ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ PŘÍJMY paragraf položka text Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0000 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst % z výnosů VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinv.př.transfery ze st. Fondů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bez ODPA Příjmy z pronájmu pozemků ROK v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2526, , , , , , , ,00 320,00 320,00 320,00 290, , , , ,00 165,00 165,00 170,00 185, , , , , ,00 980,00 980, ,00 35,00 35,00 30,00 36,00 13,00 13,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00 9,00 9,00 10,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 110,00 100,00 50,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25, , , , ,00 190,00 190,00 190,00 190,00 390,00 250,00 250,00 250,00 90,00 90,00 90,00 90, , , , ,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z podílů na zisku a dividend 1031 Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2144 Ostatní služby Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 Rozhlas a televize Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3511 Všeobecná ambulantní péče Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3512 Stomatologická péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 Pohřebnictví Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů DPS-příjem služby DPS 2111 nájem DPS-příjem Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,00 80,00 80,00 80,00 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 35,00 35,00 35,00 35,00 30,00 35,00 35,00 35,00 65,00 70,00 70,00 70,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 35,00 35,00 35,00 2,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 13,00 13,00 13,00 13,00 35,00 35,00 35,00 35,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 35,00 36,00 36,00 36,00 7,00 7,00 7,00 7,00 80,00 50,00 50,00 50,00 122,00 93,00 93,00 93,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 670,00 670,00 670,00 670, , , , , , , , ,00 147,00 148,00 147,00 148,00

3 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1,00 1,00 1,00 1,50 149,00 150,00 149,00 150, , , , ,00 VÝDAJE ROK paragraf položka text v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2,00 3,00 3,00 2, Ostatní osobní výdaje 12,00 15,00 15,00 20, Nákup materiálu j.n. 8,00 8,00 31,00 10, Služby peněžních ústavů 9,00 8,00 9,00 8, Nákup ostatních služeb 1,00 50,00 150,00 50, Pěstební činnost 32,00 84,00 208,00 90, Nájemné 53,00 53,00 53,00 53, Ostatní služby 53,00 53,00 53,00 53, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 30,00 48,00 100, Nákup materiálu j.n. 45,00 50,00 50,00 40, Úroky vlastní 80,00 80,00 70,00 70, Pohonné hmoty a maziva 2,00 3,00 5,00 15, Nákup ostatních služeb 35,00 40,00 210,00 55, Opravy a udržování 400,00 200,00 200,00 100, Silnice 1269, ,00 963,00 380, Nákup materiálu j.n. 27,00 25,00 200,00 200, Nákup ostatních služeb 25,00 26,00 100,00 200, Opravy a udržování 50,00 60,00 200,00 200, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 102,00 111,00 500,00 600, Nákup materiálu j.n. 2,00 3,00 3,00 3, Výdaje na dopravní územní obslužnost 130,00 110,00 110,00 110,00

4 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování 2310 Pitná voda Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3113 Základní školy Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Činnosti knihovnické Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení 3341 Rozhlas a televize Knihy, učební pomůcky a tisk 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. 132,00 113,00 113,00 113,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 35,00 300,00 200,00 200,00 200,00 342,00 240,00 242,00 261,00 3,00 3,00 5,00 25,00 50,00 10,00 5,00 25,00 350,00 310,00 150,00 100,00 800,00 820,00 820,00 820, , ,00 980,00 970,00 4,00 4,00 2,00 2,00 10,00 5,00 10,00 10,00 14,00 9,00 12,00 12,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1,00 1,00 2,00 2,00 25,00 25,00 26,00 26,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 35,00 15,00 15,00 15,00 45,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 19,00 19,00 20,00 25,00 40,00 40,00 40,00 50,00 14,00 14,00 14,00 14,00

5 Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Ost.nákupy dlouhodobého nehm.majetku 3635 Územní plánování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly, stavby Pozemky 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 15,00 15,00 41,00 41,00 45,00 45,00 25,00 23,00 25,00 25,00 166,00 164,00 174,00 189,00 290,00 290,00 300,00 300,00 290,00 290,00 300,00 300,00 25,00 25,00 25,00 25,00 55,00 55,00 55,00 55,00 370,00 370,00 370,00 370,00 20,00 25,00 250,00 100,00 215,00 900,00 50,00 100,00 705, ,00 770,00 670,00 42,00 42,00 42,00 42,00 3,00 3,00 3,00 3,00 51,00 51,00 51,00 51,00 15,00 10,00 10,00 127,00 15,00 10,00 10,00 127,00 20,00 20,00 20,00 250,00 10,00 10,00 131,00 100,00 53,00 53,00 83,00 83,00 87,00 87,00 87,00 87,00 40,00 40,00 40,00 40, , , , ,00 60,00 60,00 60,00 60,00

6 Stroje, přístroje a zařízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň DPS DDHM Nákup materiálu j.n úroky z úvěru na DPS Raiffeisen DPS-zál.voda pro ohřev TV DPS-zál.dodávka tepla DPS-pojistné DPS-služby opravy a údržba byt. a nebyt.fondu DPS 4357 DPS Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 1546, , , ,00 22,00 22,00 22,00 100,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 15, , , , ,00 30,00 30,00 30,00 30, , , , ,00 38,00 40,00 38,00 38,00 26,00 28,00 26,00 26,00 100,00 80,00 60,00 40,00 38,00 38,00 38,00 38,00 2,00 3,00 2,00 2,00 229,00 214,00 189,00 169,00 6,00 6,00 8,00 8,00 10,00 10,00 15,00 150,00 400,00 360,00 320,00 290,00 26,00 26,00 26,00 26,00 422,00 422,00 420,00 420,00 28,00 28,00 28,00 28,00 312,00 312,00 312,00 312,00 95,00 229,50 100,00 387, , , , ,00 15,00 16,00 15,00 15,00 155,00 100,00 60,00 60,00 27,00 27,00 27,00 27,00 11,00 12,00 11,00 11,00 8,00 8,00 8,00 8,00

7 Nájemné za nájem s právěm koupě 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6112 Zastupitelstva obcí 500,00 500,00 500,00 500,00 748,00 695,00 653,00 653,00 900,00 900,00 900,00 900,00 210,00 210,00 210,00 210,00 85,00 85,00 85,00 85,00 2,00 2,00 1,00 2, , , , , Ostatní osobní výdaje Pohoštění 6115 Volby do zastupitelstev krajů a obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 30, , , , ,00 140,00 140,00 145,00 145,00 575,00 575,00 577,00 577,00 208,00 208,00 210,00 210,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 32,00 132,00 440,00 184,00 150,00 155,00 137,50 3,50 3,50 3,50 3,50 150,00 150,00 150,00 150,00 90,00 90,00 90,00 90,00 42,00 42,00 42,00 42,00 15,00 15,00 15,00 15,00 300,00 290,00 280,00 280,00 102,00 102,00 102,00 102,00 36,00 36,00 36,00 36,00 45,00 45,00 45,00 45,00 20,00 20,00 40,00 20,00 380,00 350,00 370,00 352,00 400,00 300,00 350,00 320,00

8 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby - tábor Stroje, přístroje a zařízení 6171 Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 Ostatní finanční operace Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 15,00 15,00 15,00 15,00 3,50 3,00 3,00 3,00 80,00 100,00 78,50 200, , , , ,00 10,00 10,00 7,00 10,00 10,00 10,00 7,00 10,00 200,00 159,00 160,00 165,00 200,00 159,00 160,00 165,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 106,00 106,00 106,00 106, , , , ,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 500, ,00 660,00 500, Splátky půjček,úvěrů na DPS, revitalizace, silnice 2567, , , ,00 Mostkovice, Jaroslav Peška starosta