Rozpočet na rok 2016 - obec Všechlapy Výdaje Schválený Pol. par. rozpočet 1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800 1032 5139 Obecní lesy - materiál 11 000 1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000 1032 5169 Obecní lesy- služby 51 200 1032 Lesní hospodářství 80 000 2212 5169 Silnice - služba zimní údržba 25 000 2212 5139 Silnice - materiál 30 000 2212 5171 Silnice - opravy 0 221 Pozemní kumunikace 55 000 2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 22 000 222 Silniční doprava 22 000 3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 10 700 3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000 311 Předškolní a základní vzdělávání 25 700 3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 200 3314 5136 Nákup knih 1 000 3314 5137 DHDM (počítač) 1 000 3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 331 Kultura - knihovna 10 200 3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 333 Činnost registr.církví,nábo. Spol. 0 3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 3 000 3399 5137 Betlém 3399 5139 Fotokniha 3399 5021 DPP fotografování 3399 5169 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- služby 3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 6 000 339 Ostatní záležitosti kultury 9 000 3429 5137 Ostatní zájmová činnnost DHIM 3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000 342 Zájmová činnost a rekreace 10 000 3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 22 000 3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000 3639 5021 Mzdové náklady DPP 20 000 3639 5139 Komunální služby - materiál 15 000 3639 5156 poh.hmoty 2 000 3639 5165 nájemné za půdu 800 3639 5169 služby 10 000 3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 0 3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 000 3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 363 Komunální služby a územní rozvoj 114 800
3721 5169 Nebezpečný odpad+objemný 11 000 3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 500 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby popelnice 80 000 3725 5169 Tříděný odpad - služby separovaný odpad 27 000 372 Nakládání s odpady 118 500 3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 33 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 3745 5137 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DHIM 3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 6 000 3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 3745 5175 péče o vzhled obce - občerstvení 1 500 374 Ochrana přírody a krajiny 49 500 5512 5137 Požární ochrana - DHM 0 5512 5139 materiál 5 000 5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000 5512 5169 služby (technická, přezutí gum) 6 000 5512 5171 opravy a udržování 3 000 5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 4 000 5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000 5512 5362 poplatek 0 551 Požární ochrana 32 000 6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200 6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 8 300 6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 500 98193 6115 5021 Mzdy - volební komise 98193 6115 5173 Volby - cestovné 98193 6115 5175 Volby občerstvení 98193 6115 5139 Materiál volby 98193 6115 5161 Poštovné volby 611 Zatupitelské orgány 110 000 6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000 6171 5136 knihy, tisk 6171 5137 nákup DHIM (pivní sety, PC) 6171 5139 Činnost místní správy - materiál 6 000 6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet 10 800 6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000 6171 5169 Činnost místní správy - služby televize) 15 000 6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 10 000 6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení Chopos otevření hři 5 000 6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 7 500 6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 617 Regionální a místní správa 261 300 6310 5161 poštovné 500 6310 5163 bank.poplatky 6 500 6310 5163 bank.poplatky 300
6310 5163 bank.poplatky 200 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 6320 5163 Pojištění majetku 11 000 632 Pojištění funkčně nespecifik. 11 000 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 633 Finanční operace 0 6409 5362 6409 5365 Platby daní a poplatků 44 000 640 Ostatní činnosti 44 000 Kapitálové výdaje 2321 6121 Budovy - dešťová kanalizace 04204 30 000 3326 6121 Budovy - kaplička 04203 140 000 5512 6121 Budova - hasičárna 04206 540 000 3631 6121 Veřejné osvětlení 04207 6121 Kapitálové výdaje celkem 710 000, Běžné výdaje celkem 960 500 Výdaje celkem 1 670 500 Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250000 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné čin 0 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 26000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560000 0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 0 0000 1340 Poplatek za odpady 70000 0000 1341 Poplatek ze psů 3000 0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5000 0000 1361 Správní poplatky 500 0000 1511 Daň z nemovitostí 180000 000 C E L K E M daňové příjmy 1 409 500 DOTACE 0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání 98193 0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby 0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vz 55000 0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp. 0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas 0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace 0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR 0000 4216 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928 0000 4222 Dotace od KÚ C E L K E M dotace 55 000 0 Celkem 1 464 500 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 2500 1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 121100 103 Lesní hospodářství 123 600 3326 3121 přijatý dar - Kaplička 332 Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0 3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60000 3639 2119 Věcné břemeno 3639 2322 pojistné 3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 363 Komunální služby a územní rozvoj 60 000 3722 2112 Odpady - prodej pytlů 100 3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8000 372 Nakládání s odpady 8 100 6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1000 6171 2324 OÚ - ost.příjmy 617 Regionální a místní správa 1 000 6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 200 6310 2142 Dividendy 13000 6310 2324 Úrok ČNB 100 631 Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 13300 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 633 Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně C E L K E M nedaňové příjmy 206 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 409 500 Přijaté transféry 55 000 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y 206 000 P Ř Í J M Y C E L K E M 1 670 500 Rozdíl příjmy-výdaje 0 Vyvěšeno: 22.11.2015 Schváleno: 20.12.2015
1 úprava 2. úprava 3. úprava rozpočtu rozpočtu rozpočtu 3 900-17000 16000 10 000-17 000 16 000 13 900 91 100 0 91 100 0 6 000,00 1 000 6 000 0 1 000 5 000 500 2 400 3 000 0 0 10 900 1 000-5 000 0 0-4 000 7000 7110 7 000 7 110 0
200 4000-4000 0 200 0 2 000 8000 12000 6000 17000 6700 8 000 500 25 000 24 700 10 500 0 14320 15 000-5000 -3120 1 400-3000 1 500-3200 3 600 0 0 21 500 15 000 1 000 1 400 3 000 1 000 0 0 21 400 1000 20000 11 200 1200 6 700 0 1 000-1000 900-800 2000 5 000 70000 5000 77 000 21 200 24 000 1500
0 1 500 0 0 1600 1 60 30000 5 000 35000 1 000 200000 0 265 000 6 000 99 600 161 810 99 200 99 600 426 810 105 200 14 000 600 600 0 14 000 30 200 0 0 30 200 600 0 44 200
0,00 35 000 0 0 35 000 29650 11 000 0 29 650 11 000 5 000 0 0 5 000 2 000 0 0 2 000 1 400 0 0 1400 0 29 650 54 400 600 0 14 000 0 0 30 200 0 29 650 54 400 600 29 650 98 600-99 000 3.4.2016 14.8.2016 28.11.2016 3.4.2016 14.8.2016 28.11.2016