Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2013 Stránka 1 z 5 P Ř Í J M Y Paragraf Položka Text 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 180 000 200 000 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 110 000 190 000 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových výnosů 100 000 20 000 1121 daň z příjm u právnických osob 200 000 230 000 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 9 700 10 000 1211 daň z přidané hodnoty 360 000 390 000 1340 poplatek za provoz systému likvidace KO 29 000 30 000 1341 poplatek ze psů 2 000 2 000 1361 správní poplatky 200 200 1511 daň z nemovitostí 90 000 110 000 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné PS 29 500 25 000 4112 neinvestiční transfery vnitřní správa 60 100 60 100 4122 příspěvek na pěstební právce od KÚ Plzeň 9 450 35 000 4129 transfer od Chodské ligy přeplatek financování 12 800 1351 výtěžek z provozování loterií 3 500 3 500 1019 2131 příjmy z pronájmu pozemků 18 200 18 200 1032 2111 obecní les příjmy z obecního lesa 700 000 320000 2310 2111 pitná vody příjmy z poskytování služeb a výr. 68 000 60000 3399 2111 kultura příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 0 3429 2111 koupaliště příjmy z poskytování služeb a výr. 6 400 3 300 3612 2132 bytové hospodářství- příjmy z pronájmu nemovit. 52 140 54 000 3727 2324 přijaté nekapitál. příspěvky např. EKOKOM 3 800 4 000 3725 2329 využívání odpadů- ostatní daňové příjmy j.n. 0 0 6171 2111 vnitřní správa příjmy z poskytování služeb 1 000 200 6310 2141 příjmy z úroků 6 500 7 500 Rozpočtové příjmy celkem 2 053 290 1 773 000
Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2013 Stránka 2 z 5 V Ý D A J E 1019 5164 nájemné pozemky 2 300 2 300 1019 Σ ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2 300 2 300 1031 5139 pěstební činnost nákup materiálu 46 650 35 000 1031 5169 pěstební činnost nákup ostatních služeb 78 000 80 000 1031 Σ pěstební činnost 124 650 115 000 1032 5142 těžební činnost realizované kurzové ztráty 4 000 1032 5169 těžební činnost nákup ostatních služeb 220 000 80 000 1032 Σ podpora ostatních produkčních činností 224 000 80 000 1036 5173 správa v lesním hospodářství cestovné 15 000 15 000 1036 5321 správa v lesním hospodářství neinv. transfery 110 000 110 000 1036 Σ správa v lesním hospodářství 125 000 125 000 2212 5171 silnice opravy a udržování 15 000 10 000 2212 Σ silnice opravy a udržování 15 000 10 000 2221 5193 výdaje na dopravní obslužnost 5 000 6 000 2221 Σ výdaje na dopravní obslužnost 5 000 6 000 2310 5139 pitná voda nákup materiálu 10 000 20 000 2310 5365 pitná voda studená voda poplatek 22 000 26 000 2310 5169 pitná voda nákup ostatních služeb 31 000 31 000 2310 5171 pitná voda oprava a údržba 245 100 20 000 2310 5363 pitná voda úhrady sankcí a pokut 11 000 2310 5021 pitná voda odměny na dohody 8 000 5 000 2310 Σ pitná voda 327 100 102 000 2321 5169 odpadní vody nákup ostatních služeb 6 000 4 000 2321 6121 projektová dokumentace - zbytek kanalizace 100 000 200 000 2321 Σ odvádění a čištění odpadních vod 106 000 204 000 2341 5137 rybník drobný hmotný dlouhodobý majetek 2341 5139 rybník nákup materiálu 6 000 2341 5169 rybník nákup ostatních služeb 2341 Σ vodní díla v zemědělské krajině 0 6 000 3111 5321 neinvestiční transfery obcím - mateřská školka 41 000 41 000 3111 Σ neinvestiční transfery obcím 41 000 41 000 3113 5321 neinvestiční transfery obcím základní školy 56 000 56 000 3113 Σ neinvestiční transfery obcím základní školy 56 000 56 000
Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2013 Stránka 3 z 5 3314 5021 knihovna ostatní osobní výdaje 4 000 3314 5136 knihovna nákup knih, periodika 1 000 1 000 3314 Σ činnosti knihovnické 5 000 1 000 3319 5021 ostatní záležitosti kultury ostatní os. výdaje 10 000 10 000 3319 5329 neinvestiční transfery - příspěvek od CHL 19 700 0 3319 5173 cestovné 1 000 3319 5171 oprava a údržba, příp. technické zhodnocení 11 000 20 000 3319 Σ ostatní záležitosti kultury 41 700 30 000 3341 5171 místní rozhlas oprava 11 000 5 000 3341 Σ rozhlas a televize 11 000 5 000 3399 5139 ost. zál. kultury materiál 5 000 3 000 3399 5192 autorské poplatky OSA 500 500 3399 5194 věcné dary jubilantům, balíčky pro děti 8 000 8 000 3399 5175 kulturní záležitosti občerstvení, pohoštění 10 000 10 000 3399 5154 kulturní záležitosti - elektrická energie 12 000 3 500 3399 5169 kulturní záležitosti nákup ostatních služeb 33 000 17 000 3399 5139 nákup drobného majetku 5 000 3 000 3399 Σ ostatní záležitosti kultury 73 500 45 000 3429 5154 koupaliště elektrická energie 3 500 3 500 3429 Σ ostatní zájmová činnost a rekreace 3 500 3 500 3612 5137 bytové hospodářství DHDM 27 000 10 000 3612 5139 bytové hospodářství nákup materiálu 2 500 1 000 3612 5169 nákup ostatních služeb (např. revize) 1 000 1 000 3612 5171 bytové hospodářství oprava, údržba 65 000 3612 5021 bytové hospodářství odměny na dohody 1 000 3612 Σ bytové hospodářství 96 500 12 000 3631 5154 veřejné osvětlení elektrická energie 22 000 22 000 3631 5171 veřejné osvětlení oprava a údržba 4 000 4 000 3631 5171 pronájem vánoční výzdoby na osvětlení 10 000 10 000 3631 Σ veřejné osvětlení 36 000 36 000 3635 6119 územní plán obce 165 000 110 000 3635 územní plán obce - posudek 43 000 3722 5169 sběr a svoz komunálního odpadu 90 000 100 000 3722 5139 ostatní transfery veř. rozp. územní úrovně 130 130 3722 Σ sběr a svoz komunálního odpadu 90 130 100 130
Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2013 Stránka 4 z 5 3723 5169 sběr a svoz ostatních odpadů separovaných 10 000 10 000 3723 Σ sběr a svoz ostatních odpadů 10 000 10 000 3724 5169 využívání a zneškodňování nebez. odpadů 10 000 14 000 3724 Σ využívání a zneškodňování nebez. odpadů 10 000 14 000 3745 5021 veřejné prostranství ostatní osobní výdaje 16 000 16 000 3745 5139 veřejné prostranství nákup materiálu 8 000 15 000 3745 5164 veřejné prostranství nájemné PF 10 200 10 200 3745 5169 veřejné prostranství nákup ostatních služeb 18 000 0 3745 5156 veřejné prostranství pohonné hmoty a maziva 8 500 7 000 3745 Σ péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 700 48 200 5512 5019 refundace platů 3 000 1 000 5512 5139 požární ochrana nákup materiálu 23 000 8 000 5512 5154 požární ochrana elektrická energie 1 400 1 400 5512 5156 pořární ochrana pohonné hmoty a maziva 10 000 6 000 5512 5169 požární ochrana nákup ostatních služeb 2 500 2 500 5512 5222 požární ochrana neinv. transfery obč. sdružením 2 000 2 000 5512 5132 pracovní oděv hasičů 12 000 5512 5021 požární ochrana - odměny - brigády 16 000 5512 Σ požární ochrana 41 900 48 900 6112 5019 zastupitelstva obcí ostatní platy (refundace) 5 000 5 000 6112 5023 odměny členů zastupitelstev 230 000 250 000 6112 5032 povinné zdravotní pojištění 30 000 22 000 6112 5173 cestovné zastupitelstva obcí 1 000 1 500 6112 Σ zastupitelstva obcí 266 000 278 500 6171 5011 vnitřní správa platy zaměstnanců v prac. pom. 120 000 130 000 6171 5019 vnitřní správa refundace mezd 0 0 6171 5021 vnitří správa ostatní osobní výdaje 16 000 20 000 6171 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 30 000 32 000 6171 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 10 800 11 000 6171 5038 povinné pojištění na úrazové pojištění 800 800 6171 5136 knihy, tisk, 6 000 5 000 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 5 000 198 600 65 800
Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2013 Stránka 5 z 5 6171 5139 vnitřní správa materiál 18 000 15 000 6171 5154 vnitřní správa ele. energie 38 000 15 000 6171 5161 vnitřní správa služby pošt 3 200 3 200 6171 5162 vnitřní správa služby radiokomunikací 17 200 17 000 6171 5164 vnitřní správa nájemné zastávka ČD 540 540 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 10 000 10 000 6171 5168 služby zpracování dat 38 000 15 000 6171 5169 vnitřní správa nákup ostatních služeb 20 000 18 000 6171 5173 vnitřní správa - cestovné 4 000 4 000 6171 5175 vnitřní správa pohoštění 4 000 2 500 6171 5222 transfery občanským sdružením 3 000 4 000 6171 5229 ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím 3 700 3 700 6171 5321 neinvestiční transfery obcím 1 500 500 6171 5329 ostatní neinv. transfery chodská liga 13 000 13 000 6171 5361 vnitřní správa nákup kolků 1 500 1 000 6171 5365 platby daní, poplatků krajům, obcím 2 000 1 000 6171 Σ vnitřní správa 376 240 327 240 6310 5163 služby peněžních ústavů 6 000 7 000 6310 Σ služby peněžních ústavů 6 000 7 000 6320 5163 pojištění 20 000 15 000 6320 Σ pojištění 20 000 15 000 6399 5362 platby daní, poplatků státnímu rozpočtu 19 700 10 000 6402 5366 finanční vypořádání mezi krajem a obcí 1 000 13 000 Rozpočtové výdaje celkem 2 359 920 1 904 770 Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z přebytků hospodaření minulých let pol. 8115-131 770 Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2012 Sejmuto z úřední desky dne: 13.12.2012