PSČ: 463 31 Oldřichovská 185, Mníšek 482 725 080 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE MNÍŠEK NA OBDOBÍ 2019-2028 Plán financování obnovy byl schválen zastupitelstvem obce dne 12. 06. 2019 usnesením č. 95/6/19
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE dle přílohy č.18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. provádějící zákon č. 274/2001 Sb. 1. VLASTNÍK VODOVODU A KANALIZACE Oldřichovská 185, Mníšek IČ : 00263001 Statutární zástupce : Roman Slezák, starosta obce 2.1 PROVOZOVATEL KANALIZACE Oldřichovská 185, Mníšek IČ : 00263001 Statutární zástupce : Roman Slezák, starosta obce 2.2 PROVOZOVATEL VODOVODU Mikroregion Jizerské podhůří Nová Ves 213 IČ : 70226784 Statutární zástupce : Jaromír Tichý, předseda sdružení 3. MÍRA ODPOVĚDNOSTI ZA OBNOVU MAJETKU VODOVODU A KANALIZACE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY PODLE 8 ODST.2 ZÁKONA Odpovědnost za obnovu má : vlastník vodovodu a kanalizace 4 KOMENTÁŘ Účel a cíl Plánu 4.1 Všeobecné požadavky Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO ) slouží vlastníkovi při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodářského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. Ekonomická část PFO obsahuje bilanci potřeb a zdrojů na jeho finanční krytí. Hlavním cílem PFO je: zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku vlastníka, zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku vlastníka a zajistit nezbytnou udržitelnost vodohospodářského majetku vlastníka. Na PFO je nutné pohlížet jako na analýzu potřeb vlastníka s cílem zajistit nezbytnou technickou i technologickou úroveň zařízení, která jsou předpokladem stabilního a efektivního provozování vodohospodářského majetku. PFO je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani výstavbu. 4.2 Legislativní požadavky Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVaK ).
V ustanovení 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis. Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením 13 je stanoveno následující: Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací. Pořizovací cenou vodohospodářského majetku se pro potřeby PFO v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací v aktuální ceně. 5 Stručný přehled vodohospodářského majetku 5.1 Vodovod Název Hodnota majetku dle VUME - tis.kč Teoretická doba akumulace prostředků -let Roční potřeba finančních prostředků - tis. Kč vodovodní řady km přepočtená celková Přiváděcí řad Mníšek 442 57 7,75 0,18 Zásobovací řad Mníšek 33 107 62 529,96 12,43 Zdroj vody-vrt Mníšek 785 22 35,68 Vodojem (VDJ) Mníšek 5 287 57 92,75 Čerpací stanice Mníšek 1 181 78 15,14 Celkem 40 802 681,28 12,61 5.2 Kanalizace Název Hodnota majetku dle VUME - tis.kč Teoretická doba akumulace prostředků -let Roční potřeba finančních prostředků - tis. Kč vodovodní řady km přepočtená celková Kanalizační řad Mníšek 17 836 80 222,95 5,86 ČOV Škola Mníšek 3 896 30 129,88 ČOV Frýdl. Mníšek 1 124 30 37,46 Celkem 22 856 390,29 5,86
6 ZHODNOCENÍ STAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU 6.1.1 Opotřebení a životnost vodovodního a kanalizačního potrubí Opotřebení vodovodního potrubí je vypočteno jako podíl skutečné doby používání vodovodního potrubí a předpokládané doby jeho životnosti. Čím novější je vodovodní řad a čím kvalitnější použitý materiál, tím je opotřebení vodovodu menší. Doporučená životnost (dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) materiál potrubí vodovod předpokládaná životnost (let) kanalizace polyetylen 80 90 polyvinylchlorid 80 90 polypropylen 80 90 6.2 Statistické hodnocení vodovodu pro veřejnou potřebu Pro potřeby PFO byl hodnocen vodovod pro veřejnou potřebu, který je ve vlastnictví obce Mníšek. Celková vodovodu činí cca 12,6 km. Dále byla hodnocena kanalizace v celkové délce 5,8km. 6.2.1 Použité materiály na vodovodní potrubí a kanalizační potrubí Vodovodní řady pro veřejnou potřebu a kanalizační řady jsou z plastových materiálů (PVC, PE). Tyto materiály jsou ve vodárenství používány již od 80. let 20. století. 7 Výpočet roční potřeby finančních prostředků Pro výpočet roční potřeby finančních prostředků je třeba vypočítat teoretickou dobu akumulace prostředků dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění: Teoretická doba akumulace prostředků = životnost/100 * (100 opotřebení v %) Známe li teoretickou dobu akumulace prostředků, pak lze jednoduchým vynásobením vypočítat roční potřebu finančních prostředků: Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická doba akumulace prostředků Hodnota majetku dle VÚME Teoretická doba akumulace prostředků Roční potřeba finančních prostředků Vodovodní řady 40 017 tis. Kč 62 let 645 tis. Kč Zdroj vody - vrt 785 tis. Kč 22 let 36 tis. Kč Kanalizační řady 17 836 tis. Kč 80 let 223 tis. Kč ČOV 5 020 tis. Kč 30 let 167 tis. Kč Celková potřeba finančních prostředků na desetileté období je pak 10ti-násobkem roční potřeby. Výsledky obsahuje závěrečná tabulka vypracovaná dle přílohy 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
8 TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE Majetek 1 Hodnota 2 Opotřebení 3 Délka potrubí 4 Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací [mil.kč na 2 desetiny] [-] [mil. Kč] [-] [km] 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Vodovodní řad Mníšek 39,575 23% 12,43 5105-697605-00263001-1/1 3 0,317 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FPO 4 Přiváděcí řad 1,227 29% 0,18 5105-705594-00263001-1/1 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FPO 6 Kanalizační stoka Mníšek 7 5101-697605-00263001-3/1 17,836 11% 5,86 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FPO 8 ČOV Mníšek u školy 9 5105-697605-00263001-4/1 3,896 25% 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FPO 10 ČOV Frýdlantská 11 5105-697605-00263001-4/2 1,124 25% 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FPO 12 Vodovody celkem 40,802 X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 Kanalizace celkem 22,856 X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FPV FPO finanční prostředky vlastní finanční prostředky ostatní 9 ZÁVĚR 9.1 Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Obce Mníšek vyžaduje roční objem finančních prostředků v optimální výši: cca 1,67 % z hodnoty vodovodní sítě cca 1,71 % z hodnoty kanalizační sítě 9.2 Při hodnotě majetku 63 658 tis. Kč to ročně představuje investovat do obnovy přibližně 1 071 tis. Kč, z toho pro vodovod 681 tis. Kč, pro kanalizaci 390 tis. Kč. V dalších letech je vhodné peníze akumulovat na speciálním účtu a vhodně zhodnocovat. 9.3 Prozatím bude vlastník obnovovat svou vodohospodářskou infrastrukturu dle investičních možností, které v současné době má. 9.4 PFO i každou jeho aktualizaci, která je nedílnou součástí PFO, schvaluje nejvyšší orgán vlastníka.. Roman Slezák starosta obce