Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00268542 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Ždírec nad Doubravou Školní 500 582 63 Ždírec nad Doubravou I.Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 7 500 000,00 9 391 265,65 9 884 468,43 131,8 105,3 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 700 000,00 550 000,00 255 817,02 36,5 46,5 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 750 000,00 792 000,00 854 704,95 114,0 107,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 000 000,00 8 000 000,00 9 101 343,82 113,8 113,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 900 000,00 2 120 190,00 1 520 190,00 80,0 71,7 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 15 300 000,00 17 880 000,00 18 452 525,61 120,6 103,2 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 10 397,34 10 397,34 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 580 000,00 1 580 000,00 1 561 028,49 98,8 98,8 0000 1341 Poplatek ze psů 61 000,00 61 000,00 61 457,00 100,7 100,7 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 15 000,00 15 000,00 12 180,00 81,2 81,2 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 12 000,00 11 778,00 98,2 98,2 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 450 000,00 479 675,00 159,9 106,6 0000 1381 Daň z hazardních her 1 365 470,45 1 386 318,96 101,5 0000 1382 Odvod z loterií a her krom VHP 130 000,00 56 816,83 56 816,83 43,7 100,0 0000 1383 Odvod z výherních hr.přístrojů 1 100 000,00 337 055,31 337 055,31 30,6 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 4 500 000,00 4 500 000,00 4 669 786,01 103,8 103,8 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 200 000,00 216 735,62 216 735,62 108,4 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 65 523,00 65 523,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 109 500,00 2 109 500,00 2 109 500,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 840 117,00 2 840 117,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 13 639,00 13 639,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 468 078,00 1 468 078,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 6 722 287,10 6 722 287,10 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 293 530,00 293 530,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 130 000,00 153 389,00 151 574,00 116,6 98,8 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 130 000,00 153 389,00 151 574,00 116,6 98,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 1 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

I.Rozpočtové příjmy 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000 000,00 2 233 000,00 2 270 114,79 227,0 101,7 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 000,00 1 550 000,00 1 559 160,00 155,9 100,6 1032 Podpora produkční činnosti 2 000 000,00 3 783 000,00 3 829 274,79 191,5 101,2 1069 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 25 000,00 25 000,00 100,0 1069 Ostatní správa v zemědělství 25 000,00 25 000,00 100,0 2144 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 10 880,00 12 090,00 201,5 111,1 2144 Ostatní služby 6 000,00 10 880,00 12 090,00 201,5 111,1 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 26 240,00 26 240,00 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 26 240,00 26 240,00 100,0 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 530 000,00 1 530 000,00 1 549 622,00 101,3 101,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 530 000,00 1 530 000,00 1 549 622,00 101,3 101,3 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 12 380,00 14 080,00 140,8 113,7 3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 17 566,80 17 566,80 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 10 000,00 29 946,80 31 646,80 316,5 105,7 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 31 934,00 91,2 91,2 3314 2112 Příj.z prodeje zboží 13 000,00 13 000,00 16 968,00 130,5 130,5 3314 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 42 056,38 42 056,38 100,0 3314 Činnosti knihovnické 48 000,00 90 056,38 90 958,38 189,5 101,0 3316 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 050,00 52,5 52,5 3316 Vydavatelská činnost 2 000,00 2 000,00 1 050,00 52,5 52,5 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 43 692,00 44 942,00 149,8 102,9 3319 Ost. záležitosti kultury 30 000,00 43 692,00 44 942,00 149,8 102,9 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 3 400,00 3 450,00 345,0 101,5 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 3 400,00 3 450,00 345,0 101,5 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 31 963,00 91,3 91,3 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 35 000,00 35 000,00 31 963,00 91,3 91,3 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000,00 11 000,00 11 126,00 158,9 101,1 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 000,00 9 640,00 9 675,00 193,5 100,4 3392 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 796,00 796,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 12 000,00 21 436,00 21 597,00 180,0 100,8 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 2 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 2 000,00 2 000,00 100,0 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 284,00 3 284,00 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 45 000,00 45 000,00 40 600,00 90,2 90,2 3412 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 96 829,28 96 829,28 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 45 000,00 145 113,28 140 713,28 312,7 97,0 3421 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 735,00 735,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 735,00 735,00 100,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 32 687,00 65,4 65,4 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 2 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

I.Rozpočtové příjmy 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 268 000,00 268 000,00 262 751,00 98,0 98,0 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 17 000,00 17 000,00 12 146,70 71,5 71,5 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 157 000,00 157 000,00 169 370,97 107,9 107,9 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 22 000,00 22 000,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 492 000,00 514 000,00 498 955,67 101,4 97,1 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 160 000,00 160 000,00 164 088,00 102,6 102,6 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 251 000,00 276 000,00 284 624,00 113,4 103,1 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 28 642,59 28 642,31 100,0 3613 Nebytové hospodářství 411 000,00 464 642,59 477 354,31 116,1 102,7 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 78 826,47 78 826,47 100,0 3631 Veřejné osvětlení 78 826,47 78 826,47 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 38 419,00 96,0 96,0 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 7 715,00 77,2 77,2 3632 Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 46 134,00 92,3 92,3 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 000,00 2 210,00 221,0 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 814,00 15 814,00 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 208 964,00 212 594,00 106,3 101,7 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 332 205,00 332 205,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 200 000,00 557 983,00 562 823,00 281,4 100,9 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 220 000,00 286 983,50 286 983,50 130,4 100,0 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 10 000,00 14 800,00 16 388,00 163,9 110,7 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3,16 3,16 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000,00 301 786,66 303 374,66 131,9 100,5 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5 000,00 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 580 000,00 753 179,00 753 179,00 129,9 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 580 000,00 753 179,00 753 179,00 129,9 100,0 3728 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 800,00 16 800,00 100,0 3728 Monitoring nakládání s odpady 16 800,00 16 800,00 100,0 3745 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 700,00 11 700,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 11 700,00 11 700,00 100,0 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 265 000,00 1 265 000,00 1 156 491,00 91,4 91,4 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 495 000,00 495 000,00 507 237,00 102,5 102,5 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 40 472,86 40 472,86 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 760 000,00 1 800 472,86 1 704 200,86 96,8 94,7 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 929,00 96,5 96,5 5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 7 800,00 7 800,00 130,0 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 48 600,00 48 546,87 ***** 99,9 5512 PO - dobrovolná část 10 000,00 58 400,00 58 275,87 582,8 99,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 3 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

I.Rozpočtové příjmy 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 21 349,49 21 349,49 100,0 6171 Činnost místní správy 21 349,49 21 349,49 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 26 340,65 105,4 105,4 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 495 000,00 529 966,00 529 966,00 107,1 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 520 000,00 554 966,00 556 306,65 107,0 100,2 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 231 037,00 231 037,00 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 231 037,00 231 037,00 100,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000 000,00 6 201 500,00 6 201 500,00 62,0 100,0 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 300 000,00 311 410,00 311 410,00 103,8 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 10 300 000,00 6 512 910,00 6 512 910,00 63,2 100,0 6402 2226 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 22 428,00 22 428,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 22 428,00 22 428,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 62 564 500,00 78 702 974,83 80 203 463,72 128,2 101,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 4 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 1012 5164 Nájemné 3 000,00 5 000,00 5 044,00 168,1 100,9 1012 5165 Nájemné za půdu 1 000,00 1 000,00 956,00 95,6 95,6 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 4 000,00 6 000,00 6 000,00 150,0 100,0 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 130 000,00 127 816,30 98,3 98,3 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 28 000,00 28 750,00 143,8 102,7 1031 Pěstební činnost 150 000,00 158 000,00 156 566,30 104,4 99,1 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 13 546,00 67,7 67,7 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 895,00 4,5 4,5 1032 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 660 000,00 759 926,34 158,3 115,1 1032 5171 Opravy a udržování 250 000,00 13 741,70 1032 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000,00 1032 Podpora produkční činnosti 970 000,00 913 741,70 774 367,34 79,8 84,7 1037 5171 Opravy a udržování 46 258,30 46 258,30 100,0 1037 Celospolečenské funkce lesů 46 258,30 46 258,30 100,0 2212 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 200 000,00 200 000,00 182 687,00 91,3 91,3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2 820,00 28,2 28,2 2212 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 60 000,00 60 000,00 45 671,00 76,1 76,1 2212 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 30 000,00 30 000,00 16 442,00 54,8 54,8 2212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 830,00 15 399,00 264,1 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 24 000,00 24 045,85 120,2 100,2 2212 5169 Nákup ostatních služeb 615 000,00 611 000,00 261 213,50 42,5 42,8 2212 5171 Opravy a udržování 5 950 000,00 4 876 203,00 354 173,75 6,0 7,3 2212 6121 Budovy,haly,stavby 7 550 000,00 6 180 000,00 6 092 633,80 80,7 98,6 2212 Silnice 14 450 000,00 12 012 033,00 6 995 085,90 48,4 58,2 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 12 100,00 2,0 2,0 2219 5171 Opravy a udržování 1 100 000,00 876 454,00 79,7 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1 498 036,00 2 518 036,00 2 223 181,00 148,4 88,3 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 158 036,00 4 218 036,00 3 111 735,00 144,2 73,8 2221 5171 Opravy a udržování 409 000,00 408 564,50 99,9 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 409 000,00 408 564,50 99,9 2229 5137 DHDM 94 000,00 102 349,06 108,9 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 26 773,30 89,2 89,2 2229 5169 Nákup ostatních služeb 72 150,00 71 330,00 98,9 2229 5171 Opravy a udržování 84 347,00 83 517,10 99,0 2229 6121 Budovy,haly,stavby 8 470,00 8 470,00 100,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 30 000,00 288 967,00 292 439,46 974,8 101,2 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 250 000,00 250 000,00 230 836,53 92,3 92,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 5 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 2292 Dopavní obslužnost 250 000,00 250 000,00 230 836,53 92,3 92,3 2310 6121 Budovy,haly,stavby 4 900,50 4 900,50 100,0 2310 Pitná voda 4 900,50 4 900,50 100,0 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5 000,00 3 030,00 30,3 60,6 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 1 054,00 1 054,00 100,0 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 4 980,00 4 980,00 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 89 065,50 72 441,00 72,4 81,3 2321 5171 Opravy a udržování 300 000,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 1 063 000,00 1 063 782,00 531,9 100,1 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 610 000,00 1 163 099,50 1 145 287,00 187,8 98,5 3113 5137 DHDM 25 000,00 36 000,00 35 830,52 143,3 99,5 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 12 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 21 273,00 20 504,45 96,4 3113 5171 Opravy a udržování 200 000,00 784 522,00 784 473,49 392,2 100,0 3113 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 120 000,00 100 000,00 100 000,00 83,3 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 1 552 080,00 1 552 080,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 315 254,00 314 773,23 99,8 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 200 000,00 200 000,00 100,0 3113 Základní školy 2 820 000,00 5 471 129,00 5 457 661,69 193,5 99,8 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 20 000,00 20 375,00 81,5 101,9 3313 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 1 000,00 1 000,00 504,60 50,5 50,5 3313 5137 DHDM 5 000,00 2 000,00 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 649,00 53,0 53,0 3313 5151 Studená voda 1 200,00 2 100,00 2 018,00 168,2 96,1 3313 5153 Plyn 20 000,00 19 100,00 16 933,00 84,7 88,7 3313 5154 Elektrická energie 26 800,00 23 300,00 20 080,00 74,9 86,2 3313 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 240,00 24,0 24,0 3313 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 504,00 50,4 3313 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 21 500,00 26 478,65 176,5 123,2 3313 5171 Opravy a udržování 50 000,00 31 200,00 21 673,73 43,3 69,5 3313 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 154 000,00 131 200,00 111 455,98 72,4 85,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 590 000,00 638 713,00 638 713,00 108,3 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 9 080,00 9 080,00 16,5 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 175 000,00 159 684,00 159 679,00 91,2 100,0 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 72 523,00 72 523,00 120,9 100,0 3314 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 1 000,00 1 000,00 122,00 12,2 12,2 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 95 000,00 95 000,00 92 842,00 97,7 97,7 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 6 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 3314 5137 DHDM 11 000,00 109 000,00 108 937,41 990,3 99,9 3314 5138 Nákup zboží 15 000,00 15 000,00 14 435,00 96,2 96,2 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 20 000,00 24 882,00 165,9 124,4 3314 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 018,00 100,9 100,9 3314 5153 Plyn 66 000,00 72 000,00 71 017,00 107,6 98,6 3314 5154 Elektrická energie 42 000,00 36 000,00 29 280,00 69,7 81,3 3314 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 228,00 22,8 22,8 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 11 615,32 116,2 116,2 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 123 000,00 62 400,00 25 944,20 21,1 41,6 3314 5171 Opravy a udržování 50 000,00 31 000,00 9 352,09 18,7 30,2 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 2 000,00 1 798,00 179,8 89,9 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 404,00 13,5 13,5 3314 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 14 400,00 20 000,00 19 990,00 138,8 100,0 3314 Činnosti knihovnické 1 331 400,00 1 361 400,00 1 292 860,02 97,1 95,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000,00 31 000,00 31 780,00 102,5 102,5 3319 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 50 000,00 59 000,00 57 808,00 115,6 98,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 791,00 59,7 59,7 3319 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 3319 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 879,00 62,6 62,6 3319 6121 Budovy,haly,stavby 42 000,00 41 043,00 97,7 3319 Ost. záležitosti kultury 99 000,00 150 000,00 134 301,00 135,7 89,5 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 3 630,00 100,0 3326 5171 Opravy a udržování 100 000,00 153 373,00 81 433,00 81,4 53,1 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 100 000,00 157 003,00 85 063,00 85,1 54,2 3329 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 85 000,00 85 000,00 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 85 000,00 85 000,00 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 1 000,00 1 000,00 10,0 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 10 000,00 1 000,00 1 000,00 10,0 100,0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 29 279,00 23 038,00 78,7 3341 5171 Opravy a udržování 70 000,00 50 721,00 50 185,00 71,7 98,9 3341 5172 Programové vybavení 48 279,00 48 279,00 100,0 3341 Rozhlas a televize 70 000,00 128 279,00 121 502,00 173,6 94,7 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 2 200,00 36,7 36,7 3349 5169 Nákup ostatních služeb 215 000,00 215 000,00 207 584,35 96,6 96,6 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 221 000,00 221 000,00 209 784,35 94,9 94,9 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 13 200,00 13 200,00 1 100,00 8,3 8,3 3392 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 10 235,90 51,2 51,2 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 21 810,00 18 622,17 372,4 85,4 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 7 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 3392 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 300,50 57,5 57,5 3392 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 19 818,00 79,3 79,3 3392 5154 Elektrická energie 12 000,00 17 500,00 17 458,57 145,5 99,8 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 39 700,00 15 434,00 308,7 38,9 3392 5171 Opravy a udržování 50 000,00 219 460,00 201 230,34 402,5 91,7 3392 Zájmová činnost v kultuře 134 200,00 360 670,00 286 199,48 213,3 79,4 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 360,00 7 360,00 100,0 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 40 000,00 49 720,00 35 090,00 87,7 70,6 3399 5137 DHDM 121 000,00 123 451,00 102,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 39 515,00 41 815,00 105,8 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 142 000,00 122 417,00 ***** 86,2 3399 5171 Opravy a udržování 200 000,00 3399 5175 Pohoštění 40 000,00 55 485,00 63 273,00 158,2 114,0 3399 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 47 250,00 94,5 94,5 3399 5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 163 000,00 163 000,00 108,7 100,0 3399 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 485 000,00 638 080,00 613 656,00 126,5 96,2 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 35 000,00 35 000,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 85 000,00 85 000,00 47 862,00 56,3 56,3 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 20 000,00 5 580,00 27,9 27,9 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 10 000,00 1 790,00 17,9 17,9 3412 5137 DHDM 500 000,00 270 814,00 145 033,51 29,0 53,6 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 871,00 9 440,00 59,5 3412 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 31 514,00 105,0 105,0 3412 5153 Plyn 248 000,00 235 900,00 181 711,00 73,3 77,0 3412 5154 Elektrická energie 95 000,00 107 100,00 107 021,65 112,7 99,9 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 1 144,00 7,6 7,6 3412 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 300,00 3 300,00 3 216,00 97,5 97,5 3412 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 89 129,00 107 260,30 214,5 120,3 3412 5171 Opravy a udržování 100 000,00 793 000,00 784 693,95 784,7 99,0 3412 5222 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 3 500 000,00 3 581 400,00 2 899 932,16 82,9 81,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 4 693 300,00 5 291 514,00 4 326 198,57 92,2 81,8 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 12 353,00 12 353,00 100,0 3419 5169 Nákup ostatních služeb 9 681,00 9 681,00 100,0 3419 5175 Pohoštění 4 884,00 4 884,00 100,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 540 000,00 582 000,00 582 000,00 107,8 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 540 000,00 608 918,00 608 918,00 112,8 100,0 3421 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 1 988,00 5,0 5,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 8 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 29 000,00 28 643,00 143,2 98,8 3421 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 152,20 107,6 107,6 3421 5153 Plyn 11 000,00 11 000,00 10 203,00 92,8 92,8 3421 5154 Elektrická energie 12 000,00 13 500,00 13 500,82 112,5 100,0 3421 5167 Služby školení a vzdělávání 590,00 590,00 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 27 500,00 26 718,30 66,8 97,2 3421 5171 Opravy a udržování 100 000,00 80 930,40 3421 5175 Pohoštění 2 328,00 1 909,00 82,0 3421 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 000,00 1 000,00 100,0 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 21 000,00 3421 6121 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 4 450 977,30 1 515 712,39 101,0 34,1 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 1 746 000,00 4 658 825,70 1 602 416,71 91,8 34,4 3429 5137 DHDM 5 186,00 5 186,00 100,0 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 21 914,00 21 914,00 100,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 43 924,00 43 924,00 109,8 100,0 3429 5171 Opravy a udržování 19 069,60 19 069,60 100,0 3429 6121 Budovy,haly,stavby 482 800,00 202 792,00 42,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 40 000,00 572 893,60 292 885,60 732,2 51,1 3522 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 20 000,00 50 000,00 50 000,00 250,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 20 000,00 50 000,00 50 000,00 250,0 100,0 3523 5222 Neinv.transfery spolkům 17 000,00 21 000,00 21 000,00 123,5 100,0 3523 Odborné léčebné ústavy 17 000,00 21 000,00 21 000,00 123,5 100,0 3543 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3543 5222 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3543 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,0 100,0 3549 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3549 Ostat.spec.zdravotnická péče 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3612 5137 DHDM 29 785,00 29 785,00 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 225,00 24,5 24,5 3612 5141 Úroky vlastní 8 000,00 8 000,00 6 433,40 80,4 80,4 3612 5151 Studená voda 46 000,00 46 000,00 40 073,55 87,1 87,1 3612 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 649,00 64,9 64,9 3612 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3 948,00 98,7 98,7 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 19 000,00 19 000,00 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 23 881,00 95,5 95,5 3612 5171 Opravy a udržování 100 000,00 51 215,00 54 870,50 54,9 107,1 3612 Bytové hospodářství 192 000,00 192 000,00 179 865,45 93,7 93,7 3613 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 100 000,00 81 591,00 44 567,00 44,6 54,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 9 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 39 600,00 38 600,00 386,0 97,5 3613 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 30 000,00 12 000,00 11 143,00 37,1 92,9 3613 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 30 000,00 5 000,00 4 011,00 13,4 80,2 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 3613 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 15 528,97 86,3 86,3 3613 5153 Plyn 105 000,00 115 000,00 113 364,06 108,0 98,6 3613 5154 Elektrická energie 91 000,00 81 000,00 80 412,57 88,4 99,3 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 25 000,00 33 909,00 226,1 135,6 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 71 200,00 19 134,72 19,1 26,9 3613 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 017,00 2 003,00 99,3 3613 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 710,00 5 710,00 100,0 3613 Nebytové hospodářství 514 000,00 456 118,00 368 383,32 71,7 80,8 3619 6121 Budovy,haly,stavby 14 644 463,22 14 644 463,22 100,0 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 14 644 463,22 14 644 463,22 100,0 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3631 5137 DHDM 28 779,85 28 779,85 100,0 3631 5154 Elektrická energie 550 000,00 460 000,00 430 899,08 78,3 93,7 3631 5169 Nákup ostatních služeb 268 000,00 268 000,00 251 963,52 94,0 94,0 3631 5171 Opravy a udržování 300 000,00 124 720,15 93 860,91 31,3 75,3 3631 6121 Budovy,haly,stavby 870 500,00 943 946,62 108,4 3631 Veřejné osvětlení 1 120 000,00 1 754 000,00 1 749 449,98 156,2 99,7 3632 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 20 000,00 21 343,00 21 343,00 106,7 100,0 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 240,00 24,0 3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 10 000,00 5 336,00 53,4 53,4 3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 7 657,00 1 921,00 19,2 25,1 3632 5137 DHDM 30 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 800,00 149,00 1,5 2,2 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3 283,11 109,4 109,4 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 2 333,00 77,8 77,8 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 3 200,00 3 200,00 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 16 122,00 64,5 64,5 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 3632 6121 Budovy,haly,stavby 119 524,00 119 524,00 100,0 3632 Pohřebnictví 161 000,00 200 524,00 173 451,11 107,7 86,5 3633 5137 DHDM 37 873,00 37 873,00 100,0 3633 6121 Budovy,haly,stavby 15 730,00 15 730,00 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 53 603,00 53 603,00 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 950 000,00 1 101 419,00 1 049 811,00 110,5 95,3 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 29 654,00 84,7 84,7 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 10 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 240 000,00 263 000,00 262 458,00 109,4 99,8 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 275 000,00 136 900,00 79 442,00 28,9 58,0 3639 5132 Ochranné pomůcky 24 000,00 24 000,00 19 018,00 79,2 79,2 3639 5137 DHDM 38 140,00 37 307,00 97,8 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 199 030,29 132,7 132,7 3639 5141 Úroky vlastní 4 100,00 6 100,00 4 665,00 113,8 76,5 3639 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 5 676,00 81,1 81,1 3639 5153 Plyn 75 000,00 75 000,00 75 896,00 101,2 101,2 3639 5154 Elektrická energie 33 000,00 33 000,00 30 804,00 93,3 93,3 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 96 725,28 87,9 87,9 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 4 959,09 82,7 82,7 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 005,00 3 005,00 100,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 333 855,00 312 843,90 208,6 93,7 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 116 000,00 147 001,89 147,0 126,7 3639 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 168,00 51,7 51,7 3639 5361 Nákup kolků 3 000,00 5 000,00 4 500,00 150,0 90,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 60 000,00 58 000,00 1 020,00 1,7 1,8 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 38 000,00 38 000,00 41 120,00 108,2 108,2 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 500 000,00 1 831 678,00 1 841 378,00 368,3 100,5 3639 6130 Pozemky 2 700 000,00 6 008 476,78 5 862 970,85 217,1 97,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 5 475 100,00 10 394 573,78 10 114 453,30 184,7 97,3 3699 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 2 127,00 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 40 000,00 2 127,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 57 710,00 82,4 82,4 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 70 000,00 70 000,00 57 710,00 82,4 82,4 3722 5138 Nákup zboží 15 367,00 15 367,00 100,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 814,00 81,4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 683 633,00 1 618 346,00 95,2 96,1 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 700 000,00 1 700 000,00 1 634 527,00 96,1 96,1 3723 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 70 000,00 168 000,00 167 612,00 239,4 99,8 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 480,00 89,6 89,6 3723 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 25 000,00 42 000,00 41 903,00 167,6 99,8 3723 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 15 100,00 15 085,00 100,6 99,9 3723 5137 DHDM 232 002,00 116 001,00 50,0 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 4 272,00 2 136,00 50,0 3723 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 609 920,00 581 753,00 97,0 95,4 3723 6121 Budovy,haly,stavby 2 800 000,00 1 165 452,00 91 549,00 3,3 7,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 11 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3 523 000,00 2 249 746,00 1 020 519,00 29,0 45,4 3726 5137 DHDM 1 325 676,00 1 301 476,00 98,2 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 55 000,00 60 147,00 109,4 109,4 3726 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 221 119,00 187 212,00 93,6 84,7 3726 5171 Opravy a udržování 32 711,00 32 008,00 97,9 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 255 000,00 1 634 506,00 1 580 843,00 619,9 96,7 3742 5222 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 100,0 3742 Chráněné části přírody 2 000,00 2 000,00 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 300 000,00 475 500,00 474 777,00 158,3 99,8 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 500,00 30 250,00 99,2 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 75 000,00 119 000,00 118 694,00 158,3 99,7 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 75 000,00 43 000,00 42 729,00 57,0 99,4 3745 5137 DHDM 50 000,00 19 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 44 845,00 89,7 89,7 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 60 313,30 67,0 67,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 1 700 000,00 1 701 493,00 340,3 100,1 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3745 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 190 000,00 2 577 000,00 2 473 101,30 112,9 96,0 3900 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 5 000,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 5 000,00 5 000,00 100,0 4311 5222 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 4311 Základní sociální poradenství 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 4 480,00 4 480,00 100,0 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 527,00 5 527,00 100,0 4349 5169 Nákup ostatních služeb 34 482,00 34 482,00 100,0 4349 5175 Pohoštění 19 991,00 19 991,00 100,0 4349 5222 Neinv.transfery spolkům 60 000,00 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 60 000,00 64 480,00 64 480,00 107,5 100,0 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 830 000,00 883 156,00 880 386,00 106,1 99,7 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 27 954,00 79,9 79,9 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 210 000,00 235 000,00 220 095,00 104,8 93,7 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 85 000,00 100 000,00 79 232,00 93,2 79,2 4351 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 088,00 36,3 36,3 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 038,00 1 037,00 99,9 4351 5137 DHDM 10 000,00 17 928,00 17 878,00 178,8 99,7 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 17 234,00 14 478,00 72,4 84,0 4351 5151 Studená voda 80 000,00 82 040,00 82 040,00 102,6 100,0 4351 5153 Plyn 250 000,00 241 760,00 235 902,00 94,4 97,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 12 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 4351 5154 Elektrická energie 75 000,00 96 000,00 95 626,16 127,5 99,6 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 000,00 27 000,00 25 679,77 107,0 95,1 4351 5161 Poštovní služby 200,00 200,00 138,00 69,0 69,0 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 12 800,00 12 800,00 12 173,31 95,1 95,1 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 3 240,00 54,0 54,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 660 000,00 657 780,00 626 238,97 94,9 95,2 4351 5171 Opravy a udržování 200 000,00 29 392,00 8 575,40 4,3 29,2 4351 5175 Pohoštění 108,00 108,00 100,0 4351 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 220,00 2 220,00 100,0 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 844,00 11 223,00 164,0 4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 21 600,00 21 600,00 21 600,00 100,0 100,0 4351 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 100,0 4351 6121 Budovy,haly,stavby 149 500,00 148 666,25 99,4 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 522 600,00 2 665 600,00 2 555 578,86 101,3 95,9 4379 5222 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 3 000,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 100,00 10 100,00 10 080,00 99,8 99,8 5311 5169 Nákup ostatních služeb 36 304,00 36 304,00 100,0 5311 5171 Opravy a udržování 8 278,00 8 278,00 100,0 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 87 146,00 87 146,00 87,1 100,0 5311 6121 Budovy,haly,stavby 165 000,00 120 418,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 275 100,00 262 246,00 141 808,00 51,5 54,1 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 210 000,00 245 000,00 239 512,00 114,1 97,8 5512 5137 DHDM 120 000,00 156 218,00 166 319,56 138,6 106,5 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 35 400,00 31 094,40 155,5 87,8 5512 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 225,49 225,49 100,0 5512 5151 Studená voda 10 000,00 10 174,51 10 157,20 101,6 99,8 5512 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 33 041,00 82,6 82,6 5512 5154 Elektrická energie 85 000,00 122 000,00 121 536,04 143,0 99,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 55 000,00 43 015,84 78,2 78,2 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 24 608,42 98,4 98,4 5512 5163 Služby peněžních ústavů 52 000,00 55 000,00 109 057,00 209,7 198,3 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 19 782,00 18 860,42 471,5 95,3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 83 000,00 77 654,30 97,1 93,6 5512 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 093 000,03 1 041 656,02 208,3 95,3 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 90 000,00 68 600,00 68 600,00 76,2 100,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 1 222 463,00 1 098 978,98 109,9 89,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 13 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 5512 PO - dobrovolná část 2 291 000,00 3 230 863,03 3 084 316,67 134,6 95,5 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 475 000,00 1 475 000,00 1 433 837,00 97,2 97,2 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 280 000,00 282 057,00 282 057,00 100,7 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 145 000,00 142 943,00 129 048,00 89,0 90,3 6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 14 400,00 14 400,00 14 400,00 100,0 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 914 400,00 1 914 400,00 1 859 342,00 97,1 97,1 6114 5019 Ostatní platy 906,00 906,00 100,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 44 615,00 44 615,00 100,0 6114 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 309,00 309,00 100,0 6114 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 325,00 325,00 100,0 6114 5137 DHDM 6 686,00 6 686,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 3 836,00 3 836,00 100,0 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 100,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 4 890,00 4 890,00 100,0 6114 5175 Pohoštění 3 456,00 3 456,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 65 523,00 65 523,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 3 200 000,00 3 447 647,00 3 447 647,00 107,7 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 115 187,00 115 187,00 288,0 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 830 000,00 861 914,00 861 914,00 103,8 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 330 000,00 310 283,00 310 283,00 94,0 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 13 799,00 29 153,00 211,3 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 976,00 2 775,00 140,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3 894,00 77,9 77,9 6171 5137 DHDM 65 000,00 125 000,00 112 345,80 172,8 89,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 201 140,00 241 118,56 160,7 119,9 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 16 743,58 83,7 83,7 6171 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 60 570,94 101,0 101,0 6171 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 67 207,20 89,6 89,6 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 53 000,00 52 040,77 104,1 98,2 6171 5161 Poštovní služby 45 000,00 45 000,00 47 233,00 105,0 105,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 101 000,00 101 000,00 108 618,00 107,5 107,5 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 9 059,00 45,3 45,3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 38 000,00 35 790,00 119,3 94,2 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 322 228,00 314 778,89 104,9 97,7 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 128 552,00 25 948,67 8,6 20,2 6171 5172 Programové vybavení 49 772,00 48 594,00 97,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 18 000,00 18 124,00 453,1 100,7 6171 5175 Pohoštění 25 000,00 33 000,00 32 981,00 131,9 99,9 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 74 000,00 51 455,00 33 915,40 45,8 65,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 14 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

II.Rozpočtové výdaje 6171 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 100,0 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 22 545,00 22 545,00 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 5 919,00 59,2 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 110 000,00 198 000,00 205 883,00 187,2 104,0 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 56 900,00 56 900,00 100,0 6171 Činnost místní správy 5 834 000,00 6 393 398,00 6 296 168,81 107,9 98,5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 43 000,00 43 000,00 36 065,67 83,9 83,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 43 000,00 43 000,00 36 065,67 83,9 83,9 6320 5163 Služby peněžních ústavů 233 000,00 304 200,00 183 502,00 78,8 60,3 6320 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 233 000,00 305 200,00 184 502,00 79,2 60,5 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 230 000,00 241 263,00 241 263,00 104,9 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 10 000 000,00 6 201 500,00 6 201 500,00 62,0 100,0 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 70 000,00 70 147,00 70 147,00 100,2 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 10 300 000,00 6 512 910,00 6 512 910,00 63,2 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 2 400 000,00 520 238,00 520 238,00 21,7 100,0 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 520 190,00 1 520 190,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 2 400 000,00 2 040 428,00 2 040 428,00 85,0 100,0 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 18 330,00 18 330,00 100,0 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 675 507,81 3 779,00 0,6 6409 Ostatní činnosti j.n. 693 837,81 22 109,00 3,2 V ý d a j e c e l k e m 72 247 136,00 99 533 495,14 85 410 544,92 118,2 85,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 15 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 10 000 000,00 20 112 301,31 3 015 130,40 30,2 15,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 035 583,00 1 035 583,00 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-317 364,00-317 364,00-322 489,00 101,6 101,6 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 1 478 856,80 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 9 682 636,00 20 830 520,31 5 207 081,20 53,8 25,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 16 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 41 848 000,00 47 121 195,58 48 655 542,77 116,3 103,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 8 107 000,00 10 993 026,15 10 955 537,85 135,1 99,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 200 000,00 563 169,00 566 799,00 283,4 100,6 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 12 409 500,00 20 025 584,10 20 025 584,10 161,4 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 62 564 500,00 78 702 974,83 80 203 463,72 128,2 101,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 10 300 000,00 6 512 910,00 6 512 910,00 63,2 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 22 428,00 22 428,00 100,0 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 13 639,00 13 639,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 1 468 078,00 1 468 078,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 10 000 000,00 6 201 500,00 6 201 500,00 62,0 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 300 000,00 311 410,00 311 410,00 103,8 100,0 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 293 530,00 293 530,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 52 264 500,00 72 190 064,83 73 690 553,72 141,0 102,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 49 634 100,00 54 338 452,34 46 076 117,92 92,8 84,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 22 613 036,00 45 195 042,80 39 334 427,00 173,9 87,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 72 247 136,00 99 533 495,14 85 410 544,92 118,2 85,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 10 300 000,00 6 512 910,00 6 512 910,00 63,2 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 100 000,00 90 146,00 90 146,00 90,1 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 17 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 22 545,00 22 545,00 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 230 000,00 241 263,00 241 263,00 104,9 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 000 000,00 6 201 500,00 6 201 500,00 62,0 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 70 000,00 70 147,00 70 147,00 100,2 100,0 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 61 947 136,00 93 020 585,14 78 897 634,92 127,4 84,8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-9 682 636,00-20 830 520,31-5 207 081,20 53,8 25,0 Třída 8 - Financování 4450 9 682 636,00 20 830 520,31 5 207 081,20 53,8 25,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 9 682 636,00 20 830 520,31 5 207 081,20 53,8 25,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 18 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 21 750 977,30 18 614 153,00 3 136 824,30 Běžné účty fondů ÚSC 6020 762 770,03 884 463,93-121 693,90 Běžné účty celkem 6030 22 513 747,33 19 498 616,93 3 015 130,40 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 19 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 20 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 21 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 65 523,00 4111 Celkem 65 523,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 Operační program Zaměstnanost 433 463,00 13017 ÚP 2 779,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 120 000,00 14004 neinv.transfery krajům par.27 201 400,00 15011 OPŽP 575 960,00 29014 Přísp.-obnova,výchova porostů 8 865,00 33063 OP VVV-PO3 neinvestice 1 497 650,00 4116 Celkem 2 840 117,00 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 14984 VSR 440 295,50 15974 MŽP 281 991,60 17978 MMR 6 000 000,00 4216 Celkem 6 722 287,10 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 22 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 23 Tisk: 03.04.2018 8:49:11

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 224 647,51 224 647,51 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 273 002,49 1 273 002,49 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 1 497 650,00 1 497 650,00 100,0 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 76 376,01 76 376,14 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 357 086,99 357 086,86 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 433 463,00 433 463,00 100,0 0000 4116 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 575 960,00 575 960,00 100,0 0000 4116 106 OP Životní prostředí 2014+ 575 960,00 575 960,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 507 073,00 2 507 073,00 100,0 0000 4216 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 281 991,60 281 991,60 100,0 0000 4216 106 OP Životní prostředí 2014+ 281 991,60 281 991,60 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 281 991,60 281 991,60 100,0 0000 2 789 064,60 2 789 064,60 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 2 789 064,60 2 789 064,60 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 24 Tisk: 03.04.2018 8:49:11