PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl.

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III HLAVY KOMISE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 V BRUSELU 06/12/2012 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012 EUR Z KAPITOLY 0101 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Nerozl KAPITOLY 0201 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Nerozl BODU Externí pracovníci Nerozl KAPITOLY 0301 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářská soutěže Nerozl BODU Externí pracovníci Nerozl KAPITOLY 0401 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Nerozl KAPITOLY 0501 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Nerozl KAPITOLY 0601 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Mobilita a doprava Nerozl KAPITOLY 0701 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Nerozl BODU Další správní výdaje Nerozl CS 1 CS

2 KAPITOLY 0801 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Výzkum Nerozliš KAPITOLY 0901 Správní výdaje v oblasti politiky Informační společnost a média ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Informační společnost a média Nerozliš KAPITOLY 1101 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Nerozliš KAPITOLY 1201 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní trh Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1301 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální politika ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Regionální politika Nerozliš KAPITOLY 1401 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Daně a celní unie Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1501 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1601 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Komunikace : ústředí Nerozliš KAPITOLY 1701 Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1801 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní věci Nerozliš KAPITOLY 1901 Správní výdaje v oblasti politiky Vnější vztahy BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě, kteří působí ve službě nástrojů zahraniční politiky Nerozliš KAPITOLY 2001 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro obchod Nerozliš CS 2 CS

3 KAPITOLY 2101 Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš BODU Externí pracovníci generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš KAPITOLY 2201 Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozšíření Nerozliš KAPITOLY 2301 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Humanitární pomoc Nerozliš KAPITOLY 2501 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš BODU Mzdy, náhrady a platby členů orgánů Nerozliš KAPITOLY 2601 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Administrativa Komise Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 2701 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Rozpočet Nerozliš BODU Externí pracovníci Centralizované řízení Nerozliš BODU Další správní výdaje Centralizované řízení Nerozliš KAPITOLY 2801 Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Audit Nerozliš KAPITOLY 2901 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Statistika Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 3001 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje BODU Dočasné náhrady Nerozliš BODU Důchody bývalých členů a pozůstalých závislých osob Nerozliš BODU Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost Nerozliš BODU Pojištění pro případ nemoci Nerozliš BODU Důchody, invalidní dávky a odchodné Nerozliš BODU Pojištění pro případ nemoci Nerozliš CS 3 CS

4 KAPITOLY 3101 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Jazykové služby Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš BODU Výdaje na překlady Nerozliš KAPITOLY 3201 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Energetika Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 3301 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Spravedlnost Nerozliš DO KAPITOLY 2501 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU Ostatní výdaje na řízení oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš KAPITOLY 2601 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise BODU Koupě a pronájem budov v Bruselu Nerozliš BODU Koupě a pronájem budov v Lucemburku Nerozliš CS 4 CS

5 ÚVOD Rozpočet 2012: Odůvodnění převodu Mzdy budovy Rozpočtové prostředky na mzdy a důchody, které byly schváleny v rozpočtu na rok 2012, byly vypočteny na základě předpokladu, že v prosinci 2011 proběhne úprava mezd a důchodů o 0,9 %. Rada však v prosinci 2011 veškeré mzdové úpravy zamítla 1, odmítla tedy návrh Komise na zvýšení o 1,7 % stanovené podle platných právních předpisů 2. Toto rozhodnutí je v současné době projednáváno sub judice u Soudního dvora Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v prosinci 2011 nebyla provedena žádná úprava, zůstanou na konci rozpočtového období v rozpočtu na rok 2012 nevyčerpané prostředky na mzdy a důchody. Kromě toho Komise v rámci přípravy na první snížení svého personálu o 1 % od roku 2013 nařídila svým útvarům vrátit odpovídající počet pracovních míst, aby dosáhla úrovně nezbytné pro snížení svého celkového počtu zaměstnanců o 1 % k Při vypracování rozpočtu na rok 2012 se toto opatření neočekávalo, což přispělo ke zvýšení úrovně prostředků, které jsou na konci roku 2012 k dispozici na mzdy. Celkový dopad výše uvedených skutečností činí 61,8 milionu EUR, přičemž se jedná o 47,9 milionu EUR vyčleněných na mzdy (rozpočtové linie XX , XX , a ) a o 13,9 milionu EUR vyčleněných na důchody (rozpočtové linie /02, /02 a /02). Z odhadů potřeb do konce tohoto roku dále vyplývá, že je možné přidělit na jiné účely 2,5 milionu EUR z linie (prostředky na ostatní výdaje na řízení veškerých služeb, které nebyly na začátku roku přiřazeny k žádné konkrétní politické oblasti), 1,5 milionu EUR z linie (externí překlady) a 0,2 milionu EUR z linie (ostatní náklady na řízení oblasti Životní prostředí a oblast klimatu ). Vzhledem k tomu, že rozsudek Soudního dvora bude pravděpodobně přijat na začátku roku 2013, nebudou v návrhu rozpočtu na rok 2013 k dispozici prostředky na pokrytí výdajů souvisejících s obdobím od července 2011 do prosince 2012 (18 měsíců), které by vznikly v případě kladného rozhodnutí o opravném prostředku podaném Komisí, protože nevyužité prostředky na personální výdaje nelze převádět do následujícího roku 3. Cílem tohoto převodu prostředků je tedy změnit vyčlenění některých výše uvedených prostředků, a tak vytvořit v rozpočtu na rok 2013 určitý manévrovací prostor, který by umožnil pokrýt případné dodatečné výdaje plynoucí z rozsudku Soudního dvora, a v co nejvyšší míře se vyhnout nutnosti předkládat v roce 2013 žádosti o přidělení dodatečných prostředků. Komise proto navrhuje převést prostředky, které jsou v rozpočtu na rok 2012 k dispozici v různých výše uvedených liniích (64,6 milionu EUR), do rozpočtových linií, z nichž se pokrývají náklady Komise na budovy v Bruselu a Lucemburku, a to 56,4 milionu EUR do linie (Koupě a pronájem nemovitostí v Bruselu) a 8,2 milionu EUR do linie (Koupě a pronájem nemovitostí v Lucemburku), s cílem zaplatit nájmy a poplatky za první měsíce roku 2013 (které musejí být ve skutečnosti zaplaceny před 1. lednem příštího roku) z rozpočtu na rok 2012, nikoli z rozpočtu na rok Rozhodnutí Rady 2011/866/EU 2 KOM(2011) Čl. 316 první pododstavec Smlouvy o fungování EU, čl. 9 odst. 6 finančního nařízení. CS 5 CS

6 Pokud by Soudní dvůr vyhověl odvolání Komise, požádala by Komise rozpočtový orgán o zvýšení prostředků v liniích na mzdy a důchody z prostředků, které by byly v rozpočtu na rok 2013 k dispozici v liniích na náklady související s budovami díky platbám provedeným na konci roku 2012, a tak by se v co nejvyšší možné míře vyhnula nutnosti požadovat v roce 2013 dodatečné rozpočtové prostředky. Komise mimo jiné navrhuje zvýšit o 1,45 milionů rozpočtovou linii (ostatní správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Informatika), aby Generálnímu sekretariátu umožnila urychlit práci na racionalizaci a integraci několika korporátních informačních systémů. Prostředky budou využity zejména na analýzu a rozvoj rozšířeného systému egreffe, který umožní snížit počet informačních systémů v legislativní oblasti a pokrýt všechny fáze existence legislativního aktu, tedy jeho přípravu, předložení, přijetí, finalizaci a předání různým subjektům zapojeným do tohoto procesu. CS 6 CS

7 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Podniky Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Podniky Externí pracovníci Nerozliš ,30 % Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářská soutěž Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Externí pracovníci Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Mobilita a doprava Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Ostatní správní výdaje Nerozliš ,37 % Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Výzkum Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Informační společnost a média Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Informační společnost a média Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní trh Nerozliš ,40 % CS 7 CS

8 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh Externí pracovníci Nerozliš ,57 % Správní výdaje v oblasti politiky Regionální politika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Regionální politika Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Daně a celní unie Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie Externí pracovníci Nerozliš ,83 % Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Externí pracovníci Nerozliš ,03 % Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Komunikace : Ústředí Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Externí pracovníci Nerozliš ,57 % Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní věci Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Vnější vztahy Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě, kteří působí ve službě nástrojů zahraniční politiky Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Obchod Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro obchod Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT Externí pracovníci generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš ,81 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozšíření Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Humanitární pomoc Nerozliš ,40 % CS 8 CS

9 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Mzdy, náhrady a platby členů orgánů Nerozliš ,16 % Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Ostatní správní výdaje v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš ,95 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Administrativa Komise Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Externí pracovníci Nerozliš ,69 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Koupě a nájem budov v Bruselu Nerozliš ,10 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Koupě a nájem budov v Lucemburku Nerozliš ,42 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Rozpočet Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Externí pracovníci Centralizované řízení Nerozliš ,16 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Ostatní správní výdaje Centralizované řízení Nerozliš ,09 % Správní výdaje v oblasti politiky Audit Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Audit Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Statistika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Statistika Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Statistika Externí pracovníci Nerozliš ,81 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Dočasné náhrady Nerozliš ,77 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Důchody bývalých členů a pozůstalých závislých osob Nerozliš ,38 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost Nerozliš ,60 % 0 CS 9 CS

10 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Pojištění pro případ nemoci Nerozliš ,85 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Důchody, invalidní dávky a odchodné Nerozliš ,96 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Pojištění pro případ nemoci Nerozliš ,43 % Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Jazykové služby Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Externí pracovníci Nerozliš ,65 % Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Translation expenditure Nerozliš ,08 % Správní výdaje v oblasti politiky Energetika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Energetika Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Energetika Externí pracovníci Nerozliš ,81 % Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Spravedlnost Nerozliš ,40 % Celkem SNÍŽENÍ Nerozliš Celkem ZVÝŠENÍ Nerozliš CS 10 CS