Plán investic na rok 2016

Transkript

1 1 Plán investic na rok 2016 A) Akce přepadávající z předchozích let: 2/2013 ZH - dokončovací práce na komunikacích v zóně RD /2014 Rozsah výstavby je závislý na dokončení výstavby RD. Jedná se o část ulic Jabloňová, Platanová a Akátová. V předchozích 3 letech nedošlo k žádným změnám. Odhad N. V r byla zpracována studie, provedeno statické posouzení a zaměření objektu. RM usn. č. 279/2015 schválila posílení této akce o 1 mil. Kč na zpracování PD. Tato bude rozdělena na několik etap, kde 1. etapa bude jednak zaměřena na investice kryté dotačními tituly (zateplení, rekuperace) a dále přístavbu budovy, opravy a investice na technologiích a vnitřním vybavení, které by následně ohrožovaly svými zásahy do udržitelnosti investice hrazené z dotace. V dalších etapách bude projekt řešit práce, které se mohou realizovat postupně podle finančních možností města. Předpokládané výdaje na zpracování PD byly 1,2 mil. Kč, ovšem dle výsledu VŘ (10/2015) činila nejnižší nabídková cena téměř 3 mil. Kč. Vzhledem k limitu podlimitní Studie, PD - Městská plavecká hala - zateplení objektu, veřejné zakázky muselo být VŘ malého rozsahu zrušeno. V nejbližší obnova střechy a event. rozšíření celého objektu době bude vypsáno nové. 10/2014 PD - Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova vnitřního vybavení Jedná se o dopracování části PD týkající se stravovacího prostoru Odhad N. 1/2015 Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod N dle SoD činí Kč vč. DPH. Předpokládané výdaje r % pozastávka ( Kč vč. DPH), odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za poslední čtvrtletí r ( Kč), AD + TDI (cca Kč). 3/2015 Rekonstrukce chodníků v ulici Riegrova, Louny Jedná se o úhradu výdajů za administraci projektu (dotace ze SFDI). N dle SoD. Platba bude provedena po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 6/2015 Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace Z důvodu řešení přeložení stok a jejich povolení stavebním úřadem nemohla být akce realizována v roce N dle PD činí Kč, další výdaje AD+TDI cca Kč. Bude se vyhledávat vhodný dotační titul. Akci je nutno realizovat - hrozí vysoké sankce.

2 2 32/2015 Realizace akce byla schválena usn. RM č. 330/2015 ze dne V tabulce uvedeny odhadované výdaje - odvod DPH v Kuželna u Městské sportovní haly v Lounech - režimu přenesené daňové povinnosti za poslední čtvrtletí r rekonstrukce elektroinstalace a zhotovení plynoinstalace Výběr dodavatele proběhne v 10-11/2015. Přepady celkem (mezisoučet) B) Akce nutné zrealizovat v roce 2016: 1/2016 Brloh - kořenová čistírna odpadních vod Odhad N na realizaci Kč, AD Kč. Bude podána žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (70% z uznatelných nákladů, DPH se zde posuzuje za neuznatelný náklad). V tabulce jsou uvedeny celkové náklady, akci je nutno nezbytně realizovat i v případě nezískání dotace (hrozí vysoké sankce). 2/2016 Nečichy - rekonstrukce jednotné kanalizace V roce 2015 zadáno zpracování PD. Odhad N. Bude se vyhledávat vhodný dotační titul. 3/2016 Autorské a stavební dozory. Konzultační činnost k PD Odhad N. 6/2016 Střecha je v havarijním stavu - rok výstavby Zpracování PD zajistila v letošním roce ZŠ, v případě realizace se bude ZŠ podílet ZŠ Prokopa Holého - zateplení střešního pláště nad 30% na spolufinancování. Odhad N Kč, v tabulce uveden bazénem podíl města. 9/2016 Jedná se o ulici Na Horizontu a část ulice Průmyslová vč. následné realizace. Odhad N Kč (aktualizace PD Kč, akce Veřejné osvětlení u nových přístupových komunikací Kč). V tabulce uveden pouze podíl města. Město Louny průmyslová zóna jihovýchod bude na zbývající částku vyžadovat finanční spoluúčast firem z PZ. Nové akce - nutné (mezisoučet)

3 3 C) Akce podpořené z příjmů z loterií: 10/2016 Propoj cyklostezky ul. Kosmonautů - Pod Šancemi V roce 2015 zpracována PD na úsek ul. P. Obrovce - Pod Šancemi, náklady dle rozpočtu projektanta Kč. V roce 2009 zpracována PD na úsek ul. Kosmonautů - P. Obrovce, součástí této PD byla i úprava prostranství kolem objektu býv. Dětského domova, náklady na cyklostezku dle PD Kč. V roce 2016 se neuvažuje se sadovými úpravami přilehlého prostranství. 12/ /2016 PD - Městský zimní stadion - změna systému chladícího Odhadované náklady na realizaci Kč. V současné době zařízení lze získat dotaci na realizaci akce. Výzva do 10/2016. PD - Fotbalový stadion L. Nováka - nástavba provozní budovy - rozšíření zázemí šaten V roce 2015 zpracována studie. Odhad N. 14/2016 PD - Výstaviště - zastřešení jeviště letního kina Odhad N. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. Nové akce - z příjmů z loterií (mezisoučet) D) Další akce: 15/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A Odhad N. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. 16/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce a rozšíření VO Odhad N. Jedná se o komplexní rekonstrukci VO a rozšíření VO podél komunikací. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. 17/2016 PD - Loutkové divadlo - rekonstrukce objektu /2016 Odhad N. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostorů za účelem rozšíření využitelnosti celého objektu. Odhad N. Akce byla zařazena do rozpočtu na základě jednání Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný Finančního výboru Zastupitelstva města Loun ze dne odpad v ulici Na Valích Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. Další akce (mezisoučet)

4 4 E) Rezerva: 19/2016 Rezerva Rezerva (mezisoučet) Uvedená částka doplňuje hranici 44 mil. Kč - tedy předpokládaný finanční objem Plánu investic a oprav na rok Investiční komise plánuje tuto rezervu využít na zpracování PD - Letní cvičiště a dále pak na rekonstrukci částí chodníků Komenského nám. (u Státního pozemkového úřadu a ZŠ J.A.Komenského). V průběhu roku 2016 inv. komise zkonkretizuje zadání spolu s předpokládanými výdaji. Zapojení rezervy bude poté předloženo k projednání radě města a následně zastupitelstvu města. Na základě usnesení RM č. 351/2015 byla snížena částka na akci č. 14/ PD - Výstaviště - zastřešení jeviště letního kina na výši Kč (bude vybrán pouze typ laviček bez zpracování PD). F) Návrh dalších akcí k zařazení do rozpočtu - akce budou realizovány pouze v případě získání dotace nebo vzniku úspory: 20/2016 Akce realizované pouze v případě získání dotace: Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V roce 2015 byla zpracována PD. Jedná se o rekonstrukci 76 bytových jednotek vč. vybavení, výměnu výtahů, rekonstrukci kuchyně, podlahových ploch v chodbách a společenské části, vybudování terasy u odd. se zvláštním režimem. Celkové náklady dle AD Kč. Možnost získání dotace z MPSV (až 75% z uznatelných nákladů). Způsob výplaty nelze v tuto chvíli zjistit. Akce bude Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U realizována po etapách dle požadavku provozovatele. Etapizace bude dle Pramene Louny - 1. etapa provozních možností uživatele. 21/2016 Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu Akce bude realizována pouze v případě získání dotace - možnost např. z programu OPŽP (cca 60% z uznatelných nákladů). V tabulce jsou uvedeny celkové náklady, neboť dotace bývá vyplacena až po ukončení akce (podíl města - hrubý odhad cca Kč, v současné době nelze stanovit výši uznatelných nákladů). N dle PD.

5 5 22/ /2016 Akce bude realizována pouze v případě získání dotace.v roce 2015 zpracována PD, jedná se o rekonstrukci chodníku v úseku od ul. ČSA ke kruhovému objezdu v ul. Riegrova, součástí je i úprava autobusového zálivu. Odhadované náklady Kč. Bude podána žádost o poskytnutí příspěvku ze SFDI (až 85% způsobilých výdajů). V tabulce jsou uvedeny pouze vlastní zdroje města ( Kč akce, administrace projektu Rekonstrukce chodníků ul. 28. října - úsek od ul. Kč, AD cca Kč, celkem Kč), příspěvek je postupně vyplácen Riegrova k ul. ČSA v průběhu realizace akce. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V roce 2015 zpracována PD na rekonstrukci bytových domů - celkem je zde navrženo 15 bytových jednotek + 2 nebytové prostory, hrubý odhad nákladů mil. Kč. Úprava parkovací plochy - náklady dle PD z roku 2010 činí Kč. Z finančních důvodů bude akce rozdělena do dvou etap: rok etapa Stavební úpravy bytových domů Husova ul. čp a čp 1070, rok etapa čp.1071 včetně parkovací plochy a úprava parkovací plochy vč. kontejnerového stání kontejnerového stání. Budou se vyhledávat vhodné dotační tituly. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V tabulce 24/2016 Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimírská uvedeny celkové náklady dle PD. V roce 2015 zadáno zpracování PD, řeší se zajištění přístupu pro vlastníky okolních pozemků s ohledem na splnění podmínek příspěvku ze SFDI (vyloučení dopravy), možnost dotace z IROP. 25/2016 Cyklostezka Louny - Černčice Další výdaje - administrace projektu Kč. 26/2016 Městský zimní stadion - přístavba šaten V roce 2013 zpracována PD ke stavebnímu povolení, vydáno SP. N dle PD. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace např. od ČSLH nebo ČUS a následně podpořena i z příjmů z loterií. Akce realizované pouze v případě vzniku úspory: 27/2016 UL. Prof. Krátkého - rekonstrukce chodníků vč. VO N dle PD. Celkem investice součet částek odd. A), B), C), D) a E) Zpracovala: H. Platilová, dne

6 6 Seznam zkratek: AD Autorská dozor SFDI Státní fond dopravní infrastruktury DPH Daň z přidané hodnoty SFŽP Státní fond životního prostředí ČSLH Český svaz ledního hokeje SoD Smlouva o dílo ČUS Česká unie sportu SP Stavební povolení MPSV Ministerstvo práce a sociálních věci TDI Technický dozor investora MŠ Mateřská škola VO Veřejné osvětlení N Náklady VŘ Výběrové řízení OPŽP Operační program Životního prostředí ZŠ Základní škola PD Projektová dokumentace PZ Průmyslová zóna RD Rodinné domy