C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

Transkript

1 Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) daň srážková daň z příjmu práv. osob daň z příjmů práv. osob ( obec) daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zemědělské půdy poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku provozování loterií odvod z VHP správní poplatky ověřování, Czech Point,atd daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem ,6 % B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům příjmy z úhrad dle horního zákona příjmy za použití ubrusů v KD příjmy z nájmu KD Sadov příjmy ze služeb k bytům příjmy z nájmu bytů nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r příjmy z nájmu nebytových prostor příjmy z ost. činnosti VB příjmy z pronájmu pozemků příjmy z vývozu odpadů příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU příjmy z úroků Vlastní příjmy celkem ,3 % C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 346, převody z roz. účtů - příspěvek do SF Přijaté dotace celkem 4 064, ,9 100,0 % Příjmy celkem , ,9 131,0 % financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) C e l k e m příjmy + financování , ,6 91,3 %

2 - 2 - VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % Podpora ostat. produkčních činností - les 5021 OOV nákup materiálu nákup ostatních služeb Výdaje na les celkem ,3 % Silnice MK 5139 nákup materiálu nákup ost. služeb převážně zimní údržba opravy a udržování Výdaje na pozemní komunikace celkem ,9 % Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování nové chodníky Výdaje na chodníky celkem ,5 % Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5169 nákup služeb budovy, haly, stavby Výdaje na veřejnou silniční dopravu celkem ,5 % Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie nákup služeb ( deratizace) opravy a údržba l stavby kanalizace Bor, Rejda, INV transfer roz. místní úrovně ( VSOZČ) výdaje na vodní hospodářství celkem ,3 % Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO budovy, haly, stavby Výdaje na školu celkem ,0 % Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) knihy, tisk neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem ,0 %

3 -3- Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce povinné sociální pojištění povinné zdravotní pojištění nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) nákup materiálu voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování budovy, haly stavby Výdaje na kulturní dům celkem ,4 % 3326 Poř., zachov.í a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 % Činn. reg. cirkví a nábožen. spol neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) ,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba ,0 % Kulturní komise 5021 OOV nákup materiálu nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary - jubilanti a různé akce dary obyvatelstvu vítání nových občánků Výdaje na kulturní komisi celkem , 0 % Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu studená voda opravy a udržování stroje, přístroje a zařízení Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem ,,0 % Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov dary obyvatelstvu sportovcům 5 0 Tělovýchovná činnost celkem ,0 % 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) ,0 %

4 Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ) nákup materiálu studená voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování přeplatky služeb vyúčtování roku budovy, haly stavby stroje, přístroje a zařízení Výdaje na bytové hospodářství celkem ,8 % Nebytové hospodářství 5151 studená voda nákup služeb opravy a udržování Výdaje na nebytové prostory celkem ,5 % Veřejné osvětlení 5154 el. energie opravy a udržování stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem ,4 % Pohřebnictví ( hřbitov v Boru) 5171 opravy a údržba poskytnuté náhrady pohřební služba Výdaje na pohřebnictví celkem ,0 % 3632 Pohřebnictví 5171 opravy a udržování ,0 % Územní plánování 6119 změny v územním plánu ,0 % Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce platby daní a poplatků za prodané pozemky pozemky Výdaje za pozemky celkem ,0 % Odpady svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu svoz velkoobjemového odpadu 50 0 Výdaje za odpady celkem ,4 %

5 Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek ,0 % Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku ,0 % Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance OOV povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění pracovní oděv nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) nákup materiálu nákup PHM služby peněžních ústavů školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování ost.transfery stravenky, SF 20 6 Výdaje na veřejnou zeleň celkem ,6 % 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením ,0 % Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu ,0 % 4351-Ostatní služby v oblasti soc. péče peč. služba 5499 ost.. transfery občanským sdružením ,0 % 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy ,0% Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky DDHM do 40 tis.kč nákup materiálu voda el. energie PHM služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování pohoštění ( soutěž) věcné dary dary obyvatelstvu 3 3 Výdaje na požární ochranu celkem ,6 %

6 Zastupitelstvo obce 5023 OOV - odměny zastupitelů povinné soc. pojištění povinné zdravot. pojištění dodav. pořízení informací školení a vzdělávání nákup služeb cestovné ostatní nákupy neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) ostatní. transfery ( ze SF) 31 6 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem ,5 % Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců OOV - internetové stránky obce povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění odměny za užití duševního. vlastnictví knihy, tisk nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) nákup materiálu voda plyn el. energie poštovné telefony, internet služby peněžních ústavů nájemné ( kopírky) výdaje na dodav. pořízení informací školení nákup služeb 100, opravy a údržba nákup software a poč. program cestovné pohoštění ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu poskytované zálohy vl. pokladně příspěvek spolkům, svazkům a sdružením příspěvek do svazků - RKV, KZH ostatní transfery ( ze SF) budovy, haly,stavby TZ podlahy na OÚ 80 0 Výdaje na činnost místní správy celkem 1 905, ,9% 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů ,3%

7 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce ,0 % Převody vl. fondům 5342 převody SF na rok Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků ,5 % V ý d a j e c e l k e m , ,9 % Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce