Rozpočtové č. 6-2013 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. II. III. IV. V. VI. 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1340-101 -163 1076 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze smostatné výdělečné činnosti 33 10 43 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 131 131 1121 Daň z příjmů právnických osob 1207 1207 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (daň placená obci) 0 1211 Daň z přidané hodnoty 2535 160 2695 1332 Poplatky za vytěžený nerost 200 281 600 151 1232 1351 Loterie 40-10 30 1355 Loterie 100 30 100 230 1341 Poplatek ze psů 12 12 1361 Správní poplatky 7-3 4 1511 Daň z nemovitostí 1160 294 1454 4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl. správy stát.rozpočtu 22 5 27 54 4112 Neinv.příj.transfery ze st. rozp. v rámci souhr.dotač. Vztahů 175-68 107 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 16 318 334 4222 Investiční přijeté transfery od krajů 100 100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 107-107 0 4213 Investiční transfer ze státních fondů - SFŽP 247-125 122 4213 Investiční transfer ze státních fondů - SFŽP 2335 7-2342 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 750 2070 2820 4222 investiční přijeté transfery od krajů 0 3113 2321 investiční dar Novotný 30 30 000 *** Daňové příjmy celkem 9057 330 752 3 600 1048-109 11681 v tis. Kč NEDAŇOVÉ PŘÍJMY I. II. III. IV. V. VI. Rozpočtové PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč v tis. Kč 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 310 310 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0 0 2310 * Pitná voda 310 0 0 0 0 0 0 310 231 *** Pitná voda 310 0 0 0 0 0 0 310 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 480 480 2321 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0
2321 * Odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 480 0 0 0 0 0 0 480 232 *** Odvádění a čištění odpadní vod 480 0 0 0 0 0 0 480 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 3 3314 * Činnosti knihovnické 3 0 0 0 0 0 0 3 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 10 6 7 28 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 12-10 10 12 3319 * Ostatní záležitosti kultury 17 0 0 6 0 7 10 40 331 *** Kultura 20 0 0 6 0 7 10 43 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 20 28 3419 * Ostatní telovýchovná činnost 8 0 0 20 0 0 0 28 341 *** Tělovýchova 8 0 0 20 0 0 0 28 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 9 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 180 180 3612 * Bytové hospodářství 189 0 0 0 0 0 0 189 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 720 720 3613 * Nebytové hospodářství 720 0 0 0 0 0 0 720 361 *** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství, nebytové prostory 909 0 0 0 0 0 0 909 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2-2 0 3632 * Pohřebnictví 2 0 0 0 0 0-2 0 3636 2111 Územní rozvoj- připojovací poplatek 100 100 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 2 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené 1 0 0 1 0 2 363 *** Komunální služby a územní rozvoj 3 0 0 1 0 0 98 102 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 180 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 180 0 0 0 0 0 0 180 372 *** Nakládání s odpady 180 0 0 0 0 0 0 180 5512 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 10 0 0 0 0 0 0 10 551 *** Požární ochrana 10 0 0 0 0 10 0 6171 3113 prodej plynovodu 508-508 0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15-10 5 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38 38 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 8 6171 3111 Prodej pozemků 923-590 333 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 11-1 10 6171 * Činnost místní správy 1503 0 0 0 0-1108 -1 394 617 *** Regionální a místní správa 1503 0 0 0 0-1108 -1 394 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1-1 0 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 20-12 8 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 21 0 0 0 0 0-13 8 640 *** Ostatní činnosti 21 0 0 0 0 0-13 8 Nedaňové příjmy celkem 3444 0 0 27 0-1101 94 2464 PŘÍJMY CELKEM 12501 330 752 30 600-53 -15 14145
FINANCOVÁNÍ PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 4433 4433 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček -2465-2465 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -300-300 8115 Změna stavu prostředků na bankovním účtě 2201 399 CELKEM -564 0 0 2067 Součet příjmy + financování 11937 330 752 30 600-53 -15 16212 Zůstatek na účtu k 31.12.2012 Změna stavu na bankovním účtu snížení stavu účtu " +" zvýšení stavu "-" Zůstatek na účtu k 31.12.2013 4815-399 4416 0 Vyvěšeno: 2.12.2013 Sejmuto: 18.12.2013
Rozpočtové č. 6-2013 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL I. II. III. IV. V. VI. PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč v tis. Kč 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 100 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 70 170 2212 5171 Opravy a udržování 100-70 30 2212 6121 Autobusová zastávka 146 146 2212 6121 Budovy, haly a stavby - Odvodnění komunikace "PH" 500 102 602 2212 6121 Budovy, haly a stavby - Komunikace "Pod Hojgrovými II" 500 66 900 1466 2212 * Silnice 300 0 1146 168 0 900 0 2514 221 *** Pozemní komunikace 300 0 1146 168 0 900 0 2514 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 120 120 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 120 0 0 0 0 0 0 120 222 *** Silniční doprava 120 0 0 0 0 0 0 120 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 3 5 2310 5154 Elektrická energie 10-2 8 2310 5169 Nákup ostatních služeb 320 61 381 2310 5171 Opravy a udržování 20-2 18 2310 6121 Přípojky 15 b.j. 90-60 30 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrovně 28 28 2310 * Pitná voda 378 0 0 93 0 61-62 470 231 *** Pitná voda 378 0 0 93 0 61-62 470 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60-3 57 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 16 16 2321 5032 Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7-2 5 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 3 33 2321 5154 Elektrická energie 150-30 2 122 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200 31 231 2321 5171 Opravy a udržování 50 3 53 2321 6121 Budovy, haly, stavby - Splašková kanalizace "PH" 500-44 456 2321 * Odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 513 0 500 0 0-24 -16 1013 232 *** Odvádění a čištění odpadní vod 513 0 500 0 0-24 -16 973 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10-10 0 3111 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0 3111 5171 Opravy a udržování 20-15 -5 0 3111 6122 Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání 0 3111 * Předškolní zařízení 32 0 0 0 0-25 -5 2 3113 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3113 5169 Nákup ostatních služeb 100 90-60 -5 125 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 2 102 3113 5171 Opravy a udržování 2 2 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím 550 550
3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp. školám 0 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3300 700 500 130 40 4670 3113 * Základní škola 3952 0 800 590 0 74 35 5451 3119 Enviromentální učebna 690 311 *** Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání 3984 0 800 590 0 49 725 6148 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 10 3314 5137 Drobný dlouhodobýmajetek 0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 10 3314 * Činnosti knihovnické 20 0 0 0 0 0 0 20 3315 5154 energie 30 30 3316 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10-10 0 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 3315 * Činnosti muzeí a galerií 40 0 0 2 0 0-10 32 3319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30-20 4 14 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 20-2 15 51 3319 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 9-6 3 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3-2 1 2 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 5 65 3319 5154 Elektrická energie 180-25 38-17 176 3319 5163 Služby peněžních ústavů 4 4 3319 5169 Nákup ostatních služeb - bar 340 20 2 8 5 375 3319 5171 Opravy a udržování štít, vzduchotechnika, nouzáky 230 38 268 3319 5137 DHDM 80 5 85 3319 * Ostatní záležitosti kultury 724 0 0 22 200 51 46 1043 331 *** Kultura 784 0 0 24 200 51 36 1095 3326 5171 Opravy a udržování 38 38 3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur, nár. a hist. 0 0 0 38 0 0 0 38 332 *** Ochrana památek a péče o kult. Dědictví 0 0 0 38 0 0 0 38 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3 5 8 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 66 76 3419 5154 Elektrická energie 17 1 18 3419 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3419 5169 Nákup služeb 5 100 10 115 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 37 0 0 105 0 76 1 219 341 *** Tělovýchova 37 0 0 105 0 76 1 219 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 3612 5154 Elektrická energie 10 10 3612 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10-5 5 3612 5171 Opravy a udržování 5-4 1 3612 * Bytové hospodářství 47 0 0 0 0 0-9 38 3613 5154 Elektrická energie 18-8 10 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 200-31 179 3613 5171 Opravy a udržování 620-200 -120-21 279 3613 5163 Služby peněžních ústavů 8 2-1 9 3613 * Nebytové hospodářství 656 0 0 2 0-120 -61 477 361 *** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 703 0 0 2 0-120 -70 515 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50-30 -4 16
3631 5154 Elektrická energie 90-2 88 3631 5171 Opravy a udržování -2-2 3631 5169 Nákup služeb 20-15 5 3631 6121 Budovy, haly, stavby - Veřejné osvětlení "PH" 200-90 -7 103 3631 * Veřejné osvětlení 160 0 200 0 0-135 -15 210 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2-1 1 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2-1 1 3632 5154 Elektrická energie 1 1 3632 * Pohřebnictví 5 0 0 0 0-2 0 3 3636 6119 Územní plán 150-150 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby komunikace PH 500-500 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby povrch. kanalizace PH 500-500 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby splašková kanalizace 500-500 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby - Plynovod"PH" 500 77-60 517 3636 6121 VO "PH" 200-200 0 3636 0 3636 Revitalizace návsi v Hrabové 0 3636 * Územní rozvoj 2350 0-1700 0 0-73 -60 517 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 295-10 585 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 8 8 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 75 74-3 146 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 27 54 3639 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 5 3639 5137 DHDM - přívěsný valník 29-9 20 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 20 20 30-5 95 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 70-23 5 52 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 3 13 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 3 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20-10 10 3639 6122 čelní nakládací radlice 70 20-5 85 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 540 0 495 20 0 50-29 1076 363 *** Komunální služby a územní rozvoj 3055 0-1005 20 0-160 -104 1806 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 6 12 3722 5169 Nákup ostatních služeb 310 10 320 3722 6121 Budovy, haly a stavby 0 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 316 0 0 0 0 16 0 332 372 *** Nakládání s odpady 316 0 0 0 0 16 0 332 3745 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 3745 5169 Nákup služeb 31 10-41 0 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnoou zeleň 0 0 31 10 0 0-41 0 374 *** Ochrana přírody a krajiny 0 0 31 10 0 0-41 0 4319 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 450 220-670 0 4319 5194 Věcné dary 8 8 4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 18 450 0 0 220-670 18 431 *** Sociální poradenství 0 18 450 0 0 220-670 18 4339 5175 Pohoštění 5 5
4339 5194 Věcné dary 3 3 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 8 0 0 0 0 0 0 8 433 *** Sociální péče a pomoc rodině a manželství 8 0 0 0 0 0 0 8 5512 6123 Nákup vozidla 0 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5512 5154 Elektrická energie 14 14 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5 3 13 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20-10 10 5512 5171 Opravy a udržování 0 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 49 0 0 5 0-7 0 47 551 *** Požární ochrana 49 0 0 5 0-7 0 47 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 520 520 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 110-3 107 6112 5032 Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50-7 43 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 37 37 6118 5021 Volby 20 26 46 6112 * Zastupitelstva obcí 717 0 0 20 0 26-10 753 611 *** Zastupitelské orgány 717 0 0 20 0 26-10 753 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 290 290 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. 80-6 74 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30-3 27 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50-12 38 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 8 58 6171 5161 Služby pošt 5-2 3 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55-5 50 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 2 12 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15-7 8 6171 5168 Služby za zpracování dat 15 15 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 25 15 20-10 110 6171 5171 Opravy a udržování 20-18 2 6171 5172 Programové vybavení 5-5 0 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10-5 -4 1 6171 5175 Pohoštění 8 5 13 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 6171 5229 Ostatní neivestiční transfery neziskovým a podob.organizací 30 30 6171 5361 Nákup kolků 5 2 7 6171 6130 Nákup pozemků 320-320 0 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50-20 5 35 6171 * Činnost místní správy 780 8 0 335 0-301 -46 776 617 *** Regionální a místní správa 780 8 0 335 0-301 -46 776 6399 5141 Úroky vlastní 130-15 115 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH 40 200 240 6399 * Ostatní finanční operace 170 0 0 200 0 0-15 355 639 *** Ostatní finanční operace 170 0 0 200 0 0-15 355
6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích 1 2 3 6402 * Finanční vypořádání minulých let 1 0 0 2 0 0 0 3 6409 5163 Služby peněžních ústavů 18 18 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrovně 4 4 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 22 0 0 0 0 0 0 22 640 *** Ostatní činnosti 23 0 0 2 0 0 0 25 VÝDAJE CELKEM 11937 26 1922 1612 200 787-272 16212 Vyvěšeno: 1 2.12.2013 Sejmuto: 18.12.2013