ROZPOČET NA ROK 2012

Transkript

1 OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2012 (návrh) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru: Dana Grebeňová Ing. Roman Hřebík v zastoupení Ing. František Šturma Druh Rozpočet 2012 I. Příjmy celkem z toho: 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace , , , II. Výdaje celkem z toho: 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje , , III. Saldo (příjmy - výdaje) IV. Převod BÚ k odhad V. Splátka úvěru , , ,00 VI.Stav BÚ k ,00

2 Rozpočtové příjmy - strana 1 Název UZ Par. Položka Rozpočet 2012 Daňové příjmy: - Daň z příjmů f. o. ze závislé činnosti a funkčních požitků - Daň z příjmů f. o. ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí 1511 CELKEM Daňové příjmy Přijaté dotace - Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté dotace od obcí CELKEM Přijaté dotace Kapitálové příjmy: - Příjmy z prodeje bytů CELKEM Kapit. příjmy Nedaňové příjmy - Vodné Přísp. na část. úhradu neinv. nákladů MŠ, ŠD Příjmy z obecní knihovny Příjmy elektřina sport.areál Příjmy z pronájmu sport. areálu Příjmy elektřina prak. Lékař Příjmy z pronájmu ordinace prakt.lékaře Příjmy elektřina zubař Příjmy z pronájmu stomat. ordinace Příjmy elektřina rehabilitace Příjmy z pronájmu rehabilitace Příjmy telefon zdr. středisko Byty přijmy z poskytování služby Nájem z bytů Nebytové příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu nebyt.hosp Pohřebnictví - hrobové místo Přijaté nekap. přísp. Hřbitov (Pěčice) Komun. odpad - příjem ze služeb Příjem za tříděný odpad (papír, plast, sklo) SDH elektřina+plyn Správa - příjem z činnosti Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu (plynárna) Příjmy z fin.operací - úroky z vkladů CELKEM Nedaňové příjmy Příjmy celkem

3 Rozpočtové výdaje Stránka 3 Rozpočtové výdaje - strana 1 Silnice - Komunikace - služby Komunikace - opravy, údržba Komunikace - rekonstrukce Dopravní obslužnost Dopravní značení CELKEM silnice - Pitná voda - Vodné Ostatní služby Vodovod Semčice IV. etapa - střed obce CELKEM Pitná voda - Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace - páteřní řád v kom. Dobrovice Žerčice , , , , ,00 CELKEM odpad.vody ,00 Požární nádrž - Nákup materiálu ,00 - Nákup ostatních služeb Čištění CELKEM požární nádrž Masarykova ZŠ ,00 - Služby peněžných ústavů ,00 - Záležitosti vzdělání Příspěvek na provoz Budovy, haly a stavby ,00 CELKEM Masarykova ZŠ ,00 Knihovna - Odměny Knihy, časopisy Elektřina Služby (revize has. př.) ,00 CELKEM Knihovna - 1 Kronika - Odměny Nákup materiálu CELKEM Kronika Činnost registr. církví - Opravy, údržba (sbírka) Neinv. dotace církvím CELKEM Církev Semčický zpravodaj - Odměny Tisk CELKEM Zpravodaj Kulturní a soc. komise - Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Kulturní akce Pohoštění Věcné dary (důchodci, vítání) CELKEM kulturní komise - 4 Hřiště dětské - Revize CELKEM Hřiště dětské

4 Rozpočtové výdaje Stránka 4 Rozpočtové výdaje - strana 2 Sportovní areál - Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu Elektřina Pojištění budovy Nákup ost. služeb Opravy a údržba Stavby CELKEM sportovní areál ,00 Zdrav. středisko-budova - Elektřina prakt.lékař Elektřina stomatologie Elektřina rehabilitace Elektřina ,00 - Telefony Pojištění budovy Nákup ost. služeb - jímky Opravy a údržba Plošina CELKEM zdrav. středisko ,00 Obecní byty - Elektřina ,00 - Pojištění budovy Nákup ost. služeb - jímky Opravy a údržba CELKEM Obecní byty ,00 Nebytové hospodářství - Elektřina Pojištění budovy Nákup ost. služeb Opravy a udržba CELKEM Nebytové hosp. Veřejné osvětlení - Elektřina Opravy a údržba CELKEM Veřejné osvětlení - 11 Pohřebnictví - Ostatní osobní výdaje ,00 - Elektřina ,00 - Nákup ost. služeb ,00 - Opravy a udržba CELKEM pohřebnictví - 5 Územní plánování - Změny územního plánu CELKEM Územní plánování Sběr a svoz komun. odpadu - DHIM Nákup popelnic Odvoz odpadů a kontejnerů ,00 CELKEM komunál. odpad - 75 Veřejná zeleň - Nákup ost. služeb CELKEM veřejná zeleň -

5 Rozpočtové výdaje Stránka 5 Rozpočtové výdaje - strana 3 Požární ochrana - Ostatní platy Odměny Ostatní povinné pojistné placené zam Drobný hmotný dl.majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn ,00 - Elektřina Pohonné hmoty Telefon Pojištění budovy Školení Cestovné Nákup ost. služeb ,00 - Opravy a udržba CAS Rezerva na řešení krizových situací Stavby ,00 CELKEM požární ochrana - 91 Obecní zastupitelstvo+komise - Odměny ,00 - Sociální pojištění za zam Zdravotní pojištění za zam Školení a vzdělavání CELKEM OZ - 60 Státní správa - Platy zaměstnanců ,00 - Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění ,00 - Publikace, časopisy Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby pošt ,00 - Služby telekomunikací ,00 - Služby peněžních ústavů Nájemné ,00 - Konzultační a poraden.služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovní výdaje Pohoštění a dary Poskytnuté zálohy vlast.pokl Platby daní a popl. (přev.nem.) CELKEM státní správa ,00 Úrok z úvěru - Neinvestiční úroky Služby peněžních ústavů CELKEM Úrok z úvěru Ostatní finanční operace - Platba daně z příjmu za obce ,00 CELKEM daň z př ,00 VÝDAJE CELKEM ,00