Usnesení ze 154. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 8. února 2019 Usnesení č. 1215 : I. Schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření příjemce ŘSD ČR, tak že: a) zařazuje 10 jmenovitých akcí do rozpočtu v celkové částce 218 683 tis. Kč, b) zvyšuje rozpočet 5 jmenovitých akcí v celkové částce 757 841 tis. Kč, c) snižuje rozpočet 3 jmenovitých akcí v celkové částce -101 137 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce ŘSD ČR se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o částku 875 387 tis. Kč (viz Příloha č. 1) a po zohlednění změnového řízení nově činí 39 592 499 tis. Kč. II. Ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 1216 I. Schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření příjemce SŽDC, s.o., tak že: a) zařazuje do rozpočtu 4 jmenovité akce v celkové částce 81 960 tis. Kč; b) zvyšuje rozpočet 7 jmenovitých akcí v celkové částce 4 998040 tis. Kč.
Celkový rozpočet příjemce SŽDC, s.o. se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o částku 5 080 000 tis. Kč (viz Příloha k usnesení) a po zohlednění změnového řízení nově činí 40 968 873 tis. Kč. II. Ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemcem SŽDC, s.o. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a financovat z rozpočtu SFDI akce až do výše schválených částek podle aktuální potřeby příjemce; b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 1217 I. Schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření příjemce KSÚS Středočeského kraje, tak že: a) zařazuje do rozpočtu 4 jmenovité akce a 4 globální položky v celkové částce 370 000 tis. Kč; Celkový rozpočet příjemce KSÚS Středočeského kraje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o částku 370 000 tis. Kč (viz Příloha k usnesení) a nově činí 625 500 tis. Kč. II. Ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemcem KSÚS Středočeského kraje Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a financovat z rozpočtu SFDI akce až do výše schválených částek podle aktuální potřeby příjemce; b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 1218 I. Schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření příjemce KSÚS Karlovarského kraje, tak že: a) zařazuje do rozpočtu 1 jmenovitou akci v celkové částce 93 000 tis. Kč: č. 541 152 1002 II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy ve výši 93 000 tis. Kč, Celkový rozpočet příjemce KSÚS Karlovarského kraje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o částku 93 000 tis. Kč a nově činí 93 000 tis. Kč. 2
II. Ukládá řediteli SFDI a) za podmínky doložení příjemcem smluvního závazku BMW o vybudování rozvojového centra nebo doložení smluvního závazku BMW, že uhradí skutečně vynaložené náklady na vybudování dopravního napojení v případě, že výstavba centra BMW nebude na základě rozhodnutí BMW realizována, uzavřít s příjemcem KSÚS Karlovarského kraje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a financovat z rozpočtu SFDI akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce; b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. I. Schvaluje Usnesení č. 1219 upravený návrh příjemce Ředitelství vodních cest ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 1 akce v celkové částce 15 395 tis. Kč (Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 5 akcí v celkové částce 67 559 tis. Kč (Příloha č. 1), c) zařazení 1 akce do rozpočtu v celkové částce 4 000 tis. Kč (Příloha č. 1). Celková výše rozpočtu příjemce ŘVC ČR se tímto rozpočtovým opatřením snižuje o 48 164 tis. Kč a po zohlednění změnového řízení činí 1 370 807 Kč. II. Ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s ŘVC ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a financovat z rozpočtu SFDI akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 1220 I. schvaluje zvýšení rozpočtu příjmů na rok 2019 o 800 000 000 Kč II. ukládá řediteli SFDI upravit rozpočet příjmů SFDI na rok 2019 3
Usnesení č. 1221 I. Jmenuje své zástupce vč. jejich náhradníků do Hodnotitelských komisí pro posuzování žádostí o finanční prostředky z rozpočtu SFDI v roce 2019 II. Schvaluje navržené složení Hodnotitelských komisí - viz Příloha č. 1-4 Usnesení III. Ukládá řediteli SFDI předložit členům jednotlivých Hodnotitelských komisí podklady pro jejich jednání a informovat je o termínu jednání Termín: průběžně Usnesení č. 1222 I. bere na vědomí: předloženou informaci o plnění plánu veřejnosprávních kontrol SFDI za rok 2018 II. schvaluje: plán veřejnosprávních kontrol (PVK) na rok 2019 Usnesení č. 1223 I. schvaluje a) udělení výjimky z Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI z čl. 3 kap. 3.4. odst. 3.4.3. ve smyslu možnosti poskytnutí příspěvku na již ukončenou akci a zpětné proplacení již uhrazených uznatelných nákladů akce; b) rozpočtové opatření ve výši 426 000,00 Kč určené na financování akce; c) zařazení této nové akce do rozpočtu SFDI na rok 2019. 4
II. Ukládá řediteli SFDI: a) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI, b) uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 s příjemcem příspěvku po prověření souladu skutečného provedení akce s projektovou dokumentací a po prověření průběhu výběrového řízení na zhotovitele akce. c) před proplacením příspěvku prověřit tzv. monitorovací návštěvou v místě realizace skutečnosti související s žádostí o uvolnění příspěvku z rozpočtu SFDI včetně zadávacího řízení. Usnesení č. 1224 I. bere na vědomí a ukládá řediteli SFDI: pokračovat v zajištění přípravy zavedení elektronické dálniční známky dle předloženého materiálu 5
Návrh rozpočtového opatření Příloha k usnesení č. 1215 Příjemce: Číslo RO/ZŘ: ŘSD ČR R01 Legenda: zařazení nové akce do rozpočtu zvýšení rozpočtu snížení rozpočtu vyřazení akce v Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Stav akce Název akce Celkové náklady akce Aktuální rozpočet Návrh na změnu Upravený rozpočet po změně 3271114033 60 N R-D I/62 Děčín - Vilsnice 640 651 000 0 20 592 000 20 592 000 3271126302 60 N R-D I/50 Nesovice křižovatka 167 561 000 0 1 000 000 1 000 000 3271126327 60 N R-D I/53 Dobšice, průtah 41 833 000 800 000 6 315 000 7 115 000 3271131029 60 N R-D I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 117 574 000 2 302 000 899 000 3 201 000 3271133006 60 N R-D I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 181 120 000 11 500 000 627 000 12 127 000 3271234005 60 N R-D D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves 417 902 000 0 25 500 000 25 500 000 3271531572 60 N R-D I/42 Brno VMO Dobrovského B 11 336 416 000 0 2 000 000 2 000 000 3272231005 60 N R-D D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 8 497 756 000 0 90 000 000 90 000 000 3272231009 60 N R-D D8 0805 E - Tunel Prackovice 1 416 594 000 0 2 500 000 2 500 000 Stránka 1 z 2
ISPROFIN ISPROFOND Kód T Stav akce Název akce Celkové náklady akce Aktuální rozpočet Návrh na změnu Upravený rozpočet po změně 3272231010 60 N R-D D8 0805 F - Tunel Radejčín 2 978 669 000 0 6 000 000 6 000 000 5001110007 50 U U1 ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy 8 000 000 000 8 000 000 000 500 000 000 8 500 000 000 5001150009 50 U U1 ŘSD opravy a údržba - dálnice 3 000 000 000 3 000 000 000 250 000 000 3 250 000 000 5001560003 60 M M Telematika - investice 1 000 000 000 1 000 000 000-66 150 000 933 850 000 5211550001 60 N R-D D1 Průhonice, PHS km 6,160-7,200 67 992 000 0 1 000 000 1 000 000 5321510006 60 N R-D I/26 Stod, průtah 44 818 000 14 737 000-820 000 13 917 000 5421650001 60 N R19 D8 - odstranění sesuvu v km 56,300-56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 221 326 000 0 3 941 000 3 941 000 5621550018 60 N R20 D2 km 2,000-60,000 / modernizace IDS, Telematika 342 380 000 0 66 150 000 66 150 000 5711540002 60 N R-D D46 MÚK Olšany 142 620 000 74 827 000-34 167 000 40 660 000 CELKEM 38 615 212 000 12 104 166 000 875 387 000 12 979 553 000 Stránka 2 z 2
Návrh rozpočtového opatření Příloha k usnesení č. 1216 Příjemce: Číslo RO/ZŘ: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1./2. Legenda: zařazení nové akce do rozpočtu zvýšení rozpočtu snížení rozpočtu vyřazení akce v Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Stav akce Název akce Celkové náklady akce Aktuální rozpočet Návrh na změnu Upravený rozpočet po změně 3273214993 60 G G Ostatní investiční akce malého rozsahu 570 000 000 550 000 000 20 000 000 570 000 000 3273215204 60 N R-D Nové spojení - Praha hl.n.,masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice 9 288 799 000 0 9 000 000 9 000 000 3273514800 60 G G Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 618 040 000 600 000 000 18 040 000 618 040 000 5003120014 50 U2 G Provozování dráhy 3 042 000 000 2 600 000 000 1 582 000 000 4 182 000 000 5003120047 50 U1 G SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba (mimo síť TEN-T) 9 805 000 000 8 685 000 000 1 120 000 000 9 805 000 000 5003120048 50 U1 G SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba (vybraná síť TEN-T) 9 053 000 000 6 815 000 000 2 238 000 000 9 053 000 000 5213520034 60 N R-D Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov 37 885 000 0 560 000 560 000
5313510009 60 N R Odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk Lipka 156 075 000 0 66 300 000 66 300 000 5323520020 60 N R Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec 77 485 000 22 500 000 10 000 000 32 500 000 5413520031 60 N R Sanace zemního tělesa v km 181,7-181,8 úseku Hájek - Dalovice 111 210 000 0 6 100 000 6 100 000 5813520017 60 N R Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín 480 193 000 96 411 000 10 000 000 106 411 000 CELKEM 33 239 687 000 19 368 911 000 5 080 000 000 24 448 911 000
Návrh rozpočtového opatření Příloha k usnesení č. 1217 Příjemce: Číslo RO/ZŘ: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 1901 Legenda: zařazení nové akce do rozpočtu zvýšení rozpočtu snížení rozpočtu vyřazení akce v Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Stav akce Název akce Celkové náklady akce Aktuální rozpočet Návrh na změnu Upravený rozpočet po změně 5211120016 50 G G Oprava mostů a silnic ve Středočeském kraji 27 448 981 0 27 449 000 27 449 000 5211521006 60 G G Rekonstrukce mostů a silnic ve Středočeském kraji 72 551 019 0 72 551 000 72 551 000 5211521009 60 G G Rekonstrukce mostů Nymburk 575 351 000 0 20 000 000 20 000 000 5211521010 60 N R21 Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610 - investorská příprava 100 000 000 0 2 420 000 2 420 000 5211521011 50 G G 5211521011 60 G G Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a) Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a) 176 423 000 0 176 423 000 176 423 000 627 077 000 0 16 317 000 16 317 000 5211521020 60 N R19 Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: II/236 Kačice - Lány 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000
5211530070 60 N R21 Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 90 750 000 0 2 420 000 2 420 000 5211530072 60 N R21 Prodloužení SVT - investorská příprava 23 000 000 0 2 420 000 2 420 000 CELKEM 1 742 601 000 0 370 000 000 370 000 000
Návrh rozpočtového opatření Příloha k usnesení č. 1219 Příjemce: ŘVC ČR Číslo RO/ZŘ: R01 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu Počet akcí: 7 Evid. číslo Zdroj Kód T Název akce Celkem akce Aktuální upravený rozpočet Návrh RO únor Celkem r. 2019 3275201045 1 60 N Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec 221 969 25 000-15 000 10 000 5005540002 1 60 N Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 119 291 140 000-20 709 119 291 5215530005 1 60 N Přístaviště Mělník 35 650 35 500-20 000 15 500 5215530009 1 60 N Rekreační přístav Kolín 38 361 14 115-9 850 4 265 5215530018 1 60 N Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 49 445 0 4 000 4 000 5425530004 1 60 N Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi 99 101 1 000 15 395 16 395 5425530009 1 60 N Přístaviště Malé Žernoseky 49 022 2 000-2 000 0 Celkem 612 839 217 615-48 164 169 451 Poznámky: 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje)
Příloha č. 1 k usnesení č. 1221 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 Instituce/organizace SFDI 1 Dozorčí rada SFDI Výbor SFDI 2 3 4 Náhradník Ing. Milan Dont, Ph.D. Ing. Dana Teichmannová ředitel Odboru příspěvků vedoucí Oddělení poskytování příspěvků I Ing. Pavol Kováčik, Ph.D., MBA bez náhradníka člen Ing. Josef Kubovský Ing. Petr Vůjtěch ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu MD ČR vedoucí oddělení infrastruktury a SSÚ MD ČR Ing. Aleš Podhájecký Hodnotitelská komise Člen Odbor infrastruktury a územního plánu MD ČR Ing. Milan Plesar Ing. Jaroslav Paznocht Svaz měst a obcí ČR 5 člen Dopravní komise Předsednictva Svazu člen Dopravní komise Předsednictva Svazu Asociace krajů ČR 6 Policie ČR 7 Ministerstvo dopravy ČR 8 NRZP ČR 9 Jaroslav Komínek náměstek hejtmana Ústeckého kraje pplk. JUDr. Sabina Burdová kpt. Ing. Pavel Fiala služba Dopravní Policie ČR služba Dopravní Policie ČR Bc. Dita Eyblová Ing. Anna Batulková Odbor strategie Odbor strategie Ing. Dagmar Lanzová Ing. Milena Antonovičová
Příloha č. 2 k usnesení č. 1221 Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních průhů pro cyklisty 2019 Složení Hodnotitelské komise Instituce/organizace 1 SFDI 2 3 Výbor SFDI 4 Dozorčí rada SFDI 5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo dopravy ČR Policie ČR Asociace měst pro cyklisty 9 Svaz měst a obcí ČR 10 6 7 8 Člen Náhradník Ing. Tomáš Blecha Ing. Milan Dont, Ph.D. ředitel Sekce pro realizaci zdrojů ředitel Odboru příspěvků Ing. Pavel Polák Ing. Taťána Štefelová poradce ředitele SFDI vedoucí Oddělení poskytování příspěvků II Ing. Magdaléna Faltýsková Ing. Anna Batulková ředitelka Odboru financí a ekonomiky MD ČR Odbor strategie MD ČR Mgr. Tomáš Neřold, M.A. Samostatné oddělení BESIP MD ČR Ing. Ivan Fencl, Ph.D. Ing. Pavel Hojda člen člen Mgr. Ondřej Pergl Mgr. Ivana Moravcová Odbor regionální politiky Odbor regionální politiky Ing. Anna Batulková Bc. Dita Eyblová Odbor strategie Odbor strategie kpt. Ing. Pavel Fiala pplk. JUDr. Sabina Burdová služba Dopravní Policie ČR služba Dopravní Policie ČR Ing. Jaroslav Martinek Ing. Jaroslav Vymazal jednatel předseda Ing. Jaroslav Paznocht Ing. Milan Plesar člen Dopravní komise Předsednictva Svazu člen Dopravní komise Předsednictva Svazu Asociace krajů ČR 11
Příloha č. 3 k usnesení č. 1221 Křížení komunikací 2019 Složení Hodnotitelské komise Instituce/organizace Člen Náhradník SFDI 1 Výbor SFDI 2 Dozorčí rada SFDI 3 Ministerstvo dopravy ČR 4 ŘSD ČR 5 SŽDC, s.o 6 ŘVC ČR 7 Ing. Milan Dont, Ph.D. Ing. Dana Teichmannová ředitel Odboru příspěvků vedoucí Oddělení poskytování příspěvků I Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Mgr. Jakub Kopřiva člen náměstek ministra dopravy Ing. Pavel Hojda Ing. Ivan Fencl, Ph.D. člen člen Ing. Jiří Černík Ing. Vlastimil Toman Odbor infrastruktury a územního plánu Odbor infrastruktury a územního plánu Ing. Josef Šejnoha Ing. Michal Vrabec vedoucí přípravy staveb Ing. Alena Heinišová Ing. Miroslav Veliš ředitelka Odboru přípravy staveb Odbor přípravy staveb Ing. Jan Bukovský, Ph.D. Ing. Martin Vavříčka zástupce ředitele investiční referent
Příloha č. 4 k usnesení č. 1221 Vybavení letišť 2019 Složení Hodnotitelské komise Instituce/organizace Člen Náhradník SFDI 1 Ing. Milan Dont, Ph.D. Ing. Tomáš Blecha ředitel Odboru příspěvků ředitel Sekce pro realizaci zdrojů Výbor SFDI 2 Ing. Mgr. Marek Pastucha Ing. Miloš Čermák člen vedoucí odd. přípravy projektů Odboru fondů EU MD ČR Dozorčí rada SFDI 3 Ing. Martin Kolovratník Ing. Pavel Hojda místopředseda HV PSP ČR člen Ministerstvo dopravy ČR 4 Ing. Vladislav Vaníček Ing. Michaela Volná vedoucí oddělení infrastruktury letišť oddělení infrastruktury letišť Úřad pro civilní letectví 5 Ing. Ivan Čech Ing. Blanka Jelínková ředitel bezpečnostního odboru vedoucí oddělení bezpečnosti letového provozu