MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok 2019 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání: 1) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... Návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok 2019 (ČEVAK a.s. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 pro město Písek). 2) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... výši roční úhrady za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek (Koncesní smlouva o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne článek 5.16.) v celkové výši ,- Kč bez DPH. 3) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... Dodatek č. 5/2018 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne a pověřuje starostku města jeho podpisem. Návrh předkládá Ing. arch. Petra Trambová místostarostka Návrh zpracoval Ing. Roman Honzík Jednatel VSP s.r.o.

2 Důvodová zpráva: Město Písek uzavřelo dne Koncesní smlouvu o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku. V souladu s ustanovením čl. 8.4 předložil provozovatel dne návrh cenové kalkulace vodného a stočného pro město Písek na rok 2019 (Příloha č. 1). Návrh úpravy ceny podléhá dle čl této smlouvy souhlasu zastupitelstva města Písku. Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s vedením města Písek tento návrh nejprve projednala s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města Písku s firmou ČEVAK a.s. Provozovatel v návrhu ceny vodného a stočného na rok 2019 uvádí navýšení jednotlivých položek o inflaci v daných odvětvích a uplatňuje v nich výpočet změny výše nájemného a provozních nákladů převzetím nového majetku do provozování v celkové výši ,- Kč (vodné ,- Kč, stočné ,- Kč). Kalkulační zisk je provozovatelem uplatňován pro rok 2019 ve vodném 5,99% a ve stočném 6,94. Ve stočném zůstává kalkulační zisk stejný jako v roce 2018 a ve vodném se snižuje o 0,03%. Návrh: Cena vodného v roce 2018 s DPH 15%: 41,15 Kč Navržená cena vodného pro rok 2019 s DPH 15%: 44,21 Kč Navýšení ceny vodného za 1m 3 pro rok 2019 je o 3,06 Kč, tj. 7,44% Cena stočného v roce 2018 s DPH 15%: 36,05 Kč Navržená cena stočného pro rok 2019 s DPH 15%: 35,67 Kč Snížení ceny stočného za 1m 3 pro rok 2019 je o 0,38 Kč, tj. o 1,05% Celková cena vodného a stočného v roce 2018 s DPH 15%: Navržená cena vodného a stočného pro rok 2019 s DPH 15%: 77,20 Kč 79,88 Kč Celkové navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019 je o 2,68 Kč (s DPH 15%), tj. o 3,47% než v roce stránka 2 (celkem 24)

3 K navýšení ceny dochází vlivem nárůstu indexů nákladový položek pro rok Provozovatel ve své kalkulaci nepředpokládá zvýšení fakturace pitné a odpadní vody v roce 2019 a pro výpočet je uvažováno s fakturací ve stejné výši jako v roce Podrobný návrh cenové kalkulace, vč. inflačních indexů je uveden v Příloze č. 1 (Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 pro město Písek). Nájemné: Dle novelizovaného Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (účinnost od 1. ledna 2014) provozovatel provedl v roce 2014 aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 až Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Písek, vyžaduje v desetiletém horizontu let 2015 až 2024 každoročně vynaložit v průměru částku 47,47 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku. Na základě požadavku k postupnému narovnávání výše poměru nájemného na vodném a stočném vzhledem k pořizovací hodnotě vodovodů a kanalizací, dochází i tento rok k úpravě tohoto poměru. V roce 2014 byl podíl nájemného na vodném 16% a na stočném 84%. V roce 2015 byl podíl nájemného na vodném 20% a na stočném 80%. V roce 2016 byl podíl nájemného na vodném 24% a na stočném 76%. V roce 2017 byl podíl nájemného na vodném 29% a na stočném 71%. V roce 2018 byl podíl nájemného na vodném 30% a na stočném 70%. Pro rok 2019 je navržen podíl nájemného na vodném 34% a na stočném 66%. Narovnání tohoto poměru nájemného je jedním z cílů aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Nájemné placené provozovatelem pro rok 2018 bylo stanoveno ve výši ,- Kč bez DPH (vodné ,- Kč a stočné ,- Kč) Pro rok 2019 je dle požadavků Koncesní smlouvy na výpočet výše nájemného a na základě rozšíření vodohospodářského majetku města Písek provozovatelem navrženo nájemné ve výši ,- Kč bez DPH (vodné ,- Kč a stočné ,- Kč bez DPH). stránka 3 (celkem 24)

4 Výše navrženého nájemného je ve shodě s aktualizovaným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Celkové navýšení nájemného pro rok 2019 k roku 2018 činí ,- Kč bez DPH, tj. o 1,93% V návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019 provozovatel vychází z dosud známých údajů a stavu provozovaného majetku. V roce 2018 byla dostavěna nová úpravna vody a zahájen zkušební provoz této nové úpravny. V roce 2019 by měla být realizována nová Stanice energetického využití kalů a biomasy v areálu ČOV Písek. V návrhu kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019 však není počítáno s náklady na jejich provoz. Provozem těchto nových vodohospodářských zařízení by mělo dojít k zefektivnění jejich provozu a tím také ke změně celkových nákladů, které by se měli promítnout v návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok Na konci roku 2019 budou provozovatelem rozdíly v nákladech a výnosech vyčísleny, provedeno vyhodnocení provozu a toto odsouhlaseno Vodárenskou správou Písek s.r.o. V případě, že by došlo provozem těchto vodohospodářských zařízení ke změně nákladů v rámci schválené kalkulace pro rok 2019 budou provozovatelem účtovány skutečné náklady na základě vystaveného daňového dokladu. Čištění a údržba dešťových vpustí a ekodrenů Firma ČEVAK a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury dále uplatňuje navýšení úhrady za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek (Koncesní smlouva o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne článek 5.16 a Dodatek č. 1/2013). Dle Přílohy č. 3 (Seznam nových dešťových vpustí a acodrainů) se mění celková výše náhrady takto: Počet DV k ks Počet DV k ks Roční úhrada dle stávající Koncesní smlouvy: Nová cena celkem: ,- Kč ,- Kč stránka 4 (celkem 24)

5 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.1 - Návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2 roční úhrada za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v celkové výši ,- Kč bez DPH. Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.3 - Dodatek č. 5/2018 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne Vztah k rozpočtu: V případě schválení Návrhu kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok 2019 bude příjem města Písku za pronájem vodohospodářského majetku od společnosti ČEVAK a.s. činit v roce 2019 celkem ,- Kč bez DPH. Vztah ke strategickému plánu: Akce nemá přímý vztah ke strategickému plánu města Písku. Přílohy: Příloha č. 1 - Materiál ČEVAK a.s. - Návrh cenové kalkulace vodného a stočného pro město Písek na rok 2019 Příloha č. 2 - Dodatek č. 5/2018 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne Příloha č. 3 - Seznam dešťových vpustí a ekodrenů stránka 5 (celkem 24)

6 Příloha č.1: stránka 6 (celkem 24)

7 stránka 7 (celkem 24)

8 stránka 8 (celkem 24)

9 stránka 9 (celkem 24)

10 stránka 10 (celkem 24)

11 stránka 11 (celkem 24)

12 stránka 12 (celkem 24)

13 stránka 13 (celkem 24)

14 stránka 14 (celkem 24)

15 stránka 15 (celkem 24)

16 stránka 16 (celkem 24)

17 stránka 17 (celkem 24)

18 stránka 18 (celkem 24)

19 stránka 19 (celkem 24)

20 Příloha č. 2: stránka 20 (celkem 24)

21 stránka 21 (celkem 24)

22 stránka 22 (celkem 24)

23 Příloha č. 3: stránka 23 (celkem 24)

24 stránka 24 (celkem 24)