KEO-W 1.11.132 I Uc06x Obec Rtyně nad Bílinou, IČO:00266574 zpracováno: 20.12.20;17 strana: 1 PŘíJMY N+Z+Uz 1) Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně 1 800,00 383,00-146,00 2183,00 2) 0 0 1111 0 0 1112 3) 4) 0 0 1113 180,00 18 0 0 1121 1 900,00 92500,00 1 992500,00 5) 0 0 1211 3600,00 444500,00 200,00 54,00 6) 0 0 1361 20,00 0 0 1381 12500,00 8) 0 0 1511 38,00 1 200,00-30,00 50500,00 1 170,00 8938,00 761 500,00 9699500,00 9) 10) 11) 12) 13) 0 2411 2111 2411 0 3419 2111 3419 0 3612 2111 3613 3725 0 0 3725 2324 Org: 3612 0 3613 2111 0 3613 2132 14) 0 PŘíJMY celkem po Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí osob 19,00 149,00 130,00 19,00 149,00 Záležitosti 8,00 pošt TČ Ostatni služeb a 8,00 392,00-1 500,00 390500,00 392,00-1 500,00 390500,00 Bytové 7,00 77,00-1,00-5,00 6,00 72,00 Příjmy z pronájmu ostatních ne 84,00-6,00 78,00 130,00 13500,00 143500,00 13500,00 a funkčních Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 130,00 130,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4044500,00 Daň z přidané hodnoty 17 500,00 Správní poplatky 7) Popis tělovýchovná 786,00 10468,00 9682,00 786,00 10 468,00 hospodářství Nebytové hospodářství Tříděný odpad Přijaté nekapitálové 143500,00 Využívání 9682,00 činnost a zneškodňování příspěvky komunálních odpa a zvl. VÝDAJE N+Z+Uz Org 15) 16) 17) 18) ZJ 0 2212 5139 0 2212 5169 Původní hodnota 1,00 1,00 20,00 Změna -1,00-1,00-19300,00 Po změně Popis 0,00 Poplatek útulku za odchyt /umístění psa 0,00 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin 700,00 Silnice Všeobecný materiál 10300,00 Silnice Nákup služeb j.n. 30,00-19700,00 1 250,00-22 1 022500,00 Silnice Opravy a udržování 1 300,00-266500,00 1033500,00 Silnice 130,00-20,00 110,00 Dary obyvatelstvu 110,00 Provoz 20) 21) 0 2221 5492 23) 2310 2333 3111 3113-20,00 19,00-19,00 19,00-19,00 50,00-28500,00 21 500,00 Nákup ostatních služeb 50,00-28500,00 21500,00 5,00 2500,00 Mateřská škola Věcné dary 5,00 2500,00 Mateřské 10,00 220,00-3,00-199500,00 7,00 20500,00 Základní školy Neinvestiční 230,00-202500,00 2 Základní 34,00 5200,00 39200,00 Ostatní osobní výdaje 0 3113 5321 130,00 0 3113 5194 0 3314 5021 0 3314 5136 0 3314 5139 2,00-600,00 5,00-3800,00 0 3314 5169 3314 14,00-13800,00 55,00-13,00 26) 27) 28) 0 3111 5194 0 2333 5169 22) 2221 0 2310 5169 25) Pol 0 2212 5171 2212 19) 24) Par 0 1014 5169 1014 veřejné silniční Úpravy drobných vodních 1 400,00 Knihovna Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200,00 Knihovna všeobecný materiál 200,00 Knihovna Nákup ostatních služeb 42,00 Činnosti knihovnické 2,00-1,00 30) 0 3326 5171 3326 48,00 50,00-48,00-49,00 8,00-7,00 2,00 520,00 60,00-8500,00-1 511 500,00 Nákup ostatních služeb 42500,00 SPOZ Věcné dary 590,00-33500,00 556500,00 5,00 4500,00 0 3399 5154 33) 34) 0 3399 5169 0 3399 5194 35) 3399 0 3419 5137 transfery obcím školy 0 3399 5139 Základní školy Věcné dary 0 3326 5139 toků školy 31) 32) 0,00 Pitná voda 29) dopravy 0,00 Nákup ostatních služeb 1,00 Památky Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Památky Opravy a udržování 1,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult 1,00 SPOZ Nákup materiálu j.n. 1 500,00 SPOZ Elektrická energie Ostatní záležitost kultury, Drobný hmotný dlouhodobý církví a sděl. prostře majetek
Obec Rtyně nad Bílinou, IČO:00266574 KEO-W 1.11.132/ Uc06x zpracováno: 20.12.2017 strana: 2 36) 0 3419 5139 50,00-48500,00 1 500,00 rč Nákup materiálu jinde nezařaze 37) 0 3419 5151 5,00-1,00 4,00 TČ Studená voda 38) 0 3419 5169 29,00-12,00 17,00 TČ Nákup ostatních služeb 39) 0 3419 5171 185,00-34500,00 150500,00 TČ Opravy a udržování 40) 0 3419 5194 4,00-4,00 0,00 TČ Věcné dary 3419 278,00-100500,00 177 500,00 Ostatní tělovýchovná činnost 41) 0 3429 5222 70,00-22,00 48,00 Neinvestiční transfery občansk 3429 70,00-22,00 48,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 42) 0 3612 5139 50,00-48500,00 1 500,00 Všeobecný materiál 43) 0 3612 5151 120,00-10,00 110,00 vodné 44) 0 3612 5153 195,00 6700,00 201 700,00 Plyn 45) 0 3612 5154 78,00-5700,00 72 300,00 Elektrická energie 46) 0 3612 5169 120,00-23,00 97,00 Bytové hospodářství služby 47) 0 3612 5171 500,00-358,00 142,00 Opravy a udržování 48) 0 3612 5909 120,00-25,00 95,00 Ostatní neinvestiční výdaje ji 3612 1 183,00-463500,00 719500,00 Bytové hospodářství 49) 0 3613 5169 35,00 800,00 35800,00 Nákup ostatních služeb 50) 0 3613 5171 1 857,00-61 800,00 1 795200,00 Opravy a udržování 3613 1 892,00-61,00 1831,00 Nebytové hospodářství 51) 0 3631 5139 50,00-50,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 52) 0 3631 5154 180,00-2 152500,00 Elektrická energie 53) 0 3631 5171 499,00-414,00 85,00 Opravy a udržování 3631 729,00-491500,00 23 Veřejné osvětlení 54) 0 3632 5021 59,00-5,00 54,00 Ostatní osobní výdaje 55) 0 3632 5139 10,00-10,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 56) 0 3632 5154 2,00 1 500,00 Elektrická energie 57) 0 3632 5169 31,00-9,00 22,00 Nákup ostatních služeb 58) 0 3632 5171 47,00-46500,00 500,00 Opravy a udržování 3632 149,00-71,00 78,00 Pohřebnictví 59) 0 3639 5021 6,00 5500,00 Ostatní osobní výdaje 60) 0 3639 5362 2,00-1,00 1,00 Platby daní a poplatků 61) 0 3639 5365 2,00-2,00 0,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů 3639 10,00-3500,00 6500,00 Komunální služby a ůzemní rozvoj jinde nezař 62) 0 3721 5169 30,00-3500,00 26500,00 Nebezp.odpad Nákup ostatních služeb 3721 30,00-3500,00 26500,00 Sběr a svoz nebezpetných odpadů 63) 0 3722 5139 20,00-3500,00 16500,00 Směsný komun.odpad Nákup materiálu j.n. 64) 0 3722 5169 500,00-19,00 481,00 Směsný komunální odpad služby 3722 520,00-22500,00 49 Sběr a svoz komunálních odpadů 65) 0 3723 5169 150,00-33,00 117,00 Objemný odpad Nákup ostatních služeb 3723 150,00-33,00 117,00 Sběr a svoz ostatních odpadů Uiných než nebe 66) 0 3725 5169 500,00 11 500,00 511 500,00 Tříděný odpad služby 3725 500,00 11 500,00 511500,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa " 67) 0 3744 5169 5,00 500,00 5500,00 Nákup ostatních služeb 68) 0 3744 6122 590,00-590,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení 69) 106100 0 3744 6122 0,00 572 500,00 572 500,00 Stroje, přístroje a zařízení 70) 106515974 0 3744 6122 1 376004,70-40504,70 1 335500,00 Stroje, přístroje a zařízení 3744 1971004,70-57504,70 1913500,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochra 71) 0 3745 5011 180,00 6700,00 186700,00 Platy pracovníků na údržbu zeleně 72) 0 3745 5021 300,00-91500,00 208500,00 Ostatní osobní výdaje 73) 0 3745 5031 48,00 1 500,00 49500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 74) 0 3745 5132 2,00 1 500,00 Ochranné pomůcky 75) 0 3745 5137 20,00-6500,00 13500,00 Údržba zeleně/obce Drobný hmotný dlouhodobý maj 76) 0 3745 5139 50,00-30,00 20,00 Údržba zeleně/obce Nákup materiálu jinde nezařaze 77) 0 3745 5156 20,00-1,00 19,00 Údržba zeleně/obce Pohonné hmoty a maziva 78) 0 3745 5169 173,00 38,00 211,00 Údržba zeleně/obce Nákup služeb j.n. 79) 0 3745 5171 84,00 1 500,00 85500,00 Údržba zeleně/obce Opravy a udržování 80) 0 3745 6123 82,00-200,00 81 800,00 Dopravní prostředky 3745 959,00-82,00 877,00 Péte o vzhled obcí a veřejnou zeleň 81) 0 4359 5492 80,00-19,00 61,00 Dary obyvatelstvu 4359 80,00-19,00 61,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pět 82) 0 5212 5901 50,00-50,00 0,00 Nespecifikované rezervy
Obec Rtyně nad Bilinou, IČO:00266574 KEO-W 1.11.132 / Uc06x zpracováno: 20.12.2017 strana: 3 5212 50,00-50,00 0,00 Ochrana obyvatelstva 83) 0 6112 5023 790,00-3500,00 786500,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 84) 0 6112 5031 131,00-5,00 126,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 85) 0 6112 5162 13,00-4,00 9,00 telefonní služby starosta 6112 934,00-12 SOO,OO 921500,00 Zastupitelstva obcí 86) 098071 0 6114 5021 11 200,00 100,00 11 300,00 Ostatní osobní výdaje 87) 098071 0 6114 5175 900,00 100,00 1,00 Pohoštění 6114 12100,00 200,00 12300,00 Volby do Parlamentu ČR 88) 0 6171 5011 520,00 21 500,00 541 500,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 89) 0 6171 5021 150,00 14 Ostatní osobní výdaje 90) 0 6171 5031 135,00-2,00 133,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 91) 0 6171 5032 47,00 2,00 49,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 92) 0 6171 5038 4,00 3500,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 93) 0 6171 5133 2,00-700,00 1 300,00 Léky a zdravotnický materiál 94) 0 6171 5136 9400,00-1 500,00 7900,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 95) 0 6171 5137 50,00-50,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 96) 0 6171 5139 50,00-5,00 45,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 97) 0 6171 5151 14,00-6500,00 Studená voda 98) 0 6171 5153 100,00 3,00 103,00 Plyn 99) 0 6171 5161 10,00-4,00 6,00 Poštovní služby 100) 0 6171 5162 30,00-14,00 16,00 Služby telekomunikaci a radiokomunikací 101) 0 6171 5166 80,00-7400,00 72 600,00 inženýrské, právní služby 102) 0 6171 5168 6,00 5500,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno 103) 0 6171 5169 100,00 19,00 119,00 Ostatní služby 104) 0 6171 5171 107,00-44900,00 62100,00 Opravy a udržování 105) 0 6171 5172 30,00-10900,00 19100,00 Programové vybavení 106) 0 6171 5175 20,00-4,00 16,00 Pohoštění a dary 107) 0 6171 6122 60,00-15800,00 44200,00 Stroje, přístroje a zařízení 6171 1 524400,00-124700,00 1 399700,00 Činnost místní správy 108) 0 6320 5163 70,00-4500,00 65500,00 Služby peněžních ústavů-pojištění majetku 6320 70,00-4500,00 65500,00 Pojištění funkčně nespecifikované Org: 0 13541504,70-2 246 004,70 11 295 500,00 VÝDAJE celkem 13541 504,70-2 246 004,70 11 295 500,00 FINANCOVÁNí N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 109) 0 0 8115 2209,00-3 032 004,70-823004,70 Změna stavu krátkodobých peněž 0 2209,00-3 032 004,70-823004,70 Org: 0 2209,00-3 032 004,70-823004,70 FINANCOVÁNí celkem 2209,00-3 032 004,70-823004,70
Obec Rtyně nad Bílinou, IČO:00266574 KEO-W 1.11.132/Uc06x zpracováno: 20.12.2017 strana: 4 Rozpočtové opatření č., Změna závazných ukazatelů PŘíJMY 0 XXX}( XXXX 10518204,70 761500,00 11 279 704,70 2411 2111 0 130,00 19,00 149,00 Príjmy z poskytování 3419 XXX}(XXXX 8,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 XXXX XXXX 1 253,00-1 500,00 1251500,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 84,00-6,00 78,00 Nebytové hospodářství 3725 XXX}( XXX}( 130,00 13500,00 143500,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů PŘíJMY celkem 12123204,70 786,00 12 909 204,70 VÝDAJE 1014 XXXX XXXX 1,00-1,00 0,00 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p 2212 XXXX XXXX 1 300,00-266500,00 1033500,00 Silnice 2221 XXX}(XXX}( 130,00-20,00 110,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 XXXX XXXX 19,00-19,00 0,00 Pitná voda 2333 5169 0 50,00-28500,00 21500,00 Nákup ostatních služeb 3111 XXX}(XXX}( 176,00 173500,00 Mateřské školy 3113 XXX}(XXX}( 500,00-202500,00 29 Základní školy 3314 XXXX XXXX 55,00-13,00 42,00 Činnosti knihovnické 3326 XXXX XXXX 85,00-49,00 36,00 Pořlzenl.zachovánt a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his 3399 XXX}(XXX}( 600,00-33500,00 566500,00 Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků 3419 XXX}(XXX}( 515,00-100500,00 414500,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 XXX}(XXX}( 70,00-22,00 48,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 XXX}(XXXX 1183,00-463500,00 719500,00 Bytové hospodářství 3613 XXX}( XXX}( 1900,00-61,00 1839,00 Nebytové hospodářství 3631 XXXX XXXX 1230,00-491500,00 738500,00 Veřejné osvětlení 3632 XXXX XXXX 149,00-71,00 78,00 Pohřebnictví 3639 XXX}( XXXX 10,00-3500,00 6500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 XXX}( XXXX 30,00-3500,00 26500,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 XXX}( XXX}( 520,00-22500,00 49 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXX}( XXX}( 150,00-33,00 117,00 Sběr a svoz ostatních odpadů Uiných než nebezp. a kom 3725 XXX}(XXX}( 500,00 11 500,00 511 500,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 XXX}(XXX}( 1 971 004,70-57504,70 1913500,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 XXX}(XXXX 976,00-82,00 894,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 5492 0 80,00-19,00 61,00 Dary obyvatelstvu 5212 XXXX XXXX 50,00-50,00 0,00 Ochrana obyvatelstva 6112 XXX}(XXX}( 1005,00-12500,00 992500,00 Zastupitelstva obcí 6114 XXX}(XXX}( 12300,00 200,00 12500,00 Volby do Parlamentu ČR 6171 XXX}(XXX}( 1597700,00-124700,00 1473,00 Činnost místní správy 6320 XXX}(XXX}( 70,00-4500,00 65500,00 Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE celkem 14935004,70-2246004,70 12 689,00 FINANCOVÁNí 0 8XXX XXX}( 2209,00-3032004,70-823004,70 FINANCOVÁNí celkem 2209,00-3 032 004,70-823004,70 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.' V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření V případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Obec Rtyně nad Bílinou, IČO:00266574 KEO-W 1.11.132 I Uc06x zpracováno: 20.12.20 7 strana: 5 Schváleno usnesením 10/27 na zasedání dne 20.12.2017. Zpracoval: Marek Bula dne: 20.12.2017