv. horizontální útvary zorganizovat co možná nejefektivnějším způsobem. Relativní váha uvedených útvarů klesla z 16,5 % všech zaměstnanců v roce 2007 na pouhých 14,3 % na konci roku 2017. (1 ) Podpůrné útvary zahrnují všechny útvary Soudního dvora s výjimkou kabinetů a soudních kanceláří. (2 ) Žádný vnitrostátní ani mezinárodní soud nemusí vést řízení v tak velkém počtu různých jazyků. (3 ) Horizontální útvary zahrnují útvary personální, finanční, IT a logistický, správu budov, protokol a komunikaci.

CS IV/6 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 Je však zřejmé, že velikost horizontálních útvarů je již minimální, přičemž tyto útvary jsou zcela vytíženy, zejména z důvodu oslabování, kterými prošly během posledních pěti let. 2.2.3 Politika v oblasti nemovitostí (1 ) Tak jako většina ostatních orgánů přistoupil i Soudní dvůr EU k tomu, že uplatňuje politiku nákupů, která jak prokázal Účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 2/2007 je jasně výhodnější než politika pronájmu (především z důvodu osvobození nákladů na výstavbu od DPH, které se vztahuje na orgány, ale rovněž s ohledem na bezplatné poskytnutí pozemku vládou Lucemburského velkovévodství). 2.2.4 Spolupráce s ostatními orgány EU a s orgány Lucemburského velkovévodství Pro orgán takové velikosti, jako je Soudní dvůr EU, byla interinstitucionální spolupráce vždy významným zdrojem úspor využívaným ve všech ohledech, ve kterých to je možné. Tak je tomu zejména v následujících oblastech: jazykové (zvláště pro rozvoj interinstitucionálních nástrojů výpočetní techniky v oblasti terminologie nebo asistovaného překladu), výpočetní techniky (interinstitucionální zadávací řízení a interinstitucionální dohody představují více než 95 % výdajů na materiál a telefonní služby a více než 35 % výdajů na služby; Komise či Rada provozují infrastruktury několika hlavních aplikací používaných Soudním dvorem EU), řízení lidských zdrojů a financí (prostřednictvím takových interinstitucionálních aplikací, jako jsou NAP, Sysper 2, SAP nebo spolupráce s EPSO a PMO) a publikací (prostřednictvím Úřadu pro publikace). Stejně tak v oblasti správy nemovitostí byly, vedle pravidelné spolupráce s OIL (interinstitucionální zakázky na energie, pojištění, technickou podporu atd.), všechny významné projekty výstavby a rekonstrukcí realizovány v úzké spolupráci s Lucemburským velkovévodstvím, z čehož plynou značné úspory rozpočtových prostředků a pracovních míst. 2.2.5 Rozsah dosaženého nárůstu efektivity Všechna organizační a modernizační opatření, která Soudní dvůr EU přijal, a zvláště opatření připomenutá v předchozích bodech 2.2.1 až 2.2.4, umožnila dosáhnout velmi výrazného nárůstu efektivity, pokud jde o pracovní místa i rozpočtové prostředky. a) Nárůst efektivity vyjádřený počtem pracovních míst K objektivnímu posouzení rozsahu nárůstu efektivity vyjádřeného počtem pracovních míst během období 2010 2017 může sloužit srovnání počtu ukončených věcí, který se zvýšil o 30 %, a to navzdory poklesu počtu zaměstnanců v podpůrných útvarech. A konečně je třeba připomenout, že vysoká míra obsazenosti pracovních míst (97 % v roce 2017) představuje relevantní ukazatel velmi intenzivního využívání pracovních míst poskytnutých Soudnímu dvoru EU rozpočtovým orgánem. (1 ) Žádosti Soudního dvora EU o rozpočtové prostředky spadají do řádně vymezeného víceletého výhledu, který je podrobněji popsán ve zprávě o investicích do nemovitostí pokrývající období let 2017 2022.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/7 b) Úspory rozpočtových prostředků Výše uvedená ušetřená pracovní místa se promítají do významného snížení potřeby rozpočtových prostředků. K tomu přistupují úspory spojené s politikou nákupu nemovitostí a úspory plynoucí z pokroku v oblasti dematerializace toků dokumentů (snížení spotřeby papíru a poštovného, jakož i nákladů na vydávání a rozesílání sbírky judikatury). 3. Obecné směry ovlivňující předběžný odhad výdajů na rok 2019 Tak jako v předcházejících letech byl rozpočet orgánu vyhotoven se snahou o zohlednění doporučení na rozpočtovou přísnost vydaných rozpočtovým orgánem ( 1 ) a Komisí ( 2 ). Soudní dvůr EU vypracoval předběžný odhad svých výdajů na rok 2019 při zohlednění následujících imperativů a potřeb: Běžné provozní výdaje respektování závazků ležících na všech unijních orgánech (týkajících se úprav platů a Brexitu) a určitých specifických potřeb Soudního dvora EU (vytvoření pracovních míst v souvislosti s novými činnostmi nebo velkým nárůstem pracovní zátěže), zajištění dodržování zmrazení nemzdových výdajů na běžný provoz a současně poskytnutí nezbytných zdrojů pro externí překladatele umožňující Soudnímu dvoru EU mj. dbát na to, aby řádné fungování činnosti jeho soudů nebylo ohroženo úzkými místy v jazykové oblasti, Mimořádné výdaje dokončení třetí fáze reformy unijního soudního systému s příchodem 8 dalších soudců k Tribunálu v září 2019, dodržení harmonogramu a rozpočtu stavby 5. rozšíření budov Soudního dvora EU a umožnění využívání této nové budovy od září 2019, jakož i pokračování prací na zlepšení zabezpečení nemovitostního parku orgánu, vytvoření integrovaného systému řízení věcí umožňujícího zvýšení efektivity vyřizování věcí, nyní spravovaného prostřednictvím několika špatně provázaných a někdy i zastaralých IT aplikací, tak jak doporučil Účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 14/2017 opřezkumu výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie, která byla zveřejněna v září 2017. V následujících bodech 3.1 až 3.4 jsou podrobně popsány rozpočtové důsledky, které z toho vyplývají. 3.1 Běžné provozní výdaje 3.1.1 Dodržení závazků ležících na všech unijních orgánech a specifické potřeby Soudního dvora Stejně jako v předchozích letech jsou hlavním faktorem zvýšení výdajů hlavy 1 týkající se členů a zaměstnanců (7,76 milionu eur) předpoklady úpravy odměn oznámené Komisí (viz bod 1.2 kapitoly II) a uplatnění ustanovení unijního služebního řádu úředníků (zejména v oblasti postupu do vyššího platového stupně a povyšování). Co se týče změn souvisejících s obnovou členů soudů, zohledněné předpoklady vedou k celkovému zvýšení rozpočtových prostředků o 0,9 milionu eur. Dopad těchto faktorů vede ke zvýšení výdajů na členy a zaměstnance v roce 2019 o 8,66 milionu eur (z celkového zvýšení výdajů souvisejících se členy a výdajů na platy o téměř 9,55 milionu). (1 ) Viz závěry Rady ze dne 20. února 2018 o pokynech pro rozpočet na rok 2019. (2 ) Dopis člena Evropské komise Günthera Oettingera zaslaný jednotlivým orgánům dne 21. prosince 2017.

CS IV/8 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 3.1.2 Zmrazení nemzdových výdajů na běžný provoz s dodatečnými prostředky na externí překlady Soudní dvůr se snažil dodržovat doporučení Komise ke zmrazení nemzdových výdajů (mimo mimořádné výdaje), což přináší obtíže vzhledem ke skutečnosti, že na značnou část těchto výdajů se vztahují smluvní indexace, které musí být nutně kompenzovány snižováním jiných výdajů. Soudní dvůr toto doporučení respektoval, nicméně počítá s dodatečnými zdroji na externí překlady. Tyto dodatečné zdroje jsou klíčové s ohledem na skutečnost, že veškeré aspekty jeho soudní činnosti jsou prodchnuty mnohojazyčností. Již několik let je nárůst soudní činnosti velkou výzvou pro překladatelskou službu, jejíž pracovní zátěž se v období let 2013 2017 zvýšila téměř o 200 000 stran, přičemž přispívala k vracení pracovních míst. Od počátku tohoto procesu v roce 2013 vrátily dotčené útvary 60 z celkových 923 pracovních míst, které měly k dispozici na konci roku 2012, což představuje přibližně 60 % úbytku pracovních míst, které bylo Soudnímu dvoru EU uloženo pro období let 2013 2017. V mnohojazyčné a multikulturní unijní realitě a s ohledem na rozmanitost právních systémů přitom překladatelská služba samotným plněním svých úkolů přispívá k zajištění rovného zacházení s procesními subjekty (přístupu k unijnímu soudu), řádnému průběhu řízení (překlady procesních písemností v požadovaný čas, kdy každé případné selhání může vyvolat úzké místo při vyřizování věcí) a k seznamování občanů s judikaturou Soudního dvora EU. Během prvních dvou měsíců roku 2018 počet překládaných stran vzrostl přibližně o 11 % v poměru k počtu překládaných stran zaznamenanému v témže období roku 2017. V roce 2019 orgán očekává značný nárůst objemu překládaných stran, zejména z důvodu očekávaného zvýšení množství věcí zahájených u Soudního dvora a vyšší produktivity Tribunálu. Zde je vhodné připomenout, že Soudní dvůr podal již v roce 2018 žádost o navýšení prostředků na externí překlady o 1,2 milionu eur, které Komise nevyhověla, a tak nebyla zohledněna v návrhu konsolidovaného rozpočtu Unie na uvedený rok. Za těchto podmínek Soudní dvůr svou žádost předkládá znovu, neboť považuje za nevyhnutelné, aby došlo k navýšení rozpočtových prostředků na externí služby v oblasti překladů v celkové výši 1,2 milionu eur. I přes tento nárůst vykazují nemzdové výdaje na běžný provoz celkově snížení o 2 317 609 eur, což představuje 0,57 % celkového rozpočtu na rok 2018. 3.2 Mimořádné výdaje 3.2.1 Projekt 5. přístavby budov Soudního dvora a práce na zlepšení zabezpečení nemovitostního parku Na konci roku 2017 již většina užívaných budov patřila orgánu (přibližně 80 % obsazených prostor) a pronajímána už byla pouze jediná budova. Projekt 5. přístavby budov Soudního dvora EU (stavba třetí věže), který získal kladné stanovisko rozpočtového orgánu (1 ), umožní tuto poslední pronajímanou budovu v roce 2019 opustit a seskupit všechny zaměstnance Soudního dvora EU na jednom místě. Úspora přibližně 100 milionů eur oproti dalšímu pronájmu, které bude dosaženo během 25letého splácení této 5. přístavby, jasně dokládá výhodnost sledované politiky nákupů. (1 ) Na základě informací předaných v souladu s ustanoveními čl. 203 odst. 5 finančního nařízení získal Soudní dvůr EU v červenci 2011 souhlas Rady a předběžný souhlas Evropského parlamentu. Jeho konečný souhlas byl vydán 1. dubna 2015.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/9 Pokračování prací, započatých v roce 2016, a stěhování do nové budovy a její provozování v roce 2019 vyžaduje zvýšení prostředků v několika položkách rozpočtu Soudního dvora EU (celkem 7,8 milionu eur, podrobně rozvedených v kapitole IV). Kromě toho bude v roce 2019 Soudní dvůr pokračovat v pracích, které budou zahájeny v roce 2018 a budou se týkat modernizace bezpečnostní infrastruktury nemovitostí (mj. změna vstupů do budov orgánu, včetně zřízení kontrolní infrastruktury vně budov, obvodová ochrana komplexu budov Soudního dvora EU nebo ochrana prosklených prostor). Tyto investice plánované v úzké spolupráci s lucemburskými orgány budou před zahájením prací v nadcházejících měsících předmětem žádosti o povolení předložené oběma složkám rozpočtového orgánu na základě článku 203 finančního nařízení. Celková částka odhadovaná pro tyto práce činí 27,1 milionu eur. Pokračování těchto prací v roce 2019 vyžaduje zvýšení prostředků v několika položkách rozpočtu Soudního dvora EU (celkem 1,3 milionu eur, podrobně rozvedených v kapitole IV). Tyto mimořádné výdaje v roce 2019 tedy vysvětlují žádost o dodatečné prostředky ve výši 9,1 milionu eur, což odpovídá zvýšení prostředků oproti celkovému rozpočtu na rok 2018 o 2,23 %. 3.2.2 Posílení Tribunálu (dokončení reformy unijního soudního systému) Po první a druhé fázi reformy struktury unijního soudního systému plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 341, s. 14), které se projevily jmenováním 18 dalších soudců Tribunálu ( 1 ), proběhne třetí fáze reformy a to při částečné obměně Tribunálu v září 2019. Počet soudců tohoto soudu se potom zvýší o dalších osm členů, a dosáhne čísla 54, což představuje dva soudce za každý členský stát (2 ). Mimořádné výdaje související s tímto posílením Tribunálu v roce 2019 tedy vysvětlují tuto žádost o dodatečné prostředky ve výši 2,27 milionu eur, rozvedenou v kapitole III, což odpovídá zvýšení prostředků oproti celkovému rozpočtu na rok 2018 o 0,55 %. 3.2.3 Vývoj integrovaného systému řízení věcí V současné době je tok dokumentů a informací v rámci soudních řízení spravován prostřednictvím několika špatně provázaných a někdy i zastaralých IT aplikací. Pro získání veškerých informací týkajících se jedné věci je třeba přístupu k několika aplikacím. Tato skutečnost způsobuje značné obtíže, a proto je nezbytné vytvořit integrovaný systém řízení věcí určený zejména k nahrazení stávajících nástrojů soudního informačního systému (Litige, e-curia) a sledování překladů (Suivi II). Ve výše uvedené zvláštní zprávě č. 14/2017 měl Účetní dvůr za to, že integrovaný systém řízení věcí by měl přinést větší efektivitu, omezit opakování činností, omezit na minimum ruční vkládání údajů a vyhnout se údržbě mnoha zastaralých aplikací ( 3 ). Takový systém tedy v konečném důsledku přispěje k cíli kvality spravedlnosti, který orgán sleduje, tím, že soudům a útvarům Soudního dvora EU poskytne v každé fázi soudního řízení spolehlivé a relevantní informace, usnadní výměnu dokumentů a informací s účastníky řízení, vnitrostátními soudy a občany EU, přispěje k racionalizaci soudních řízení, jakož i k dematerializaci pracovních postupů. (1 ) Kroky vedoucí ke jmenování posledního soudce v rámci první fáze reformy stále probíhají. (2 ) Nařízení 2015/2422 stanovilo v rámci třetí fáze reformy příchod 9 dodatečných soudců k Tribunálu. Nicméně vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království z EU je plánováno na 30. března 2019 a že jeden z 9 dodatečných soudců v této fázi měl mít britskou státní příslušnost, se mělo za to, že se nakonec v září 2019 ujme funkce pouze 8 dodatečných soudců. (3 ) Rada toto doporučení Účetního dvora podpořila ve svých závěrech ke zvláštní zprávě č. 14/2017 ze 7. a 8. prosince 2017.

CS IV/10 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 Tento projekt má víceletý charakter, a měl by tedy pokračovat i v letech 2020 a 2021. Celkové náklady na tento projekt jsou v této fázi odhadovány na 11 milionů eur za dobu 3 let. Tento mimořádný výdaj je důvodem žádosti o dodatečné prostředky na rok 2019 ve výši 3 miliony eur, což odpovídá zvýšení prostředků oproti celkovému rozpočtu na rok 2018 o 0,74 %. 4. Přehled změn rozpočtových položek v odhadu výdajů na rok 2019 Níže uvedená tabulka shrnuje změny výdajových položek v předběžném odhadu výdajů Soudního dvora EU na rok 2019 oproti roku 2018 a podrobně zobrazuje rozpočtový dopad žádostí týkajících se běžných provozních a mimořádných výdajů popsaných v bodě 3. Předběžný odhad výdajů na rok 2019 Rozpočet na rok 2018 celkem 410 025 089 % (v eurech) Běžné provozní výdaje + 7 230 741 1,76 výdaje týkající se členů + 1 418 300 0,35 Brexit ( 3 členové) 332 250 0,08 mzdové výdaje (na zaměstnance) + 8 462 300 2,06 nemzdové výdaje 2 317 609 0,57 Mimořádné výdaje v roce 2019 + 14 427 920 3,52 posílení Tribunálu (+8 soudců) + 2 270 000 0,55 projekty 5. přístavby budov a zlepšení zabezpečení nemovitostního parku orgánu + 9 137 920 2,23 projekt Integrovaný systém řízení věcí + 3 020 000 0,74 Celková změna 21 658 661 5,28 Rozpočet na rok 2019 celkem 431 683 750 II. PODROBNÁ ANALÝZA VÝDAJŮ NA BĚŽNÝ PROVOZ V RÁMCI PŘEDBĚŽNÉHO ODHADU VÝDAJŮ NA ROK 2019 1. Předpoklady uplatněné pro rok 2019 Odhady výdajů byly stanoveny s ohledem na instrukce sdělené Komisí ostatním orgánům dne 21. prosince 2017, tak aby byly předběžné odhady výdajů na rok 2019 předloženy na koordinovaných a harmonizovaných základech. 1.1 Obecná úroveň cen Komise se orientačně domnívá, že v Lucemburku se v roce 2019 obecná úroveň cen zvýší v průměru přibližně o 1,9 %. 1.2 Úroveň úpravy odměn (výdajové položky kapitol 1 0, 1 2 a 1 4) Předpoklady úpravy odměn uváděné Komisí činí +2 % pro úpravu uskutečněnou v roce 2018 (celoroční dopad na rozpočet na rok 2019) a +2,3 % pro úpravu uskutečněnou v roce 2019 (šestiměsíční dopad na rozpočet na rok 2019).

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/11 2. Vývoj počtu zaměstnanců Bez ohledu na potřebu zachovat úspornou politiku i pokud jde o pracovní místa, tak jak to prosazuje Komise, musí Soudní dvůr předložit určité velmi cílené žádosti o pracovní místa, jež jsou nezbytná pro vyrovnání se zejména s novými činnostmi (vytvoření Justiční sítě Evropské unie, jejíž koordinaci Soudní dvůr zajišťuje, nebo vývoj nového integrovaného systému řízení věcí), pro požadavky na ochranu členů, zaměstnanců a návštěvníků orgánu, jakož i pro splnění požadavku na posílení průřezových oddělení jazykových služeb o 4 pracovní místa AST s cílem umožnit jim udržet si produktivitu a kvalitu práce navzdory nárůstu pracovní zátěže plynoucímu z vrácení 64 pracovních míst. Tyto žádosti musí být posuzovány s ohledem na následující tři základní prvky: a) Rozsáhlé strukturální změny bez posílení útvarů Pokud jde o reformu unijního soudního systému schválenou v prosinci 2015, která po svém dokončení povede ke zdvojnásobení počtu soudců Tribunálu, Soudní dvůr EU se při předkládání svých návrhů reformy legislativnímu orgánu rozhodl požadovat pouze pracovní místa pro kabinety soudců a kancelář Tribunálu, přičemž rozpočtovému orgánu oznámil, že později mu bude předložena žádost o posílení útvarů podporujících soudní činnost, tedy jazykových a horizontálních, k čemuž z důvodu politiky snižování stavu zaměstnanců uloženého evropským orgánům nikdy nedošlo. b) Zrušení 5 % pracovních míst v období 2013 2017 (6,5 % pro kancelář Soudního dvora a útvary) Soudní dvůr EU splnil v období 2013 2017 cíl, který mu byl uložen, a snížil počet zaměstnanců vykazovaný k 1. lednu 2013 o 5 %. Z tohoto důvodu došlo v daném období ke zrušení 98 pracovních míst, přičemž bylo dbáno na to, aby byly plně zachovány zdroje přidělené kabinetům soudů, což nutně vyvolalo rozsáhlejší škrty pro kancelář Soudního dvora a útvary (v nichž došlo v uvedeném období ke snížení o 6,5 %), a zejména podstatné snížení překladatelských kapacit. c) Rozsah nárůstu efektivity a dosažené limity Nárůst efektivity dosažený v posledních letech umožnil zvýšit v období 2010 2017 počet ukončených věcí o 30 %, a to navzdory snížení počtu zaměstnanců v útvarech během téhož období. Tento nárůst však již narazil na své limity a bylo by nerealistické se domnívat, že útvary orgánu, jehož pracovní zátěž vyjádřená počtem nově zahájených věcí se v období let 2010 2017 zvýšila o 18 %, by mohly zajistit svou další činnost bez určitého množství cílených posílení, aniž by přitom ohrozily její kvalitu. Dále bylo rovněž rozhodnuto, že Soudní dvůr EU bude i nadále usilovat o přerozdělování a snažit se zvyšovat efektivitu prostřednictvím žádostí o omezené množství přeměn pracovních míst. Tyto posílení a revalorizace pracovních míst navrhované v souladu s uvedeným přístupem budou postupně zkoumány v bodech 2.1 a 2.2 níže. 2.1 Posílení útvarů orgánu Soudní dvůr žádá o vytvoření 16 nových pracovních míst pro následující útvary a funkce: Ředitelství informačních technologií (4 stálá pracovní místa AD 7) V závěrech zvláštní zprávy č. 14/2017 Účetní dvůr Soudnímu dvoru EU doporučil, aby vyvinul integrovaný IT systém zefektivňující řízení věcí.

CS IV/12 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 Zprovoznění tohoto integrovaného systému si ve střednědobém horizontu vyžádá nahrazení značné části IT aplikací Soudního dvora a vyžaduje významné zdroje týkající se rozpočtu i zaměstnanců se znalostmi v oblasti řízení projektů a IT. Práce na tomto integrovaném systému musí být zahájeny co nejdříve. Současně musí být i nadále zajištěno fungování starých aplikací. Aby mohlo vyhovět této výzvě, mělo by mít ředitelství informačních technologií k dispozici další 4 administrátory platové třídy odpovídající danému úkolu (AD 7). Generální ředitelství pro mnohojazyčnost (4 stálá pracovní místa AST 1) Strategie tohoto generálního ředitelství pro zachování produktivity a kvality jeho práce navzdory strukturálnímu nárůstu pracovní zátěže, k němuž docházelo souběžně se zrušením 64 pracovních míst v letech 2013 až 2017, spočívala v oblastech vzdělávání, terminologie, informačních technologií a externalizace. To vedlo k rostoucímu pracovnímu zatížení průřezových útvarů odpovědných za tyto oblasti. Oddělení plánování a externí překlady tudíž potřebuje nová pracovní místa AST pro správu rostoucího počtu rámcových smluv (+33 % mezi roky 2013 a 2017), které jsou výsledkem 23 nových veřejných zakázek na externí překlady v roce 2017. Kromě toho oddělení pomocných nástrojů pro mnohojazyčnost potřebuje jedno dodatečné pracovní místo AST na sledování vydávání elektronické Sbírky rozhodnutí, která přinesla v posledních letech značné úspory. Pokud jde o tým mající v rámci tohoto generálního ředitelství na starost školení, který je tvořen dvěma AST na 900 zaměstnanců, posílení o jedno pracovní místo AST je nutné pro organizování (plánování, informování, logistika, administrativa a pedagogika) veškerých školení nabízených tímto útvarem. Pro informaci, tento malý dvoučlenný tým uspořádal v roce 2017 485 školení, tj. přibližně 2 každý pracovní den. A konečně, v rámci ředitelství pro tlumočnické služby potřebuje oddělení pro jednání a zdroje jedno další pracovní místo AST pro přípravu dokumentace pro freelance tlumočníky a zajištění zapojení těchto externích pracovníků do činnosti, jakož i pro distribuci dokumentů před jednáními. Ředitelství výzkumu a dokumentace (2 stálá pracovní místa: 1 AD 7 a 1 AST 3) Tato dvě pracovní místa jsou nezbytná pro řízení a sledování nové Justiční sítě Evropské unie. Budou muset rovněž spolupracovat s ředitelstvím informačních technologií při zavádění nového integrovaného systému řízení věcí, neboť ředitelství výzkumu a dokumentace má hrát rozhodující úlohu v úvahách týkajících se zavádění tohoto nového nástroje. Zmocněnec pro ochranu údajů (1 stálé pracovní místo AD 9) Struktura zřízená Soudním dvorem EU pro účely ochrany osobních údajů čítá jednoho zmocněnce pro ochranu údajů (dále jen zmocněnec ) pracujícího na částečný pracovní úvazek (úkol plněný jedním z ředitelů) ( 1 ), jemuž asistuje jeden administrátor platové třídy AD 5. Tato struktura se však ukazuje být nedostatečnou k plnění úkolů plynoucích z reformy unijního rámce pro ochranu údajů, jehož součástí je i přepracované nařízení č. 45/2001, právě projednávané legislativním orgánem. V návaznosti na toto přepracování se pracovní zátěž zmocněnce významně zvýší. V rámci přepracování se budou na osoby odpovědné za zpracovávání údajů u soudů vztahovat povinnosti vyplývající ze zásady odpovědnosti, zejména povinnost vést dokumentaci o provedeném zpracování a provádět posuzování dopadů, přičemž zmocněnec při tom bude mít významnou poradenskou úlohu. Z tohoto důvodu se jeví nezbytným vytvořit u Soudního dvora EU samostatné pracovní místo zmocněnce na plný úvazek (obdobně jako je tomu v Evropském parlamentu, Radě a Komisi). (1 ) Funkci zástupce zmocněnce zajišťuje jeden z vedoucích oddělení, které se jí věnuje také na částečný úvazek.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/13 Ředitelství budov a bezpečnosti (5 stálých pracovních míst: 1 AD 5, 3 AST 3 a 1 AST 1) Pracovní místo AD 5 a 2 ze 3 pracovních míst AST 3 jsou určena na posílení pracovníků oddělení správy budov. Osoba na pracovním místě AD 5 bude pověřena rozvojem politiky architektonické údržby (hrubé a dokončovací práce) celého komplexu budov orgánu. Jedno z pracovních míst AST 3 posílí tým pověřený monitorováním smlouvy o provozování a údržbě technických zařízení po uvedení třetí věže do provozu ve druhé polovině roku 2019 a jeho úkolem bude i přispívat k monitorování dokumentace týkající se provozu, čištění a údržby budov Soudního dvora. A konečně, druhé pracovní místo AST 3 posílí tým pověřený monitorováním smluv na instalaci dalšího technického vybavení, rovněž v souvislosti s uvedením třetí věže do provozu a v rámci prací na zlepšení zabezpečení nemovitostního parku. Další dvě pracovní místa, 1 AST 3 a 1 AST 1, jsou určena k řízení a podpoře nového týmu pracovníků osobní ochrany (6 smluvních zaměstnanců), který v rámci procesu částečné internalizace některých služeb zabezpečení bude pověřen zajišťováním ochrany v prostorách orgánu, jakož i doprovodem členů orgánu na jejich cestách. Konkrétně by pracovní místo AST 1 bylo pověřeno vyřizováním oprávnění k nakládání se zbraněmi, zbrojních průkazů a monitorováním školení a zvláštních měsíčních výcviků. Rozpočtový dopad této žádosti o vytvoření 16 pracovních míst po dobu 6 měsíců v roce 2019 činí 789 000 eur, včetně jednorázových nákladů souvisejících s obsazením pracovních míst ve výši 178 000 eur. 2.2 Přeměna pracovních míst 2.2.1 Revalorizace stálých pracovních míst v rámci politiky povyšování Článek 6 odst. 2 služebního řádu úředníků zaručuje, aby v každém orgánu byla volná pracovní místa v každé platové třídě k 1. lednu rozpočtového roku dostatečná pro zajištění povýšení úředníků na základě procentních podílů stanovených služebním řádem (viz příloha I oddíl B a článek 9 přílohy XIII) pro každou platovou třídu, které se uplatní na počty úředníků v činné službě, kteří se k 1. lednu předchozího roku nacházeli v nižší platové třídě. Pro uplatnění tohoto ustanovení služebního řádu je třeba provést následující revalorizace: 5 AD 13 na AD 14, 42 AD 7 na AD 8, 5 AD 5 na AD 6 a 30 AST 3 na AST 4. Rozpočtový dopad těchto revalorizací dosahuje 339 000 eur. Je třeba připomenout, že výše uvedená ustanovení služebního řádu zaručují dostupnost pracovních míst, ale neukládají odpovídající povýšení provést. Povýšení lze totiž poskytnout pouze úředníkům vykazujícím dostatečné zásluhy. 2.2.2 Přeměna stálých pracovních míst v útvarech Soudní dvůr pokračuje v provádění stanovené politiky přeskupování, přičemž zohledňuje skutečnost, že některé úkoly nebo některá povolání jsou sofistikovanější a vyžadují mnohem kvalifikovanější profily. Tato politika je ještě nezbytnější v kontextu současné rozpočtové přísnosti, neboť tyto druhy profilů jsou právě těmi, které jsou nejlépe schopny účastnit se rozvoje nových metod či výkonnějších informatických nástrojů, které jsou zárukami budoucí zvýšené produktivity. Tato politika, která vždy byla široce podporována rozpočtovým orgánem, jde ruku v ruce s určitými cílenými revalorizacemi, které jsou kromě toho z rozpočtového hlediska málo nákladné. Z tohoto důvodu hodlá Soudní dvůr v roce 2019 pokračovat ve snaze o přerozdělování a zvyšování efektivity a žádá o určité přeměny pracovních míst ve svých útvarech.

CS IV/14 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 Tyto revalorizace umožňují urychlit přijímání do zaměstnání s co možná nejlepším využitím seznamů z výběrových řízení EPSO, která jsou organizována na vyšších úrovních (AST 3 nebo AD 7), a to právě za účelem zohlednění vývoje povolání a kvalifikací. Revalorizací požadovaných za tímto účelem v rozpočtu na rok 2019 je 6 a týkají se následujících útvarů: Ředitelství budov a bezpečnosti: revalorizace 1 pracovního místa AD 5 na 1 pracovní místo AD 7 za účelem zajištění odpovídajícího monitorování rozsáhlých a velmi složitých stavebních projektů. Toto monitorování vyžaduje značné zkušenosti v několika oblastech: návrhy budov a jejich technického zařízení, monitorování zadávacích řízení, kontrola kvality, množství a harmonogramu prací, kontrola faktur a vyúčtování, předávání a uvádění do provozu, jakož i záruky a skryté vady. V kontextu současného trhu práce v Lucemburku a s ohledem na praxi požadovanou pro toto pracovní místo není nástupní platová třída AD 5 konkurenceschopná ve srovnání s odměnami nabízenými pro obdobná pracovní místa v soukromém sektoru. Ředitelství informačních technologií: revalorizace 1 pracovního místa AST 3 na 1 pracovní místo AD 7 za účelem přispění k zavedení nového integrovaného systému řízení věcí. Ředitelství pro lidské zdroje a personální administrativu: revalorizace 4 pracovních míst AST 3 na 4 pracovní místa AD 5 je odůvodněna obtížností určitých úkolů plněných v rámci tohoto ředitelství, které navzdory vysokým schopnostem osob, které je plní, vyžadují nasazení kvalifikovanějších zaměstnanců. Tato žádost je součástí politiky fungování tohoto ředitelství, jejímž cílem je dělat více s méně prostředky v kontextu neustálého snižování poměru mezi počtem osob pracujících na ředitelství pro lidské zdroje a personální administrativu a počtem osob pracujících v orgánu. V této souvislosti provádí ředitelství zejména externalizaci a větší elektronizací správy některých práv plynoucích ze služebního řádu s cílem zaměřit své vlastní zdroje na zlepšení řízení lidských zdrojů orgánu. Jedná se o to, aby byly úředníkům funkční skupiny AD pod vedením vedoucích oddělení svěřeny pravomoci definování politik, příčné koordinace a kontroly kvality v určitých oblastech činnosti ředitelství. Rozpočtový dopad všech těchto přeměn dosahuje 128 000 eur. 2.2.3 Přeměna dočasných pracovních míst v kabinetech Je rovněž žádáno o revalorizaci 3 dočasných míst AST/SC 3 na AST/SC 5, tak aby mohly být provedeny změny zařazení v kabinetech. Rozpočtový dopad těchto 3 revalorizací dočasných pracovních míst činí 45 000 eur. 3. Vývoj a analýza změn výdajů na běžný provoz (tedy bez mimořádných výdajů) 3.1 Úvodní poznámky a souhrnná tabulka změn výdajových položek Obecně připadá v roce 2019, 80 % rozpočtových prostředků souvisejících s provozními výdaji na výdaje hlavy 1 Osoby pracující v orgánu (330,5 milionu eur) a 20 % na výdaje hlavy 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje (80,4 milionu eur). Celkový odhad příjmů týkající se běžného rozpočtu v roce 2019 činí 55,8 milionu eur, oproti 55,5 milionu eur v roce 2018. V tomto ohledu byl předložený předběžný odhad příjmů a výdajů na rok 2019 vypracován na základě rozlišování mezi třemi velkými skupinami výdajů, které uplatňuje Komise a použije se na všechny orgány: výdaje související se členy, mzdové výdaje na zaměstnance a nemzdové výdaje.

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/15 Podle tohoto rozlišování mzdové výdaje představují téměř všechny výdaje kapitoly 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci (s výjimkou položky 1 2 0 4 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí ), jakož i tří rozpočtových položek kapitoly 1 4, a to položky 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci zahrnující zvláštní poradce a smluvní zaměstnance, položky 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců zahrnující vyslané národní odborníky a placené stážisty, položky 1 4 0 5 Ostatní externí služby. Naopak nemzdové výdaje odpovídají především veškerým výdajům hlavy 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje spolu s některými výdaji kapitoly 1 4 (položka 1 4 0 6 Externí jazykové služby ), jakož i veškerým výdajům kapitoly 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu. Následující tabulka ukazuje změnu běžných provozních, tedy nemimořádných výdajů mezi lety 2018 a 2019. Rozpočtové hlavy a kapitoly Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Změna všech výdajových položek běžný běžný D v EUR D v % 1 0 Členové orgánu 34 608 700 35 694 750 1 086 050 3,14 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci (část mzdové výdaje) 252 547 200 260 228 000 7 680 800 3,04 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci (část nemzdové výdaje) 2 031 800 2 259 000 227 200 11,18 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby (část mzdové výdaje) 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby (část nemzdové výdaje) 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu (nemzdové výdaje pro celou kapitolu) 9 128 500 9 910 000 781 500 8,56 14 611 500 15 919 000 1 307 500 8,95 6 236 500 6 460 500 224 000 3,59 Mzdové výdaje hlavy 1 celkem 261 675 700 270 138 000 8 462 300 3,23 Nemzdové výdaje hlavy 1 celkem 22 879 800 24 638 500 1 758 700 7,69 Hlava 1 celkem 319 164 200 330 471 250 11 307 050 3,54 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 59 660 318 56 090 009 3 570 309 5,98 2 1 článek 2 1 0 Výpočetní technika 17 700 500 17 700 000 500 0,00 2 1 2 3 2 5 2 7 Ostatní výdaje 7 064 000 6 558 500 505 500 7,16 Hlava 2 celkem (nemzdové výdaje) 84 424 818 80 348 509 4 076 309 4,83 Hlava 3 Soudní výdaje (nemzdové výdaje) 59 000 59 000 0 0,00 Hlava 1 0 Ostatní výdaje 0 0 0 0,00 Rozpočet celkem 403 648 018 410 878 759 7 230 741 1,79 Členové celkem 34 608 700 35 694 750 1 086 050 3,14 Mzdové výdaje celkem 261 675 700 270 138 000 8 462 300 3,23 Nemzdové výdaje celkem 107 363 618 105 046 009 2 317 609 2,16

CS IV/16 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 21.6.2018 3.2 Vysvětlivky týkající se výdajů souvisejících se členy a mzdových výdajů na zaměstnance 3.2.1 Členové Výdaje kapitoly 1 0 se zvyšují o 1 086 050 eur, tedy o 0,27 % celkového rozpočtu na rok 2018. Tato změna zohledňuje rozpočtový dopad odchodu 3 členů v souvislosti s Brexitem (1 soudce Soudního dvora, 1 generální advokát Soudního dvora a 1 soudce Tribunálu) ke 30. březnu 2019 v souladu s informacemi poskytnutými komisařem pro rozpočet a lidské zdroje v jeho dopise adresovaném předsedům orgánů ze dne 21. prosince 2017. V tomto ohledu jsou rozpočtové úspory vyplývající z uvedeného odchodu odhadovány na 332 250 eur za 9 měsíců roku 2019. Tato částka je výsledkem rozdílu mezi úsporami dosaženými v oblasti odměn, služebních cest a školení na straně jedné a vyplácením dočasných příspěvků a příspěvků na znovuusídlení (včetně cestovních výdajů a nákladů na stěhování) na straně druhé. Níže uvedená tabulka poskytuje podrobný přehled o dopadu odchodu členů na jednotlivé položky kapitoly 1 0 rozpočtu Soudního dvora. Úspory/výdaje související s odchodem členů v rámci Brexitu Rozpočet 2019 Údaje v EUR 1 0 0 0.0 Základní platy 608 000 1 0 00.1 Příspěvky na bydlení 92 000 1 0 0 0.2 Rodinné přídavky 25 000 1 0 0 0.3 Příspěvky na reprezentaci 18 000 1 0 0 0.4 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení 35 000 1 0 0 2.0 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) 3 000 1 0 0 2.1 Příspěvky na usídlení a znovuusídlení 68 000 1 0 0 2.2 Náklady na stěhování 60 000 1 0 2 Dočasné příspěvky 335 000 1 0 4 Služební cesty 8 250 1 0 6 Vzdělávání 12 000 Celkem 332 250 Pokud jde o změny výdajů v rozpočtových položkách této kapitoly, v porovnání s rozpočtem na rok 2018 vykazuje položka 1 0 0 0 Odměny a příspěvky mírné snížení prostředků o 147 000 eur, tj. o 0,49 %. V tomto ohledu jsou zvýšení odměn (+ 640 000 eur), které lze přičíst úpravě platů v letech 2018 a 2019 na základě parametrů sdělených Komisí, zvýšení příspěvků na výkon funkce a na reprezentaci členů (+ 47 000 eur) a zvýšení odhadované částky na rodinné přídavky oproti roku 2018 (+ 35 000 eur) více než kompenzována úsporami plynoucími z Brexitu ( 778 000 eur) a snížením prostředků určených na příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění bývalých členů orgánu ( 91 000 eur). Pokud jde o položku 1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí, zvýšení o 324 400 eur (+25,19 %) lze vysvětlit běžnou obnovou složení soudů. Rozpočtové projekce jsou založeny na předpokladu, že 11 z 23 funkčních období členů Tribunálu končících v roce 2019 nebude obnoveno, což bude obnášet příchod 11 nových členů v průběhu roku 2019. Je vhodné připomenout, že pokud jde o částečnou obměnu Soudního dvora v roce 2018, rozpočtové prognózy byly vypracovány na základě předpokladu, že nebude obnoveno 9 z 19 mandátů končících v roce 2018. A dále je k tomuto rozdílu 2 mandátů třeba přidat výdaje na financování odchodu 3 britských členů v důsledku Brexitu (+ 131 000 eur).

CS 21.6.2018 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 IV/17 Článek 1 0 2 Dočasné příspěvky vykazuje výrazné navýšení o 1 049 400 eur (+39 %), což rovněž souvisí s běžnou obměnou složení soudů. Zaprvé je třeba vzít v potaz dopad 9 nových dočasných příspěvků pro 9 členů, kteří by měli opustit Soudní dvůr v říjnu 2018, po dobu 12 měsíců v roce 2019 namísto pouze 2 měsíců v roce 2018. A zadruhé by měly být v roce 2019 financovány 3 nové dočasné příspěvky z důvodu odchodu členů v rámci Brexitu (+ 335 000 eur). A konečně, článek 1 0 4 Služební cesty i článek 1 0 6 Vzdělávání vykazují dosti značné snížení prostředků ( 50 250 a 90 500 eur). Tato snížení jsou důsledkem kombinovaného účinku úpravy prostředků provedené na základě nevyčerpání rozpočtu v rámci těchto dvou položek, jakož i úspor vyplývajících z odchodu členů v souvislosti s Brexitem. 3.2.2 Mzdové výdaje na zaměstnance Tato skupina výdajů naroste o 8 462 300 eur, tj. o 2,06 % celkového rozpočtu na rok 2018, což lze vysvětlit následujícími skutečnostmi. Především dochází k mechanickému zvýšení výdajových položek na odměňování zaměstnanců v souvislosti s uplatňováním ustanovení služebního řádu (specifické úpravy spojené s automatickými postupy do vyššího platového stupně každé dva roky, revalorizace stálých pracovních míst určené na povyšování, přizpůsobování rodinných přídavků, cestovní výdaje atd.). Celkově představuje navýšení rozpočtových prostředků v důsledku uplatnění těchto ustanovení 1,47 milionu eur. Kromě toho parametry platové úpravy navrhované Komisí pro rozpočet na rok 2019 vedou stejně jako v případě odměn členů ke zvýšení výdajových položek, konkrétně o 5,65 milionu eur, v rozpočtových kapitolách 1 2 a 1 4. Celkově tyto dva prvky, které orgán nemůže nijak ovlivnit, představují 7,12 milionu eur, tedy téměř 84 % zvýšení výdajových položek tohoto oddílu. K nim se přidávají ostatní změny výdajových položek související se změnou tabulkového stavu zaměstnanců mezi roky 2019 a 2018 (upřesněnou v oddíle 2 této kapitoly), tedy celkový nárůst o 0,79 milionu eur plynoucí z žádostí o 16 nových stálých míst pro útvary (bez nákladů spojených s nástupem do služebního poměru), 6 cílených revalorizací stálých pracovních míst v určitých útvarech a 3 revalorizací dočasných pracovních míst v kabinetech. Mimoto je třeba uvést, že výše paušální srážky byla stanovena na 2,5 %, tedy na stejnou úroveň jako v rozpočtu na rok 2018, jelikož míra volných pracovních míst vykazovaná Soudním dvorem EU je i nadále takto nízká. Pro připomenutí, tato srážka je vypočítána na základě postupu harmonizovaného na interinstitucionální úrovni, spočívajícího v zohlednění předpokládaného počtu pracovních míst, která v roce 2019 nebudou obsazena, a tedy ani odměňována. Zde je nutno opět uvést, že stanovení příliš vysoké paušální srážky v porovnání se skutečnou obsazeností pracovních míst tabulkového stavu zaměstnanců by představovalo vážné nebezpečí, že přijímání na uvolněná pracovní místa bude muset být z důvodu nedostatku prostředků v průběhu roku přerušeno, a že tedy bude narušeno řádné fungování orgánu. Dále zvýšení výdajových položek na 0,55 milionu eur v kapitole 1 4 v položce 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků má za cíl poskytnout orgánu prostředky nutné pro vytvoření systému placených stáží v kabinetech obou soudů (zahrnujícího stipendium, příspěvek zaměstnavatele na soukromé zdravotní pojištění a příspěvek na cestovní výdaje). V neposlední řadě je třeba zmínit další nárůst v kapitole 1 4 v položce 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci, o to částku 0,2 milionu eur mající financovat přijetí 6 dodatečných smluvních zaměstnanců ve funkční skupině II v souvislosti s částečnou internalizací některých bezpečnostních služeb, což je ale částečně kompenzováno snížením odhadovaného počtu smluvních zaměstnanců, kteří mají být v roce 2019 přijati, a to s ohledem na čerpání prostředků na smluvní zaměstnance v roce 2017.