Obec Radonice, 00262111, 431 55 Radonice Návrh rozpočtu na r.2018 A/. PŘÍJMY 2018 Paragraf Položka Text Kč 1111 Daň z příjmů FO záv.č. 3.250.000 1112 Daň z příjmů OSVČ 100.000 1113 Dan z př. z kap. majetku 370.000 1121 Daň z příjmů práv. osob 3.600.000 1121 D P H 6.800.000 1337 Poplatky za odpad 800.000 1341 Poplatek za psa 55.000 1343 Popl.za už. veř. prostranství 9.000 1361 Správní poplatky 250.000 1381 Daň z hazardních her 50.000 1511 Daň z nemovitostí 1.900.000 4112 Dotace na provoz OÚ 4116 Úřad práce VPP 13101 369.000 4116 Dotace MZe-kaplička 458.984 4121 Transfery od obcí-po 30.000 Celkem daňové př. + dotace : 18.041.984 1036 2111 Lesní hospodářství-dřevo 80.000 3314 2111 Příjmy za služby - činnosti knihovnické 2.000 3392 2111 Příjmy za služby 10.000 2132 Příjmy z pronájmu KD 20.000 Celkem KD 30.000 3399 2329 Aktiv-ostatní nedaň.příjmy 90.000 3419 2132 Pronájem tělocvičny 40.000 Celkem TV činnost 40.000 3612 2111 příjmy z posk.služeb 485.000 2132 příjmy z pronájmu 320.000 2329 ostatní nedaňové příjmy 40.000 Celkem bytové hospodářství: 845.000 3613 2111 příjmy z posk.služeb 40.000 2132 příjmy z pronájmu 190.000 2329 ostatní příjmy (vyúčt.plynu,vody ) 125.000 Celkem nebytové hospodářství 355.000-1 -
3632 2111 Pohřebnictví-služby 7.000 3639 2131 pronájem pozemků 80.000 3111 prodej pozemků 100.000 Celkem komunální služby a územní rozvoj 180.000 3722 2112 prodej zboží (popelnice) 3.000 Celkem sběr a svoz komunálního odpadu: 3.000 3725 2324 Náhrada za tříděný odpad (EKO-COM) 120.000 5512 2111 PO služby-montážní plošina 25.000 2324 příspěvky a náhrady 30.000 Celkem PO 55.000 6171 2111 příjmy z posk.služeb 10.000 2112 příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 3.000 2132 příjmy z pronájmu 3.000 2329 ostatní nedaňové příjmy 5.000 Celkem činnost místní správy: 21.000 6310 2141 příjmy z úroků- finanční operace 2.000 PŘÍJMY C E L K E M : 19.871.984-2 -
B/. V Ý D A J E 2018 Paragraf Položka Text Kč 5139 materiál 20.000 1036 5169 služby 60.000 Celkem lesní hospodářství 80.000 2212 5139 materiál 5.000 5156 PHM 10.000 5164 nájemné (pozemek Rad) 2.000 5169 ostatní služby 20.000 Celkem silnice 37.000 2339 5151 srážková voda 45.000 Celkem záležitosti vodních toků a vod 45.000 2341 5169 rybník Radechov-odbahnění 465.000 Celkem vodní díla v zem.krajině 465.000 3113 5139 materiál 10.000 5163 služby pen.ústavů(pojištění) 8.000 5331 příspěvek (OÚ) 1.680.000 Celkem základní školy 1.698.000 3314 5021 ost.osobní výdaje 45.000 5031 pojistné SP 12.000 5032 pojistné ZP 5.000 5136 knihy, tisk 2.000 5139 materiál 2.000 5151 voda 3.000 5153 plyn 30.000 5154 el.energie 20.000 5163 služby pen.ústavů(pojištění) 2.000 Celkem činnosti knihovnické 121.000 3319 5021 ostatní osobní výdaje(kronika) 6.000 Celkem ostatní zál.kultury 6.000 3322 5139 materiál 4.000 5163 kaplička (pojištění) 7.000 5169 ostatní služby 10.000 5171 střecha -kaplička -oprava 865.000 Celkem zachování a obnova kultur.památek 886.000 3326 5169 ostatní služby 10.000 5171 opravy a údržba(kapl.háj) 200.000 Celkem zachování kult.hodnot míst.význ. 210.000-3 -
3341 5171 opravy,údržba 15.000 5041 poplatky OSA 6.000 5362 rozh.popl. 1.000 Celkem rozhlas a televize 22.000 3349 5021 ostatní osobní výdaje 10.000 5169 ostatní služby 40.000 Ostatní zál.sdělovacích prostředků (Rad.noviny) 50.000 3392 5139 materiál 30.000 5151 voda 15.000 5152 teplo 80.000 5154 el.energie 17.000 5163 sl.peněžních ústavů(pojištění) 10.000 5171 opravy a údržba 15.000 Celkem zájmová činnost v kultuře ( K D) 167.000 3399 5021 ostatní osobní výdaje 5.000 5041 popl.osa 10.000 5139 materiál 100.000 5156 PHM 2.000 5169 ostatní služby 280.000 5175 pohoštění 40.000 5194 věcné dary 35.000 Celkem ost.záležitosti kultury,církví ( AKTIV) 472.000 3419 5021 ostatní osobní výdaje 92.000 5031 SP 16.000 5032 ZP 6.000 5133 zdravotnický materiál 1.000 5139 materiál 7.000 5151 studená voda 20.000 5152 teplo 200.000 5154 el.energie 45.000 5156 PHM 10.000 5163 sl.peněžních ústavů(pojištění) 5.000 5169 ostatní služby 2.000 5229 neinvestiční příspěvky ( sportovci) 30.000 6121 zateplení TV haly 3.000.000 Celkem ostatní TV činnost 3.434.000 3421 5021 ostatní osobní výdaje 4.000 5139 materiál 5.000 5169 ost.služby 15.000 Celkem využití vol.času dětí (dětská hřiště) 24.000-4 -
3513 5339 Lékařská služba první pomoci-příspěvek 30.000 3612 5011 platy zaměstnanců 300.000 5031 pojistné SP 75.000 5032 pojistné ZP 27.000 5139 materiál 25.000 5151 studená voda 110.000 5152 teplo 150.000 5153 plyn 100.000 5154 el.energie 55.000 5155 pevná paliva 40.000 5163 služby pen.ústavů 12.000 5169 ostatní služby 100.000 5171 opravy a údržba 20.000 5909 ostatní neinv.výdaje(vratka z vyúčtování) 95.000 Celkem bytové hospodářství 1.109.000 5139 materiál 25.000 3613 5151 voda 65.000 5154 el.energie 90.000 5155 pevná paliva 40.000 5163 služby pen.ústavů-pojištění 4.000 5169 ostat.služby 46.000 5171 opravy a údržba(fasáda čp.97) 500.000 Celkem nebytové hospodářství: 770.000 3631 5154 el.energie 360.000 5163 pojištění 3.000 5169 ost.služby 15.000 5171 opravy a údržba 25.000 6121 Doupovská II+ K.Rohozec 3.580.000 Celkem veřejné osvětlení: 3.983.000 3632 5139 materiál 2.000 5151 voda 2.000 5156 PHM 4.000 Celkem pohřebnictví : 8.000 3639 5011 mzdy 225.000 5021 SP 57.000 5031 ZP 21.000 5139 materiál 50.000 5156 PHM 35.000 5154 el.energie 10.000 5163 pojištění 5.000 5169 ostatní služby 60.000 5171 opravy+údržba 10.000 5222 neinv.tr.spolkům 2.000-5 -
5229 příspěvek SVAZ OBCÍ 3.000 5329 příspěvek MIKROREGION 50.000 5361 kolky 7.000 5362 platby daní a poplatků 6.000 5511 příspěvek EUROREGION 5.000 6121 Sběrný dvůr 2.000.000 6130 nákup pozemků 250.000 Celkem komunální služby a územní rozvoj 2.796.000 3722 5138 nákup popelnic 5.000 5139 materiál 2.000 5169 nákup služeb 1.250.000 Celkem svoz a sběr komunálních odpadů 1.257.000 3745 5011 platy zaměstnanců 13101 276.000 5011 platy zam.-vl-zdroje 500.000 5021 ostatní osobní výdaje 15.000 5031 pojistné SP 13101 69.000 5031 poj.sp-vlastní zdroje 125.000 5032 pojistné ZP 13101 24.000 5032 poj.zp-vlastní zdroje 45.000 5131 potraviny 2.000 5132 ochranné pomůcky 25.000 5133 zdravotnický materiál 1.000 5137 drobný HM 35.000 5139 materiál 80.000 5154 el.energie 5.000 5156 PHM 90.000 5163 služby pen.ústavů(pojistné) 15.000 5169 ostatní služby 10.000 5171 opravy a udržování 30.000 5512 Celkem péče o vzhled obcí a zeleň 1.347.000 5139 ostatní materiál 5.000 5156 PHM 4.000 5164 nájemné 1.000 CELKEM PO Vintířov : 10.000 5011 platy zaměstnanců 370.000 5019 ostatní platy 10.000 5021 ostatní osobní výdaje 170.000 5031 pojistné soc.poj. 93.000 5032 pojistné zdrav.poj. 34.000 5133 zdravotnický materiál 1.000 5134 oděv,obuv 20.000 5139 ostatní materiál 45.000-6 -
5151 voda 7.000 5152 teplo 105.000 5154 el.energie 30.000 5156 PHM 45.000 5162 služby telekomunikací 6.000 5163 služby peněžních ústavů-pojištění 25.000 5169 ostatní služby 20.000 5171 opravy a údržba 25.000 5175 pohoštění 3.000 5362 platby daní-daň silniční 6.000 CELKEM PO Radonice 1.015.000 Celkem P O 1.025.000 6112 5023 odměny členů zastupitelstva 900.000 5031 pojistné SP 158.000 5032 pojistné ZP 84.000 5156 PHM 4.000 5162 služby telekomunikací 18.000 5167 školení,vzdělávání 1.000 5169 ostatní služby 1.000 5173 cestovné 2.000 5175 pohoštění 4.000 Celkem zastupitelstva obcí : 1.172.000 6171 5011 mzdy zaměstnanců 2.650.000 5021 ostatní osobní výdaje 15.000 5031 pojistné SP 663.000 5032 pojistné ZP 239.000 5038 ostatní zák.pojistné 40.000 5132 ochranné pomůcky 20.000 5136 tisk,knihy 20.000 5137 drobný dlouhodobý majetek 50.000 5139 ostatní materiál 120.000 5151 studená voda 12.000 5153 plyn 170.000 5154 el.energie 50.000 5156 PHM 30.000 5161 služby pošt 40.000 5162 služby telekomunikací 49.000 5163 služby peněžních ústavů 45.000 5166 právní služby 40.000 5167 školení,vzdělávání 25.000 5168 sl.zpracování dat 110.000 5169 ostatní služby 250.000 5171 opravy a údržba 30.000 5173 cestovné 7.000 5175 pohoštění 3.000-7 -
5194 věcné dary 10.000 5321 neinv.transfery obcím 35.000 5499 neinv.transfery obyvatelstvu 45.000 Celkem činnost místní správy 4.768.000 6310 5163 Služby pen.ústavů(vedení účtu) 25.000 VÝDAJE C E L K E M : 26.007.000 R E K A P I T U L A C E : Příjmy: Výdaje : 19.871.984,-- Kč 26.007.000,-- Kč Financování : 6.135.016,-- Kč 2018 MD D financování pol. 8115 (změna stavu na bankovních účtech) 6.135.016,-- 19.871.984,-- 26.007.000,-- --------------------------------------------------------------------- CELKEM rozpočet 2018 26.007.000,-- 26.007.000,-- V Radonicích :26.10.2017 Zpracovala : Ing. Novobilská Schváleno v ZO dne : Usnesení č. : Santner Jaroslav starosta obce - 8 -