Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-03-04 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu Terénní programy Brno Cílem projektu je provozování kvalitního programu aktivního vyhledání cílové skupiny v přirozeném prostředí,monitoring drogové situace ve městě,uplatnění přístupu harm-reduction,využití kontaktní práce a poradenství k motivaci klientů ke změně,s intenzivním zaměřením na problematické lokality. Projekt realizován od 1/1999 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/1999 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře B Brno, Brno-venkov Vídeňská 3, 639 00 Brno OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Lucie Mašková vedoucí služby Telefon +420776421947 E-mail maskova@podaruce.cz CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby TP Číslo certifikátu 366/2013 Datum udělení certifikátu 11.2.2014 Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 12/2017 terénní programy, č. 4045900 Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti 30.09.2014

B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Projekt je realizován v přirozeném prostředí našich klientů, tj. v ulicích města Brna, a to v místech, kde se spontánně sdružují nádraží, okolí nákupních center, okolí heren, parky a oblasti tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zároveň nově také v prostředí nočního života a zábavy (brněnské kluby). Na území okresu Brno-venkov je program realizován formou jednorázových výjezdů do okolních měst a obcí. Jako zázemí slouží kancelář a skladovací prostory na ulici Vídeňská 3, 639 00 Brno o velikosti 65 m2. Prostory jsou vybaveny standardním kancelářským nábytkem, drobnými elektrospotřebiči, dvěma PC, dvěma toaletami a sprchou. Prostory jsou v dlouhodobém pronájmu od řádu Milosrdných bratří. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Cílem projektu je provozování kvalitního programu aktivního vyhledání cílové skupiny v přirozeném prostředí, monitoring drogové situace ve městě, uplatnění přístupu Harm Reduction, využití kontaktní práce a poradenství k motivaci klientů ke změně, s intenzivním zaměřením na problematické lokality ve městě. Konkrétní cíle: Změny chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují). Přispět ke zjištění a transparentnosti epidemiologických ukazatelů (VHB + VHC, HIV) v regionu, především prací se skupinami i.v.uživatelů s rizikovým chováním. Včasnou zdravotní a sociální pomocí (včetně poradenství) předcházet rozvoji problému. Monitoring dění na drogovém poli v regionu, spolupráce v programech práce s veřejností trendy, vyvážené informace, včasná varování. Program vychází z přístupu Harm Reduction, který je jednou z jpoužívanějších definic stven takto (dle Backes, 1997): HR prokazuje, že některé způsoby užití drog jsou bezpečnější ž jiné HR prosazuje, že abstince ní vždy jvhodnějším bo jdůležitějším cílem HR pracuje s lidmi v situaci, ve které se právě nacházejí HR prosazuje, že uživatelé drog jsou schopni řídit své životy a změny chování HR angažuje uživatele drog do plánování poskytování služeb tvorby strategií pomoci HR bere v úvahu prostředí uživatelů, cílem je efektivita intervence Konkrétnímu klientovi, který je v kontaktu s terénním programem, jsou v rámci přístupu Harm Reduction nabízeny tyto

možné cíle, na kterých s ním chceme primárně spolupracovat (řazeno hierarchicky). Jde o základní zjednodušující osnovu pro kontraktování s klientem a tvorbu individuálních plánů (přičemž jsou samozřejmě reflektovány i jiné cíle, o které má klient zájem usilovat): 1. ukončení sdílení injekčního materiálu 2. ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog 3. ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog 4. používání méně rizikových způsobů aplikace drog 5. odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.) 6. redukce trestné činnosti 7. navázání bo udržení vazeb a vztahů s rodinou, partrem, dětmi apod. 8. stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození 9. stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce) 10. stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz léčba apod.) 11. upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků Cílem je také dosáhnout větší a objektivnější informovsti veřejnosti o drogové problematice a závislostech, podporovat životní styl bez drog, posilovat přirozené sociální sítě podporující pozitivní vývoj komunit. Významným cílem je předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů drog. Základním nástrojem je podávání pravdivých a zkreslených informací o drogách a důsledcích spjatých s braním drog, stejně jako informování o lokální drogové situaci. Hlavními cíli pro rok 2015 je obnovení systematické a pravidelné vyhledávající práce, na kterou díky trvajícímu omezenému financování a tím pádem personálnímu poddimenzování služby byly kapacity, a to především v okrajových částech Brna a v okrese Brno-venkov. Prioritou projektu zůstávají služby pro PUD, avšak služba se snaží působit na více potřebných rovinách. Cílem je tedy také otevírat se širší cílové skupině a širší adiktologické problematice. Jako efektivní se ukázala pravidelná spolupráce s dalšími organizacemi, se kterými se prolínají cílové skupiny (uživatelky drog pracující v sexbyznysu či děti a mladí lidé, kteří jsou zasaženi či ohroženi žádoucími jevy v oblasti užívání návykových látek), avšak tyto organizace se adiktologické problematice věnují. S tím souvisí provázst v síti služeb. Cílem je prohlubovat spolupráci se subjekty v rámci sítě služeb a umožnit tak snazší dosah klientů na další formy péče, které ze své podstaty mohou poskytnout Terénní programy Brno. Vzhledem k působení Terénních programů z velké část i v konkrétní vyloučené lokalitě v Brně se jedná hlavně o spolupráci s Terapeutickým centrem Bratislavská (SPR), které reagovalo na chybějící nabídku služeb v lokalitě.

S širším adiktologickým zaměřením souvisí také cíl projektu pravidelně působit v prostředí nočního života a zábavy a uplatňovat i zde principy Harm Reduction a také Safer Clubbing. V rámci projektu hodláme pokračovat ve spolupráci s hudebním klubem Fléda a rozšířit spolupráci i s dalšími organizátory. Se všemi těmito cíli souvisí především nastavení osobních nákladů v rozpočtu. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Projekt je zaměřen především na poskytování sociálních a základních zdravotnických služeb problémovým uživatelům drog (PUD - dle definice EMCDDA) na území města Brna a jeho okolí. Město Brno má cca 400 000 obyvatel, s přilehlými částmi, ve kterých Terénní programy Brno působí lze počítat s cca půl miliom obyvatel. Pokud vyjdeme z prevalenčních odhadů NMS, přepočteme celorepublikový průměr 0,35% PUD v populaci a vezmeme v potaz, že je Brno krajské město a druhé jvětší město v republice, lze počet v Brně a okolí odhadovat na 1500-2000 PUD. Terénní programy Brno jsou za rok 2013 v kontaktu odhadem s 690 UD, z toho odhadem s 577 PUD a Kontaktní centrum Vídeňská s dalšími asi 700 PUD. Průnik klientů mezi těmito službami převyšuje 15%, tzn. že oba tyto programy jsou v kontaktu s cca 1200 PUD, tj. s cca 62% předpokládanými PUD v Brně a okolí. Z tohoto pohledu považujeme tyto programy za úspěšné z hlediska horizontální efektivity, tedy efektivity dosahu cílové skupiny. Jedná se o osoby v příznivé sociální situaci (ve smyslu zákona č. 108/2006) z důvodu 1) příznivých životních návyků, 2) způsobu života vedoucímu ke konfliktu se společností, 3) života v sociálně zvýhodňujícím prostředí. Nejrozšířenějšími drogami užívanými klientelou služby jsou pervitin a heroin (prakticky v poměru 40:60). Službu využívají rovněž osoby z řad etnických menšin, zejména Romové (počet těchto klientů přesahuje dvě třetiny z celkového objemu), v menší míře pak členové jiných menšin. Služba se stala široce dostupnou, v současné době je poskytovaná převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Program terénní práce v prostředí nočního života a zábavy je zaměřen především na rekreační uživatele drog, kteří se v tomto prostředí pohybují, na experimentátory včetně osob ohrožených užíváním drog. Projekt tím reaguje na rostoucí fenomén užívání drog v tomto kontextu a na pozvolna se měnící trend v užívání. Směřuje k dalším skupinám uživatelů drog (rekreační uživatelé a experimentátoři) včetně skupin ohrožených užíváním drog. Smyslem této činnosti je jak prevence rizikového chování, tak zmírnění gativních jevů spojených s užíváním dle principů Harm Reduction a Safer Clubbing. c) Popis plánovaných aktivit projektu Pěší streetwork:

Pěší streetwork nabízí pravidelné služby uživatelům drog na stálých kontaktních místech, dále zajišťuje vyhledávání uživatelů z řad skryté populace a práci s těžce přístupnou komunitou uživatelů v bytech. Terénní práce s využitím automobilu: Používání speciálně vybaveného automobilu umožňuje mobilitu a dostupnost služeb a lepší zázemí pro jejich realizaci. Je využit k podpoře klientů v síti služeb, velko-objemovým výměnám mimo centrum města a provádění testů na infekční choroby (virové hepatitidy B a C, HIV). Aktivní vyhledání cílové skupiny, mapování a monitoring: Probíhá formou terénní sociální práce a snaží se o včasné aktivní vyhledání ohrožených osob navázáním kontaktu v přirozeném prostředí. Terénní programy Brno za tímto účelem využívají pěšího streetworku, terénní práce s automobilem i terénní práce v prostředí nočního života a zábavy a navíc také spolupracují s dalšími organizacemi, se kterými se cílové skupiny prolínají. Výměnný program injekčního materiálu (včetně základního drogového poradenství): Cílem je zamezit šíření infekčních omocnění (především HIV/AIDS, hepatitid typu B a C) v populaci i.v. uživatelů a jejich průniku k většinové populaci a rozvíjet zodpovědné chování klienta vůči sobě i okolí. Poradenství a informace: Cílem je zvýšení informovsti klienta o problémech souvisejících s životním stylem užívání drog, práce na motivaci klienta ke změně životního stylu, sociální poradenství. Případová sociální práce:

Jde o intenzivní práci s klientem na řešení jeho aktuální situace, potřebné intervence přímo v přirozeném prostředí, případně intenzivní motivační práce s cílem předání klienta do zařízení návazné péče. Zakázku k účelné intervenci v terénu přijímají terénní pracovníci i od jiných služeb a účinně s nimi spolupracují. Reference do dalších zařízení: Zprostředkování kontaktu a předání klienta do péče dalších odborných zařízení, usnadnění využívání služeb dalšími institucemi s cílem co jrychlejší kvalitativní změny v životě klienta, jedná se zejména o Kontaktní centrum Vídeňská, Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium a metadonový program, Poradenské centrum Pasáž, program pro klienty v konfliktu se zákom a ve výkonu trestu (Drogové služby ve vězení a následná péče), Terapeutické centrum Bratislavská. Co se týče oblasti infekčních omocnění, spolupracujeme se soukromou ambulancí MUDr. Strakrleho a klinikou infekčních chorob FN Bohunice. Vzhledem k tomu, že více ž dvě třetiny našich klientů tvoří Romové, spolupracujeme s organizacemi Drom a IQ Roma servis, které se soustředí na práci s Romy a v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Plám je nadále spolupracovat také s Rozkoší bez Rizika (R-R), a to formou společných terénů, kde jsou klientky z řad uživatelek drog pracujících v sexbyznysu testovány na syfilis a HIV a jsou jim zprostředkovaně představovány služby R-R. Formu společných terénů využíváme také ve spolupráci se sdružením Ratolest (klub Likusák) a plám je v této aktivitě pokračovat. Program terénní práce v prostředí nočního života a zábavy: Intervence prostřednictvím info stánku a tzv. klidové zóny na akcích v prostředí nočního života a zábavy (informace, poradenství, krizová intervence), především na brněnské klubové scéně. Plánována je aktivita alespoň jedenkát měsíčně na vytipovaných brněnských klubových či venkovních akcích. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Pondělí 13:00 19:00 Úterý 13:00 19:00 Středa 13:00 19:00 Čtvrtek 13:00 22:00 Pátek 13:00 22:00 e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit

Terénní programy Brno jsou jediným projektem terénní sociální práce ve městě Brně, který poskytuje služby uživatelům drog v rámci přístupů Rarm Reduction a Public Health (dle doporučení WHO) a ostatní specifické služby pro uživatele drog v této lokalitě včetně výměny injekčního materiálu. Dosah služby je rozšířen i mimo město Brno - do okresu Brno-venkov.Srovnáváme-li výkonnost služby s obdobnými v republice, pak jde rozsahem činnosti a dosahem cílové skupiny o jvýkonnější službu tohoto typu mimo Prahu. Přesto ní možné zajistit potřebnou časovou ani místní dostupnost v rámci Brna a služba je navíc nucena působit jen ve velmi omezené míře v okrajových částech Brna i v okrese Brno-venkov. V současnosti bohužel probíhá asi 80% naší práce v jedné vyloučené lokalitě v Brně, a proto považujeme za nutné navýšit personální stav služby, abychom se mohli věnovat celé Brna a Brno-venkova a pouze jedné omezené lokalitě. Omezení se týká i materiálu, který je klientům poskytován pro minimalizaci rizik spojených s užíváním drog jak pro ně samotné, tak pro společnost (šíření infekčních mocí). Během roku 2013 a na začátku roku 2014 se postupně horšila situace, kdy se někteří klienti dostali z dosahu programu. Příčinou byla změna vydávaného injekčního materiálu z finančních důvodů, který klienti hodnotili gativně a klesla motivace některých z nich využít služeb programu. Proto v tomto roce považujeme za prioritu udržení standardu vydávaného materiálu a podávané žádosti se týkají především odpovídajícího navýšení financí. I přes poddimenzované personální kapacity snažíme zachovat pojetí služby jen jako výměnného programu, ale snažíme se i nadále zaměřovat na poradenství, motivační rozhovory a případovou práci. V posledně jmenované oblasti však narážíme na limity klientů a limity vyplývající z obecného charakteru TP. Využíváme však spolupráce a možnosti odkazu do poradenských služeb provozovaných v Brně Společností Podané ruce o.p.s. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Struktura rozpočtu projektu se oproti žádosti na rok 2014 v podstatě změnila. Celkově je žádost je o 50 000 Kč nižší. V žádosti jsou sníženy osobní náklady o cca 60 000 Kč, což částečně souvisí s osamostatněním intertové poradny EXTC, která bude nadále fungovat v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s., nikoli už v rámci Terénních programů Brno. Přesto je potřeba osobní náklady udržet vzhledem k růstu mzdových nákladů díky vyšší kvalifikaci a praxi zaměstnanců. A to ačkoli je úvazkově žádáno zhruba stejně jako v minulém roce. Vzhledem k tomu, že město Brno je druhé jvětší v republice a brněnská aglomerace má více ž 500 000 obyvatel, považujme tento náklad za stále ještě nízký, který odráží skutečné potřeby regionu. Personální stav z roku 2013 se ukázal jako dostačující pro optimální chod služby a také pro cíle, které byly představeny v bodě a) pro nadcházející rok.

Žádaná částka na provozní náklady se v podstatě změnila, mírně se zvýšila o 10 000 Kč. Jednotlivých položek se tedy týkají pouze drobné změny. Mírně navýšena byla částka na vzdělávání zaměstnanců, což považujeme za jeden z jdůležitějších prostředků zajištění kvality služby. Navýšení je také potřeba co se týče položky jiné ostatní služby, kdy je plánována zásadní údržba počítačů a sítě pro snazší a hlavně bezpečnější práci s daty ohledně klientů, poskytovaných služeb atd. Dále sem spadá mimo jiné balení kyseliny askorbové do jednotlivých sáčků pro lepší distribuci. Bylo by možné pořizovat již zabalenou kyselinu a náklady počítat v rámci zdravotního materiálu, ale tou cestou vychází celková cena za jeden sáček kyseliny méně výhodně. Proto bylo nutné navýšit položku ostatních služeb. Všechny tyto rozdíly však byly dorovnány v jiných položkách, proto je výsledná žádaná částka v podstatě shodná s loňskou. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů 726.00 472.00 650.00 800.00 Počet kontaktů 5644.00 2285.00 6000.00 9000.00 Počet distribuovaných injekčních setů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána 61060.00 21050.00 60000.00 100000.00 Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem(kč) 1 RVKPP 1 600 000430 200 1 169 800 1 650 000 1 240 000 2 MPSV 820 000 206 700 613 300 820 000 450 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 0 5 MZ 150 000 150 000 0 150 000 70 000 6 MV 0 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 0 10STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 2 570 000786 900 1 783 100 2 620 000 1 760 000 11Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 650 000 237 800 412 200 650 000 650 000 12Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 13Města, obce a městské části 1 000 000185 300 814 700 1 000 000 891 000 14ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 1 650 000423 100 1 226 900 1 650 000 1 541 000 15Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 16Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 17Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA)0 0 0 0 0 18Zahraniční nadace 0 0 0 0 0 19ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 0 20Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 0 21Nadace tuzemské 0 0 0 0 0 22Sbírky 0 0 0 0 0 23Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 20 000 24Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 25Příjmy od klientů 0 0 0 0 0 26Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 41 787 27OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 61 787 28CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 4 220 0001 210 000 3 010 000 4 270 000 3 362 787 % spoluúčast RVKPP 37.91 % spoluúčast státních zdrojů 60.90

část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na dotaci od rok (nutno vyplnit) RVKPP na rok (Kč) kalendářní rok ze žádosti (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem 545 200 207 200 546 200 186 400 z toho: potraviny 2 500 0 4 000 0 čaje, cukr, ovoce a voda pro klienty v rámci intervencí v prostředí práce v prostředí nočního života a zábavy a dále dle potřeb projektu zdravotnický materiál 430 000 150 000 410 000 132 000 injekční stříkačky, desinfekce, sterilní voda balená, bavlněné filtry, buničina, náplasti, obvazy, želatinové kapsle, kyselina ascorbová, kontejry na infekční odpad, kondomy, kazetové testy na infekční moci, lancety, těhotenské testy, pánvičky stericup, škrtidla, vitamíny a léky, masti a krémy na základní ošetření žilního systému, ušní zátky a další materiál dle potřeb projektu hygienický materiál 0 0 0 0 kancelářské potřeby 11 200 5 000 17 400 7 200 náplně do tiskárny, kancelářský papír, psací potřeby, euroobaly, lepící pásky, desky pro zápis v terénu, pořadače, šny, kalendáře, obálky, jmenovky, nůžky, bloky, flashdisk, nástěnka a další materiál dle potřeb projektu, poměrná část nákladů DDHM* 43 700 23 900 54 400 20 100 vybavení poradenské místnosti (police, skříně, stůl), notebook, alkoholtester (pro intervence v prostředí nočního života a zábavy) a další vybavení dle potřeb projektu, poměrná část nákladů pohonné hmoty 34 400 17 900 31 600 15 700 pohonné hmoty pro terénní dodávku a dále dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ostatní materiálové náklady 23 400 10 400 28 800 11 400 ochranné pomůcky, materiál na opravy, údržbu, materiál různý, odborná literatura a dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem 608 200 212 900 659 900 243 600 1.2.1 Ergie 99 500 41 900 98 700 41 600 z toho: elektřina 28 000 14 000 40 000 17 000 Poměrná část celkových nákladů na el. ergii, poměrná část nákladů plyn 29 000 13 000 32 000 14 200 Poměrná část celkových nákladů na plyn, poměrná část nákladů vodné, stočné 7 000 3 000 8 000 3 500 Poměrná část celkových nákladů na vodu, poměrná část nákladů jiné - konkretizujte 35 500 11 900 18 700 6 900 Poměrná část celkových nákladů na páru, poměrná část nákladů 1.2.2 Opravy a udržování 74 800 26 100 75 800 32 700 z toho: opravy a udržování budov 30 000 8 000 30 000 13 000 oprava omítek a dále dle potřeb projektu, poměrná část nákladů opravy a udržování aut 40 000 16 000 40 000 18 000 výměna pumatik, přezutí pumatik, naplnění klimatizace, výměna brzdových destiček a dále dle případných způsobených škod a dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ostatní konkretizujte 4 800 2 100 5 800 1 700 oprava a údržba kancelářské a výpočetní techniky, a dále dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 39 800 17 900 47 300 20 400 z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců 39 800 17 900 47 300 20 400 Poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu, poměrná část nákladů tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 394 100 127 000 438 100 148 900

z toho: telefony 31 400 9 600 32 400 9 200 pevná linka, intert, terénní mobilní telefony, mobilní telefony vedoucích pracovníků a dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů poštovné 2 300 800 2 600 900 Poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů intert 0 0 0 0 je součástí telefonu nájemné 131 200 52 700 130 300 55 800 Poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů pojištění 17 300 0 18 200 leasing 0 0 0 0 právní služby 6 400 2 000 10 900 2 000 Poměrná část celkových nákladů na právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby 4 000 1 800 4 000 1 300 Poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů účetní audit 4 000 0 3 000 školení a vzdělávání 86 800 24 700 94 600 34 800 Multidisciplinární kurz se zaměřením na adiktologii, Management NGO, Motivační rozhovory, Krizová intervence, Letní škla Harm Reduction, konference, školení aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná částnákladů supervize 38 000 11 000 38 000 7 000 týmová supervize, supervizestážistů,aj dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů zátěžové pobyty 0 0 0 0 DDNM* 0 0 0 0 jiné ostatní služby konkretizujte 72 700 24 400 104 100 37 900 IT, software, webové služby; služby ostatní; kopírování; tisky, grafické práce, korektury; předplatné tisku; odvoz a likvidace odpadu; očkování a jiné zdravotnické služby aj dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.3 Jiné provozní náklady celkem 3 900 200 3 900 200 z toho: daně a poplatky 3 700 0 3 700 certifikace 0 0 0 členské poplatky/příspěvky 0 0 0 200 200 200 200 bankovní poplatky dle výše 2014 bankovní poplatky 0 0 0 0 1. Provozní náklady celkem 1 157 300 420 300 1 210 000 430 200 2.1 Mzdové náklady 2 326 488 918 106 2 249 996 874 675 z toho: hrubé mzdy 2 276 604 902 206 2 200 572.00 854 515 rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ 7 404 3 000 7 404.00 3 000 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP 42 480 12 900 42 020.00 17 160 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady 0 0 0 2.2 Odvody sociální a zdravotní 776 563 307 770 750 712 291 555 pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti 9 649.00 3 824.00 9 292.00 3 570.00 zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem 3 112 700 1 229 700 3 010 000 1 169 800 CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 4 270 000 1 650 000 4 220 000 1 600 000

část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Jiří Dolák odborný ředitel 0.05 Jiří Valnoha vedoucí oddělení 0.25 Lucie Mašková Kristína Koršňáková vedoucí služby, terénní pracovník zástupce vedoucího, terénní pracovník 1.00 1.00 Otakar Veselý terénní pracovník 1.00 Markéta Szotáková terénní pracovník 1.00 Alžběta Stromšíková (N) terénní pracovník 1.00 Miroslav Zachovalý terénní pracovník 1.00 Petr Nový terénní pracovník 0.50 Pavel Novák ředitel 0.06 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.19 administrativní pracovníci, 0.66 PR, účetní Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 19.00 15.00 6.00 5.00 5.00 4.00 2.00 10.00 1.00 24.00 18.00 19.00 SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci (včetně dotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (Kč) (bez odvodů) (Kč) 2 526 12 30 312.00 10 312 9 756 12 117 072.00 45 000 26 277 12 315 324.00 102 240 23 020 12 276 240.00 110 000 21 520 12 258 240.00 100 000 21 520 12 258 240.00 100 240 20 240 12 242 880.00 100 000 22 900 12 274 800.00 130 800 9 815 12 117 780.00 33 588 3 720 12 44 640.00 17 127 8 188 12 98 256.00 37 924 13 899 12 166 788.00 67 284 Celkem 7.71 Součet celkem 2 200 572 854 515 1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.04 webový administrátor Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 0.04 Součet celkem 7 404 3 000 Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. 617 12 7 404.00 3 000 Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Gabriela Vejrostová (R ) pomocný streetworkpomocný streetwork200 100 20 000 7 000 Rafał Marciniak (N) pomocný streetworkpomocný streetwork150 100 15 000 6 000 Petr Nový administrativa administrativa 72 80 5 760 3 660 Jana Nová úklid úklid 18 70 1 260 500 Součet celkem 42 020 17 160 Dotace RVKPP na rok (požadavek)