Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025 Akční plán Pardubice pro rok 2016 Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2016 Položka v rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ Indikátor Synergie Orientační náklady projektu (v tis. Kč) Celkem Externí zdroje 73./10 Separovaný sběr 1.1./10 1.6 15 850 16 500 32 350 73./15 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 1.6 2 760 2 800 5 560 68/172 PD na rekonstrukci a obnovu stanovišť kontejnerů 1.1./10 1.6 0 500 500 Zakončení/výstup Odpovědnost Termín ukončení rozpočtově indikátor ově 9 062032,- Kč příjem vytříděné mn. (t) 2016 2016 OŽP OŽP do RZM od EKO 15 142 9 062 KOM vytříděné mn. (t) 2016 2016 OŽP OŽP počet zpracovaných PD Termín zahájení Stav dle Skutečné náklady v tis. Kč Vazba na komentář evidované Legenda vlastní externí Komentář odborů*** akce SPRM e zdroje zdroje 2007-2014* odboru** C.1.1.4 * 2 545 2016 2016 OŽP 121 0 První fáze zpracování PD hotová, realizace v 67./129,130 Náhrdelník na Chrudimce - PD, výkupy pozemků (PD - 300, výkupy - 1870) 1.5./14 67./131,132 Matiční jezero - odbahnění - PD 1.5./14 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2 1 468 1.4, 1.5, 1.6, 3.5, 4.7, 5.2 100 68./140-143 Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - realizace 2.2./16 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 194 100 67./114 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 800 67./115 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace 2.4./19 2.1, 3.1. 0 45 000 45 000 67./113 Propojka u Trojice - průmyslová zóna St.Čivice - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 400 67./112 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 300 67./111 67./121,122 67./119,120 67/123,124 Křižovatka ul. Průmyslová zóna a Kyjevská - PD, včetně architektonického průzkumu 2.4./19 2.1, 3.1. 400 Program švýcarsko - české spolupráce Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD; výkupy pozemků a zahájení I. etapy (PD - 461, pozemky + zahájení 3 900) 2.5./21 1.4., 2.4. 4 231 IROP Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + realizace 2.5./21 1.4., 2.4. 10 500 Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD a výkupy pozemků + realizace 2.5./21 1.4.,2.4. 6 900 67./128 Cyklistická stezka Dašická - PD 2.5./21 1.4.,2.4. 150 67./133 Dětské hřiště pro nejmenší 3.5./32 1.4., 1 000 stavební povolení OHA C.3.1.3.4 * OHA 123 0 realizace projektu 2015 2017 OHA realizace projektu 2016 2016 realizace 1. etapy realizace projektu realizace projektu 2016 2016 2016 2016 realizace projektu 2016 2016 EO D.1.3 * 2850 0 448 0 334 0 934 0 42 0 : řeší se pozemky, změna projektanta OHA: vyd ÚR bude řešeno navazující zpracování DSP vyhotovena pro provedení stavby Probíhá realizace, termín dokončení 14. 6. 2017 Proběhlo trasování Aktualizace zadávacích podmínek, řeší se pozemky Aktualizace zadávacích podmínek, řeší se pozemky připravuje prezentaci na ZmP Je vyd ÚR, zpracovává se DPS etapy. Na II. etapu zažád o finance do rozpočtu V. změny 2017 Řeší se výkupy pozemků, řeší se změna DUR Probíhá VŘ na zhotovitele, zažád o dofinancování v V. změně rozpočtu Řeší se problémy s vlastníky pozemků 964 0 Zrealizov
68./144-146 U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení 1.2./11,12, 4.3. 14 100 OPŽP 68./147-149 DDM Alfa - realizace úspory energií 1.2./11,12, 4.3. 16 050 OPŽP 68./150-152 DDM Beta - realizace úspory energií 1.2./11,12, 4.3. 19 050 OPŽP 68./153-154 BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu 1.2./11,12, 4.3. 16 500 IROP 68./163,164,1 65,166 MAS Dukla - tartanový ovál 3.5./2, 32 1.4, 10 035 MŠMT realizace projektu realizace projektu 2016 2016 realizace projektu 2016 2016 Zahájeno v roce 2016, dokončovací 7853 0 práce proběhnou v ro ce 2017 115 0 realizace projektu 2016 2016 nerealzuj e se 115 0 realizace projektu 2016 2016 EO nerealzuj e se 0 0 B.4.5.3 * 5384 5384 Probíhá VŘ na Zhotovitele Nebude z důvodu nepřidělení dotace realizov Z důvodu nepřidělení finančních prostředků nerealizov Zrealizov 68./176 Spojilský odpad - protipovodňová opatření - mokrý poldr - PD (DSP, DPS) 1.4./13,2 1.5 1 000 68./161-162 CS - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ 2.5./21 1.4., 2.4. 22 500 SFDI realizace projektu 66./87 Elektronická spisovna v objektu 21 a 30 J.Palacha 4.1./34, 35 10 413 realizace projektu 66./88 SK Nemošice - hřiště umělá tráva 3.5./32 3 205 MŠMT realizace projektu 2016 2016 67./127 Cyklistická stezka Pražská - Branecká (výkupy + PD) 2.5./21 1.4., 2.4., 300 67./117, 71./4 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 670 Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 67./116 Polabin - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 1340 2016 2016 OHA 2016 2016 KT, EO OHA OHA EO B.1.5.2 * 9216 0 B.4.4.4 * 2735 0 OHA: PPO na Spojilském odpadu - mokrý poldr zadal Žádost o finanční prostředky z rozpočtu v roce 2017 Zrealizov Zrealizov realizuje UMO VI řeší se územní rozhodnutí řeší se územní rozhodnutí 69./205 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 1 400 2016 2016 zahájení ÚR, 209 připravovaná změna 0 investorství na SŽDC 67./90 ZŠ Závodu Míru - rekonstrukce školního hřiště PD + realizace 4.3.,4.5./38 250 realizace projektu 2016 2016 EO B.4.4.4 * PD před předáním, žádost o finance z rozpočtu města do V. změny rozpočtu 2017 66./77 Plavecký areál Pardubice - oprava střechy vstupu na letní pláž 4.3.,4.5./38 700 93./5 RPS - regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa 1.4./13 1.5. 13 000 MMR 93./11 RPS - regenerace panelového sídliště Polabiny - ul. Družby 1.4./13 1.5. 13 000 MMR 93./15 RPS - regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A 1.4./13 1.5. 17 500 MMR 62./8 Digitalizace kamerového systému II. etapa 2.3./15 1.3, 2.1, 2.2 6 200 76./5 Výstavba nového letištního terminálu + výstavba příjezdové komunikace 3.1./25 2.1.,3.2. 13 200 76./25 Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek - PD 2.3./15 1.3.,2.1.,2.2. 350 realizace projektu 2016 2016 EO realizace projektu 2016 2016 MO OHA realizace projektu 2016 2016 MO OHA realizace projektu 2016 2016 MO OHA realizace II. etapy 2016 2016 MP OHA kolaudační rozhodnutí 2016 2017 ORS KP C.5.3.2 * C.5.3.3 * C.5.3.4 * D.1.1.1 * 518,6 0 Zrealizov Probíhá realzace Probíhá realizace 881 0 Probíhá realizace 0 Probíhá realzace Akce probíhá, plvaná kolaudace 11/2017 Probíhá příprava projektu. Projekt připravován do ITI, příprava zadávací. Projekty sloučeny.
76./26 Inteligentní dopravní systém - strategické detektory - PD 2.3./15 1.3,2.1.,2.2 400 76./27 Inteligentní dopravní systém - doprava v klidu - PD 2.3./15 1.3,2.1.,2.2 350 76./28 Inteligentní dopravní systém - informační portál - PD 2.3./15 1.3,2.1.,2.2 300 76./29 Inteligentní dopravní systém - dispečink DPmP a.s. 2.3./15 1.3,2.1.,2.2 800 76./30 Architektonická soutěž MAS 4.3./38 2 800 návrh řešení stavby 2016 2016 ORS OHA B.4.5.3 * architektonická soutěž byla dokončena, 2017 zahájení JŘBÚ pro zadání zakázky na PD 76./31 Koncepce veřejných prostranství 1.3./13 5.2. 800 IROP koncepce 2016 2017 ORS OHA C.3.1.4 * nebylo realizová no ORS: nebyla vyhlášena vhodná výzva, OHA: 2017 - přiděleny finanční prostředky na pořízení koncepce 76./32 Koncepce zeleně (sídelní zeleň a Polabská krajina) 1.3./13 5.2. 3 000 IROP 76./33 Program Lesy - příprava dle projektových záměrů 1.3./13 5.2. 1 000 OPŽP, MZE 76./34 Program Nábřeží Chrudimky - příprava dle projektových záměrů 1.4./14 5.2. 1 000 OPŽP, IROP koncepce 2016 2017 ORS OHA 2016 2016 ORS OHA 2016 2016 ORS OHA C.3.1.1, C.3.1.2 * C.3.1.3.4 * nebylo realizová no 0 z důvodů vyhlášení výzvy a upřesňujících podmínek výzvy až na konci roku 2016, zadávací podmínky - požadavky známy až v prosinci 2016, sod 03/2017 Realizuje se projekt Studánecký les - I. etapa. Žádost podána 2016, realizace 2017 2016 -projektuje se, Stará vojenská plovárna - Vinice - 76./35 Program Nábřeží Labe - příprava dle projektových záměrů 1.4./14 5.2. 1 000 OPŽP, IROP 2016 2016 ORS OHA C.3.1.3.3 * 198 tis ORS: cyklostezka Labská, uzavřená smlouva Polabská krajina OHA: připravena studie pro řešení letního stadionu v kompetenci, OHA řeší malou část u zdymadla 76./36 Program Opatření pro zvýšení bezp. nemotor. dopr. - příprava dle projektových záměrů 2.4./7,19 5.2. 3 000 IROP 2016 2016 ORS Trasování geometrické plány, pozemky, podklady pro zadánípozemků budoucí trasy do Hostovic. Typování vhodných lokalit pro řešení v rámci dotačního titulu IROP bezpečnost
76./19,20 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4.5./44 5.2. 4 000 OPVVV strategický dokument 2016 2017 ORS EO realizuje se dotace 04/2016 - začátek, pokračování do 03/2018, realizauje tým externích zaměstnanců 76./21,22 Plán udržitelné městské mobility 2.1. 5.2. 4 000 OPD 76./23 Studie - harmonizace elektronického odbavování cestujících 2.2./17 5.2. 1 000 IROP strategický dokument 2016 2017 ORS studie 2016 2016 ORS EO D.4.1.4 * objednáv ka jednání s DHV - model dopravního chování, ladění podmínek pro zadání VŘ na dopravní výzkum, podmínky známy 02/2017, 2016 příprava, žádost 2017 63./19 Manuál pro investory (tištěný propagační materiál) 3.1 3.2 200 200 vydání publikace 2016 2016 KP ÚVV plněno průběžně Již v roce 2016 bylo upuštěno od tištěné verze a byla zvolena ekonomičtější e- verze, tedy podklady na USB 63./18 Mezinárodní projekt "Visegrádského fondu "Invaze talentů" 4.7 3.5, 5.3 290 237 63./18 Mezinárodní projekt "Visegrádského fondu "Společné dědictví" 4.7 5.5, 5.3 70 realizace workshopu realizace akce v Maďarsku 2016 2016 KP ÚVV 2016 2016 KP ÚVV splněn nerealizo v Workshop byl úspěšně zrealizován. Finanční participace města byla pouze na překlady a dopravu účastníků projektu. Zbylé náklady byly hrazeny z Visegrádského fondu, přičemž nositelem celého projektu byl polský Belchatow Projekt nebyl realizován 81./17 Komunitní klub v ulici Češkova 3.3./29 4.6 700 700 realizace služby 2016 2016 KT, OSV OSV, EO plněno 552,5 Realizace komunitního klubu na ubytovně trvá, financování v současné době z vlastních zdrojů, čerpání prostředků dle předpokladů 81./13 Komunitní plvání v Pardubicích 4.6/45, 46 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100 100 Sociální bydlení v Pardubicích 3.4./31 4.6??? 700 700 MPSV Komunitní plán 2016 2016 KT, OSV OSV, EO Analýza, metodika 2016 2016 KT OSV B.2.1.2 * plněno plněno 525,9 Komunitní plvání pokračuje v rámci 3 leté udržitelnosti, financování z vlasních zdrojů Projekt je realizován až od ledna 2017
81./12 Ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3./29 204 204 79./98,99,100 Creart - mezinárodní síť pro uměleckou tvorbu 4.7./47, 48, 49 1.4, 3.5, 4.2, 4.3 1 100 Mezinárodní projekt Počet ošetřených osob jednotlivé uskutečněné aktivity 2016 2016 KT OSV 2012 2017 OŠKS OŠKS, KP plněno 135,7 Projekt realizován od října 2016, pokračuje v r.2017. Financování z vlastních zdrojů. 79./113 Rio Olympijský park 4.7./47, 48, 49 1.4, 1.5, 3.5, 4.2, 4.3 3 000 uskutečněné akce OŠKS OŠKS, KP 4000,2 5131,2 projekt úspěšně realizován v období 05-21.08.2016 75./8 Revitalizace navigačního systému pro pěší a motoristy 4.7./47, 48, 49 1.4, 1.5 50 350 Pardubický kraj revitalizace 2013 2016 OŠKS, KP B.5.2.3 * prejekt průběžně pokračuje Strategie pro kulturu a umění 3.5./32, 33 1.4, 1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 0 0 schválení dokumentu 2011 2016 OŠKS OŠKS, EO B.4.1.1 * proces tvorby strategie proběhl, dokument předložen v září 2014 ZmP, dokument nebyl přijat - bude probíhat aktualizace 79./115 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./32, 33 4.2, 4.3, 4.7 4 050 schválený program 2015 průběžně OŠKS OŠKS, EO plněno 4050 0 z programu je průběžně každoročně podpořeno formou provozních příspěvků a dotací 11 projektů. 79./103 Podpora investic do sportovní infrastruktury pro veřejnost na území celého města dalšími subjekty 3.5./32 1.4, 1.5, 3.2, 4.2, 4.3 2 600 2 500 5 100 vypsání investičních grantů 2015 průběžně OŠKS EO nesplněn o 242 Investiční dotace z Programu podpory sportu nejsou vypisovány - neshoda členů komise pro sport na hodnotících kritériích přidělování dotací. Investiční dotace přidělovány vyjímečně na základě individuálních žádostí. 79./103,110,1 11 Pořádání sportovních a sportovně společenských akcí (oceňování nejlepších sportovců města, Dny sportu v rámci Městských slavností, Pardubice na bruslích, Dětský maraton atd.) 3.5./32 4.7 500 500 1 000 realizace akcí 2015 průběžně OŠKS EO plněno 207,4 0 Úspěšně realizovány akce: 3x Pardubice na bruslích, Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2015 a Dětský maraton 2016, Městské slavnosti Pardubice - jarní a podzimní část (červen, říjen), Dny evropského dědictví (září)
76./18 Koncepce školství 4.5./42, 43 1.6, 3.1, 3.3, 3.5 200 200 400 koncepce 2016 2016 ORS OŠKS B.3.1.1 * probíhá připomínkování 1. verze Analýzy demografického vývoje a kapacity ZŠ a MŠ na území města Pardubic 77./33,34 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a násl péče 4.5./44 3.1 640 768 1 160 78./84 Podpora logopedické péče - screening, práce s dětmi s poruchou komunikace a sociální interakce 4.5./44 3.1 400 400 800 realizace projektu 2015 průběžně OŠKS EO realizace projektu 2015 průběžně OŠKS EO plněno 766,6 0 Jesle - další rozvoj jeslí - transformace na dětskou skupinu 4.5./44 0 0 0 OPVVV Optimální využití sítě škol - kapacity a dostupnost ZŠ podle bydliště 4.5./44 0 0 0 uskutečněné akce OŠKS EO aktualizace a koncepce 2015 2017 OŠKS EO Transformace proběhla, zařízení pracuje jako dvě dětské skupiny Sledujeme vývoj kapacit v souvislosti s počtem pardubických obyvatel v příslušném roce. Souvisí to se zpravováním koncepce školství 78./83 Školní psychologové 4.5./44 3 200 3 100 6 300 80./1 Nové diskové pole 4.1./34 - - 2 000 2 000 realizace 2016 2016 OŠKS EO 1911,8 Diskové pole bylo zakoupeno, je plně funkční 80./1 80./1 NAC (Network access control) - kontrola přístupu do sítě MmP 4.1./34 - IPS/IDS - zařízení pro kontrolu bezpečností z/do Internetu 4.1./34-80./1 Aktivní prvky 4.1./34 - - - 1 000 1 000-500 500 700 700 1344,3 2573,6 1016,4 Zakoupena sonda Flowmon pro monitoring sítě Pořízení firewallu technologicky zastaralých zařízení novými, rychlejšími prvky 80./1 Enterprise Mobility Management 4.1./34 - - 500 500 nerealizo v Prozatím nebylo nalezeno vyhovující řešení v poměru cena/výkon 80./1 Pořízení tokenů pro epodpisy 80./1 Analýza portálu chytrý web 4.1./34 - - 4.1./34 - - 375 375 700 700 314,6 nerealizo v Dle legislativy pořízeno, probíhá v rámci překlenovacího období postupná výměna certifikátů Projekt chytrý web zatím pozastaven 71./3 Terminál B - návrh stavby 2.2./16 840 návrh stavby 2016 2018 OHA OHA podepsána smlouva se zpracovatelem, pracuje se na návrhu stavby *Vazba na Seznam evidovaných úkolů ze SPRM 2007-2014, schválených usnesením ZM/423/2015 * červeně - plně vystihuje povahu původního úkolu * modře - vystihuje původní úkol ** Stav dle komentáře odboru = (dokončeno)/ (akce pokračuje, je aná)/ne (akce nezačala; popř. je zrušena
*** Stručný komentář ke stavu akce