Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností (20. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)
Hospodaření FAČR v roce 2017
Výrok auditora k účetní závěrce FAČR roku 2017 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv spolku k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Náklady: Výnosy: Hospodářský výsledek: 964 583 tis. Kč 1 003 227 tis. Kč 38 644 tis. Kč
FINANCE FAČR vývoj majetku v letech 2015 až 2017 (v Kč) 900 000 000 750 000 000 801 377 096 830 634 483 600 000 000 589 479 163 450 000 000 300 000 000 150 000 000 0 2015 2016 2017
Zdroje financování FAČR
1 200 000 000 FINANCE FAČR vývoj výnosů v letech 2015 až 2017 (v Kč) 1 000 000 000 980 286 168 1 003 227 350 800 000 000 808 575 924 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2015 2016 2017
FINANCE FAČR struktura výnosů v roce 2017 (v mil. Kč) Fakturace na kluby, 179 Ostatní příjmy, 50 Členské příspěvky, 53 Vedlejší hospodářská činnost, 12 Dotace MŠMT, 555 Příjmy z UEFA, 125 Příjmy z FIFA, 29 Ostatní dotace a dary, 1
FINANCE FAČR vývoj struktury výnosů v letech 2015 až 2017 detail (v %) 10,5 10,6 2015 38,8 5,1 13,3 2016 2,3 37,1 17,8 2017 5,0 55,3 6,3 4,3 9,5 2,9 17,1 5,3 1,2 12,5 1,2 18,7 2,3 2,9 17,1 2,9 Dotace MŠMT Ostatní dotace a dary Příjmy z UEFA Členské příspěvky Odvody loterijních společností Příjmy z FIFA Vedlejší hospodářská činnost Fakturace na kluby
Struktura nákladů FAČR v roce 2017 (v mil Kč) Ostatní náklady asociace, 126 Mzdové náklady, 109 Finanční podpora do hnutí, 301 Náklady na jednotlivé akce, 205 Náklady realizační týmy, 25 Technické vybavení, 6 Opravy majetku, 8 Sportovní vybavení, 17 Finanční podpora z vlastních zdrojů, 29 Náklady na rozhodčí, 140
Struktura mzdových nákladů dle lokality Středočeský kraj, 3 Teplice, 6 Ústecký kraj, 2 Celkem 164 zaměstnanců Zlínský kraj, 2 Brno, 8 České Budějovice, 7 Celá ČR, 3 Praha, 71 Jihlava, 9 Plzeňský kraj, 2 Plzeň, 6 Pardubický kraj, 2 Jihočeský kraj, 2 Jihomoravský kraj, 2 Karlovarský kraj, 2 Karviná, 5 Kraj Vysočina, 2 Královehradecký kraj, 2 Liberecký kraj, 2 Moravskoslezský kraj, 2 Olomouc, 9 Olomoucký kraj, 2 Pardubice, 13
Struktura mzdových nákladů dle činností Zajištění akcí, 6 Administrativa, 15 Sport, 81 Administrativa pro fotbalové hnutí v ČR, 62
FINANCE FAČR využití jednotlivých dotačních programů MŠMT v roce 2017
Dotační programy MŠMT v roce 2017 Program I Sportovní reprezentace ČR Program II Sportovně talentovaná mládež Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení Program V Činnost sportovních svazů Program VI Významné sportovní akce
Dotace MŠMT 2017 - Program I (v tis. Kč) Účelové určení: Sportovní reprezentace ČR Ženská reprezentace, 14 558 U15, 4 457 U16, 5 624 U17, 7 939 Futsal, beach, 8 333 U18, 6 198 U21, 5 196 U20, 4 999 U19, 10 955
Dotace MŠMT 2017 - Program II (v tis. Kč) Účelové určení: Sportovně talentovaná mládež Národní fotbalové akademie, 42 205 Dotace na provoz SCM a SpSM, 54 704 Projekty FAČR, 13 091
Dotace MŠMT 2017 - Program V (v tis. Kč) Účelové určení: Činnost sportovních svazů OFS, 35 941 Projekty FAČR, 127 973 KFS, 26 160 Kluby, 170 360
Vývoj finanční podpory FAČR Krajské fotbalové svazy Okresní fotbalové svazy Kluby
Vývoj finanční podpory FAČR do KFS v letech 2015 až 2017 70 000 000 Finanční podpora Loterie vč. NF při KFS Sběrná fakturace 60 000 000 5 634 514 50 000 000 40 000 000 30 000 000 35 885 000 17 401 482 14 850 507 24 842 500 4 920 000 20 000 000 10 000 000 20 028 490 17 982 047 29 058 477 0 2015 2016 2017
Vývoj finanční podpory FAČR do OFS v letech 2015 až 2017 50 000 000 Finanční podpora Sběrná fakturace 9 107 801 40 000 000 9 977 166 30 000 000 2 885 729 20 000 000 10 000 000 27 804 359 29 192 854 38 706 354 0 2015 2016 2017
Vývoj finanční podpory FAČR do klubů v letech 2015 až 2017 Finanční podpora Loterie Projekt FORE 250 000 000 200 000 000 34 320 000 61 196 237 21 820 000 150 000 000 81 816 000 100 000 000 50 000 000 165 720 150 115 831 412 219 851 700 0 2015 2016 2017
Finanční podpora mládeže a dospělých v roce 2016 a 2017 Mládež, 45% 2016 2017 Mládež, 64% Dospělí, 36% Dospělí, 55% Celkem dotace MŠMT: 374 mil. Kč Celkem dotace MŠMT: 555 mil. Kč
FINANCE FAČR v roce 2018
Žádosti o dotace MŠMT na rok 2018 - v mil. Kč 600 500 400 Žádosti o dotace 2018 Rozdělení MŠMT 2018 500 378 300 200 176 100 79 61 110 0 Sportovní reprezentace ČR Sportovně talentovaná mládež Podpora sportovních svazů 3 0 Významné sportovní akce
Problematika financování FAČR 2018 Dle současné metodiky MŠMT není možno dotační prostředky poskytnout členským subjektům tj. sdruženým a pobočným spolkům. Viz níže výňatek z Rozhodnutí MŠMT, zejména bod 3 jednoznačně definovaný ve smyslu požadavku přímého financováni.
Problematika financování FAČR 2018 Finanční podpora FAČR do hnutí FAČR = příjemce dotací 3 500 klubů Celkem 265,5 milionu Kč Finanční podpora FAČR do hnutí 76 OFS a 14 KFS
Přímé financování členské základny 2018 Přímá úhrada nákladů FAČR = příjemce dotací 3 500 Klubů Rozhodčí Trenéři 76 OFS a 14 KFS Nájem prostor Celkem 306,7 milionu Kč Navýšení 41,2 milionu Kč proti roku 2017 Náklady na administrativu
Koncepce rozvoje infrastruktury fotbalu v ČR na období 2018 až 2022
Projekt MINIHŘIŠTĚ - rozvoj minihřišť s umělým povrchem a osvětlením Projekt minihřišť (rozměry 20 m x 40 m) s umělým povrchem a osvětlením prodlužuje tréninkový proces o období, kdy již není možné se připravovat na travnatých hracích plochách, které jsou promáčené, zmrzlé či pokryté sněhem.
Projekt NAFUKOVACÍ HALY zakrytí hracích ploch s umělým povrchem a osvětlením. Skokovým posunem vpřed by byl nový projekt zakrytí větších hracích ploch s umělým povrchem nafukovací halou, což by umožní kvalitní tréninkový proces zejména v zimních měsících bez ohledu na aktuální počasí. Realizace projektu by byla velkým přínosem zejména v osmi fotbalových akademiích, které otbalová asociace provozuje v rámci ČR a v roce 2018 chystá otevřít další.
Projekt MOBILNÍ ŠATNY A SOCIÁLNÍ AŘÍZENÍ výstavba jednoduchých šaten se sociálním zařízením z modulových komponentů Budování nových travnatých hřišť by bylo účelné spojit i s výstavbou jednoduchých šaten se sociálním zařízením z modulových komponentů, které jsou mnohem rychleji postavené, méně nákladné než klasické kabiny a také mobilní, což umožňuje případnou demontáž a následnou instalaci i u jiné hrací plochy.
Projekt MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A TRÉNINGOVÉ CENTRUM STRAHOV Cílem FAČR je vybudovat progresivní sportovní a tréninkové centrum, jehož struktura a náplň vychází z moderních poznatků a názorů odborníků z oblasti komplexní sportovní přípravy od mládežnických kategorií až po dospělé.
Hospodaření dceřiných společnosti FAČR
STES a. s. FAČR Property s. r. o. Public Football s. r. o. Fotbal Travel, a. s. Repre Football s. r. o. AS PRESS s. r. o. Nadační fond mládežnického fotbalu
Společnost STES a. s. Společnost se zabývá prodejem smluvně poskytnutých TV, marketingových a reklamních práv k reprezentačním týmů A, U21, první a druhé fotbalové ligy, poháru FAČR a Superpoháru. 800 000 000 600 000 000 400 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady 702 271 225 696 497 161 Výnosy 583 282 684 545 152 262 483 585 950 432 150 635 200 000 000 0 Fiskální rok 2015-2016 Fiskální rok 2016-2017 Fiskální rok 2017-2018
Společnost FAČR Property s. r. o. Společnost je vlastníkem nového sídla FAČR. Od 1.7.2015 zajišťuje správu a distribuci energií a služeb ve Sportovním areálu Strahov. 40 000 000 30 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy 34 770 790 33 272 889 29 776 489 30 712 468 20 000 000 10 000 000 14 760 424 13 568 173 0 2015 2016 2017
Společnost Public Football s. r. o. Společnost je marketingovým partnerem FAČR, který se zabývá propagací neprofesionálního fotbalu, mimo jiné zajišťováním on-line internetových přenosů a záznamů z utkání klubů pořádaných KFS. 25 000 000 20 000 000 15 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 22 120 842 22 220 182 Náklady Výnosy 18 868 521 20 874 248 18 752 352 10 000 000 8 505 798 5 000 000 0 2015 2016 2017
Společnost Fotbal Travel, a. s. Předmětem činnosti je prodej vstupenek a cestovních služeb na fotbalová utkání českého národního týmu v zahraničí. 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy 26 588 630 27 299 333 22 331 873 22 706 130 5 000 000 0 2 871 111 3 280 749 2015 2016 2017
Společnost Repre Football s. r. o. Marketingovým partner FAČR, který byl pověřen zajištěním reklamní činnosti v souvislosti s konáním EURO 2012. V roce 2016 pověřen zajištěním akcí při EURO 2016 ve Francii. 180 000 000 150 000 000 120 000 000 90 000 000 60 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy 158 896 835 155 825 750 30 000 000 0 5 714 488 1 352 982 7 623 792 3 595 303 2015 2016 2017
Společnost AS PRESS s.r.o. Společnost AS PRESS s.r.o. je vydavatelem fotbalového týdeníku GÓL. 3 600 000 3 500 000 3 400 000 3 300 000 3 200 000 3 100 000 3 000 000 2 900 000 2 800 000 2 700 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy 3 297 694 3 254 069 3 092 070 3 025 948 3 508 070 2015 2016 2017 3 409 011
Nadační fond mládežnického fotbalu 20 000 000 VÝVOJ NÁKLADŮ A ZŮSTATKU NA BANKOVNÍM ÚČTU V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Zůstatek bankovního účtu 18 641 950 19 104 021 18 536 801 16 000 000 12 000 000 8 000 000 4 000 000 0 711 581 1 180 071 55 190 2015 2016 2 017
DĚKUJI ZA POZORNOST