text Účet č. Paragraf Položka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Kč 231.20 1111 Daň z příjmů fyzických osob - sdílená část 1 485 200,00 231.20 1111 Daň z příjmů fyzických osob - 1,5 % motivace 15 000,00 231.20 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 120 000,00 231.20 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou (z dividend, úroků ) 200 000,00 231.20 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 231.10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 200 000,00 231.20 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 231.20 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 500,00 231.20 1337 Poplatek za komunální odpad 750 000,00 1340 Poplatek za provoz systému KO 300 000,00 231.20 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 231.20 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 1351 Odvody z loterií a podobných her 30 000,00 231.20 1361 Správní poplatky 3 500,00 231.20 1511 Daň z nemovitostí 410 000,00 231.10 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 140 700,00 231.10 4213 Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt "Rekonstrukce návsi ve Všestarech a obnova jejích funkcí" 345 984,00 231.10 4213 Dotace SFŽP ČR - kanalizace 3 897 235,00 231.10 4216 Dotace EU z OPŽP - kanalizace 57 960 699,00 4216 Dotace "Rekonstrukce místní komunikace v Menčicích" po povodních 1 256 901,00 231.10 4223 Dotace "Rekonstrukce a přístavba MŠ Všestary" z ROP Střední Čechy 10 625 124,00 231.20 2310 2132 Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku 20 000,00 231.20 2310 3122 Příspěvek od vlastníků nemovitostí na pořízení dl.hm. majetku - vodovod 200 000,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 850 000,00 231.20 3399 2112 Tržby z prodeje vstupenek do divadla občanům 9 000,00 231.20 3612 2132 Příjmy z pronajmu bytů 36 000,00 231.20 3613 2111 Příjmy - přefakturace služeb 20 000,00 231.20 3613 2132 Příjmy z pronájmů budov - nebytové prostory 300 000,00 231.20 3632 2111 Pohřebnictví - nájemné z hrobových míst 109 000,00 231.20 3639 2119 Příjmy ze zřízených věcných břemen 50 000,00 231.20 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 340 000,00 231.20 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitých věcí 200,00 231.20 3722 2111 Příjmy za zajištění likvidace komunálního odpadu (od podnikatelů) 12 000,00 231.20 3722 2321 Přijaté neinv. dary na likvidaci odpadů 3 500,00
231.20 3723 2111 Příjmy za zajištění sběru, svozu, ukládání a využití bioodpadu 37 200,00 231.20 3725 2324 Příjmy za zajištění zpětného odběru obalů 120 000,00 231.20 6171 2111 Zprostředkování internetu 4 100,00 6171 3121 Přijaté dary 6 700,00 231.20 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 Rozpočtové příjmy celkem 84 293 543,00 231.10 8115 Financování 15 997 010,00 PŘÍJMY CELKEM vč. přebytku hospodaření 100 290 553,00 Účet č. Paragraf Položka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 231.30 2212 5139 Materiál na opravy komunikací 100 000,00 231.30 2212 5169 Zimní údržba komunikací 15 000,00 231.30 2212 5169 Úklid komunikací, sečení podle komunikací, doprava materiálu 20 000,00 231.30 2212 5169 Obnova dopravního značení 25 000,00 231.30 2212 5171 Opravy místních komunikací - nespecifikované 100 000,00 231.30 2212 6121 Budovy, haly, stavby - projekt rekonstrukce místních komunikací, ul. Srančická, pasporty 490 000,00 231.30 2212 6121 Budovy, haly, stavby - most Menčice 1 478 708,00 Celkem paragraf 2212 2 228 708,00 231.30 2219 5169 Zimní údržba chodníků 2 000,00 Celkem paragraf 2219 2 000,00 231.30 2221 5193 Výdaje na územní dopravní obslužnost (dotace dopravci) 150 000,00 Celkem paragraf 2221 150 000,00 231.30 2310 5139 Nákup vodoměrů 20 000,00 231.30 2310 5169 Dokumentace k provozování vodovodu v lokalitě domů CG (provozní řád) 20 000,00 231.30 2310 5213 Neinv. transfery provozovateli vodovodu na úhradu materiálu na vodovodní přípojky 30 000,00 231.30 2310 5365 Správní poplatky za povolení domov. vodovod. přípojek 8 000,00 231.30 2310 6121 Zřízení věcných břemen práva uložení vodovodu - 1. etapa + 2. etapa (GP, poplatky) 170 000,00 231.10 2310 6349 Podíl obce na úhradě výdajů SO Region Jih na "Vodovod Region Jih" 710 170,00 Celkem paragraf 2310 958 170,00 231.30 2321 5169 Čištění dešťové kanalizace 5 500,00 231.30 2321 5171 Opravy dešťové kanalizace 45 000,00 231.30 2321 6121 Výstavba kanalizace 76 381 457,00 Celem paragraf 2321 76 431 957,00
231.10 3111 5331 Příspěvek Mateřské škole Všestary 731 690,00 3111 6121 Budovy, haly, stavby - rekonstrukce a přístavba 14 200 000,00 Celkem paragraf 3111 14 631 690,00 231.10 3113 5321 Spoluúčast na zvýšení kapacity Základní školy Mnichovice - neinv. Náklady 1 187 500,00 231.30 3113 5321 Neinvestiční náklady na žáky Základní školy Strančice 25 000,00 Celkem paragraf 3113 1 212 500,00 231.30 3314 5136 Činnosti knihovnické - knihy, tisk 3 500,00 231.30 3314 5162 Činnosti knihovnické - veřejný internet 2 500,00 Celkem paragraf 3314 6 000,00 231.30 3319 5021 Vedení obecní kroniky - OOV 10 000,00 231.30 3319 5139 Vedení obecní kroniky - materiál 5 000,00 Celkem paragraf 3319 15 000,00 231.30 3326 5169 Údržba pomníku padlých z II. světové války 3 500,00 231.30 3326 5169 Údržba automat. zvonění na zvoničkách a kapli 9 000,00 Celkem paragraf 3326 12 500,00 3349 5169 Obecní časopis - tisk 30 000,00 Celkem paragraf 3349 30 000,00 231.30 3399 5138 Nákup lístků do divadla 16 000,00 231.30 3399 5139 SPOZ materiál 12 000,00 231.30 3399 5169 Doprava do divadla 6 000,00 231.30 3399 5169 Doprava - výlet 20 000,00 231.30 3399 5175 Občerstvení - výlet, Mikulášská, den dětí 11 000,00 231.30 3399 5499 Dary novým občánkům 10 000,00 Celkem paragraf 3399 75 000,00 231.30 3412 6121 Kurt u hřiště - dokončení (vynětí půdy ze ZPF, správní poplatky) 25 000,00 Celkem paragraf 3412 25 000,00 231.,10 3419 5222 Neinvestiční dotace SK VŠESTARY 10 000,00 Celkem paragraf 3419 10 000,00 231.30 3421 5137 Odpočinková zóna na návsi, plácek pro děti - pořízení předmětů na vybavení 13 000,00 231.30 3421 5139 Odpočinková zóna na návsi, plácek pro děti - materiál 7 000,00 Celkem paragraf 3421 20 000,00 231.10 3429 5222 Neinvestiční dotace Spolku rybářů Všestary a ČSCH Základní organ. Všestary 20 000,00 Celkem paragraf 3429 20 000,00 231.30 3612 5171 Správa obecního bytu - opravy a udržování 8 000,00 Celkem paragraf 3612 8 000,00
231.30 3613 5151 Voda - odběr čp. 15 Menčice 12 000,00 231.30 3613 5154 Elektřina - nebyt. prostory 6 200,00 231.30 3613 5169 Nebytové prostory - nákup služeb (revize) 7 000,00 231.30 3613 5171 Drobné truhlářské a dokončovací práce v čp. 15 Menčice 3 700,00 231.30 3613 5171 Opravy budov - nebytových prostor (čp. 156) 500 000,00 Celkem paragraf 3613 528 900,00 231.30 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická enegie 125 000,00 231.30 3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy a udržování 60 000,00 231.30 3631 6121 Veřejné osvětlení - investice k MŠ a ulice Sluneční - (projektová dok., projednání, realizace) 50 000,00 Celkem paragraf 3631 235 000,00 231.30 3632 5139 Provoz hřbitova - materiál (čísla k označení hrobů) 17 000,00 231.30 3632 5156 Provoz hřbitova - pohonné hmoty 1 000,00 231.30 3632 5169 Provoz hřbitova - údržba ploch 40 000,00 231.30 3632 6121 Kolumbárium - dokončení I. oddělení + II. oddělení 8 000,00 Celkem paragraf 3632 66 000,00 231.30 3635 6119 Pořízení územního plánu obce - zpracování návrhu 490 500,00 231.30 3635 6119 Poštovné - projednání návrhu 1 500,00 3635 6119 Činnost mandatáře při pořizování ÚP 50 000,00 Celekm paragraf 3635 542 000,00 231.30 3639 6121 Studie využitelnosti č.p. 12 100 000,00 Celkem paragraf 3639 100 000,00 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 22 000,00 Celkem paragraf 3721 22 000,00 231.30 3722 5169 Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu 540 000,00 Popelnice, kontejnery 1100 l 500000,00 Kontejnery na objemný odpad 44000,00 Celkem paragraf 3722 540 000,00 231.30 3723 5169 Sběr, svoz tříděného papíru, plastů a skla 170 000,00 Celkem paragraf 3723 170 000,00 231.30 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál 3 000,00 231.30 3745 5156 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pohonné hmoty 3 000,00 231.30 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - služby 150 000,00 231.30 3745 5171 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (strojů) 8 000,00 Celkem paragraf 3745 164 000,00 231.10 4322 5229 Příspěvky - DD Strančice, nadace 7 500,00 Celkem paragraf 4322 7 500,00
231.30 4349 5492 Příspěvek fyz. osobám na výdaje na likvidaci kom. odpadu 8 000,00 Celkem paragraf 4349 8 000,00 231.30 4351 5321 Pečovatelská služba 15 000,00 Celkem paragraf 4351 15 000,00 231.30 5512 5019 Refundace mezd členů jednotky SDH 8 000,00 231.30 5512 5021 Odměny pro členy JSDH 9 000,00 231.30 5512 5038 Pojištění členů JSDH 3 500,00 231.30 5512 5132 Ochranné pomůcky pro JSDH 1 000,00 231.30 5512 5139 Nákup materiálu pro JSDH 12 000,00 231.30 5512 5156 Pohonné hmoty pro JSDH 20 000,00 231.30 5512 5167 Školení členů JSDH 7 000,00 231.30 5512 5169 Nákup služeb (techn. prohlídky techniky, emise) 7 000,00 231.30 5512 5171 Opravy techniky a vybavení JSDH 50 000,00 231.30 5512 5171 Úpravy v garáži 10 000,00 231.30 5512 5222 Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Všestary 10 000,00 Celkem paragraf 5512 137 500,00 231.30 6112 5021 Odměny členům výborů a komisí obce 14 000,00 231.30 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 502 578,00 231.30 6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdravotní pojištění 36 744,00 231.30 6112 5173 Cestovné 10 000,00 Celkem paragraf 6112 563 322,00 231.30 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 113 184,00 231.30 6171 5031 Sociální pojištění 32 667,00 231.30 6171 5032 Zdravotní pojištění 33 198,00 231.30 6171 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 231.30 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 18 000,00 231.30 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 231.30 6171 5139 Nákup materiálu 15 000,00 231.30 6171 5151 Pitná voda 1 000,00 231.30 6171 5154 Elektrická energie 27 400,00 231.30 6171 5155 Pevná paliva 6 500,00 231.30 6171 5161 Poštovné + certifikáty 4 500,00 231.30 6171 5162 Telefonní poplatky, internet, rozhlas 39 000,00 231.30 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 231.30 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 231.30 6171 5169 Nákup služeb - servisní služby, údržba internet. stránek apod. 120 000,00
231.30 6171 5171 Opravy a udržování 25 000,00 231.30 6171 5173 Cestovné 2 000,00 231.30 6171 5175 Pohoštění 4 000,00 231.30 6171 5229 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 3 607,00 231.30 6171 5321 Neinv. transfery obcím - přestupková agenda 5 000,00 231.30 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - správ. poplatky, daň z převodu nem. 2 000,00 231.30 6171 5492 Dary obyvatelstvu 36 000,00 Celkem paragraf 6171 647 056,00 231.30 6310 5141 Úroky vlastní - úvěr kanalizace 16 mil 190 000,00 231.30 6310 5141 Poplatky bance 11 000,00 Celkem paragraf 6310 201 000,00 231.30 6320 5163 Pojištění majetku obce 28 350,00 Celkem paragraf 6320 28 350,00 231.30 6399 5362 Platba daně z příjmů právnických osob za obec 290 700,00 Celkem paragraf 6399 290 700,00 231.10 6409 5329 Členský příspěvek DSO Ladův kraj 19 700,00 231.10 6409 5329 Členský příspěvek DSO Region Jih 35 000,00 Celkem paragraf 6409 54 700,00 8124 Splátka úvěru - kanalizace 16 mil -167 000,00 Rozpočtové výdaje celkem 100 290 553,00 VÝDAJE CELKEM 100 290 553,00 Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 Předkládá: Mgr. Jaromír Jech Vyvěšeno dne: 19.5.2015 Sejmuto dne: Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne: Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Dne: