Třída 1 - Daňové příjmy Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnickýh osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Odvod loterií Poplatek za odvoz odpadů Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za užívání veř. prostranství Správní poplatek Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí třída 2 - nedaňové příjmy Pronájem pozemků Pěstební činnost - lesy Pronájem rybníků Pitná voda Odpadní voda Základní školy,přeplatky energií Příjem ze vstupného Ostatní tělovýchovná činnost - vodácké tábořiště Bytové hospodářství Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjem za smluvní odpady Sběr ostatních odpadů - železo Likvidace ostatních odpadů - EKO-KOM Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Příjem z prodeje drob. dlouh. majetku Příjmy z finančních operací - úroky Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Třída 4 - Přijaté dotace Neinvestiční přijeté transfery z VPS SR Neinvestiční přijeté transfery ze SR Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR,průtok.dot.škola Neinvestiční přijeté transfery od krajů Investiční dotace MŽP Převody vlastním fondům Rozpočet obce Lužnice rok 2019, IČO 477311 PŘÍJMY Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně Par Pol třídění Příjmy celkem po konsolidaci Schválený rozp. 2018 Předpoklad konec 2018 Návrh 2019 1111 1 100 000 1 200 000 1 200 000 1112 50 000 235 000 235 000 1113 120 000 130 000 130 000 1121 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1122 200 000 146 110 200 000 1211 2 500 000 2 800 000 2 800 000 1334 0 1 569 0 1382 20 000 0 0 1340 210 000 212 495 210 000 1341 15 000 16 469 15 000 1342 40 000 40 000 40 000 1343 2 000 1 550 2 000 1361 3 000 900 3 000 1381 0 35 218 35 000 1511 380 000 380 000 380 000 5 790 000 6 199 311 6 250 000 1012 2131 120 000 120 000 120 000 1031 2111 20 000 20 000 10 000 1070 2131 5 250 151 6 000 2310 2132 145 000 110 638 112 000 2321 2132 235 000 197 155 197 000 3113 2324 0 46 893 0 3399 2111 7 000 7 600 7 000 3419 2132 46 000 45 841 46 000 3612 2132 33 000 33 000 33 000 3639 2119 5 000 4 500 3 000 3723 2111 5 000 6 300 6 000 3723 2310 4 000 5 500 5 000 3725 2324 45 000 70 000 60 000 6171 2111 2 000 150 5 000 6171 2132 0 100 200 6171 2310 0 200 300 6310 2141 1 000 1 000 1 000 673 250 669 028 611 500 3639 3111 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 4111 0 69 500 0 4112 110 000 114 400 114 400 4116 0 347 529 112 500 4122 0 225 000 0 4216 0 1 200 000 2 700 000 110 000 1 956 429 2 926 900 6330 4134 380 000 307 793 409 000 380 000 307 793 409 000 Příjmy 7 053 250 9 232 561 10 297 400 Konsolidace 380 000 307 793 409 000 6 673 250 8 924 768 9 888 400 Zveřejněno na pevné úřední desce i způsobem umožňující dálkový elektronický přístup Dne: 30.11.2018 Sejmuto dne : 31.12.2018 Schváleno usnesením č. 02/1812/2018
Rozpočet obce Lužnice pro rok 2019 IČO 477311 VÝDAJE Schválený rozp. 2018 Předpoklad 2018 Návrh 2019 Paragraf 1031 - Pěstební činnost 5021 - Dohody 5156 - PHM 10 000 0 5 000 20 000 343 10 000 2 000 500 2 000 20 000 40 414 20 000 Paragraf 2212 - Silnice 52 000 41 257 37 000 5021 - Dohody 10 000 0 0 10 000 3 500 10 000 5156 - PHM 15 000 15 000 15 000 100 000 78 500 100 000 5171 - Opravy 6 000 000 4 500 000 2 000 000 Paragraf 2310 - Pitná voda 6 135 000 4 597 000 2 125 000 5 000 7 356 5 000 5165 - Nájemné za půdu 7 500 3 331 4 000 5169 - Nákup ostatních služeb 0 0 40 000 5171 - Opravy 15 000 70 000 20 000 6121 - Investice-vrt Paragraf 2321 - Odpadní voda 60 000 24 200 420 000 87 500 104 887 489 000 3 500 1 040 0 10 000 109 467 40 000 5171 - Opravy 10 000 55 000 50 000 23 500 165 507 90 000 Paragraf 2341 - Vodní díla v krajině 5169 - Čerpání dotace MŽP neinvestice 5169 - Revitalizace rybníka vlastní podíl - neinvestice 6121 - Revitalizace rybníka vlastní podíl - investice 6121- Čerpání dotace MŽP - investice Paragraf 3113 - Základní škola 500 000 500 000 112 500 0 0 12 500 0 0 300 000 0 1 200 000 2 700 000 500 000 1 700 000 3 125 000 5153 - Plyn 300 000 300 000 310 000 30 000 37 743 40 000 5169 - Nákup ostatních služeb 0 9 500 10 000 5171 - Opravy 220 000 348 000 90 000 5331 - Příspěvek na provoz 310 000 384 464 410 000 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 200 257 0 860 000 1 279 964 860 000 Paragraf 3141 - Školní stravování 5339 - Příspěvek školní jídelně za ZŠ a MŠ Paragraf 3314 - Činnost knihovnická 140 000 135 000 140 000 140 000 135 000 140 000 5021 - Dohody 12 000 12 000 12 000 5136 - Knihy 2 500 2 500 5 000 5137 - Drobný hmotný dlouh. majetek 0 56 007 0 5138 - Nákup zboží 0 5 280 0 20 000 10 000 10 000 5175 - Pohoštění 4 000 300 2 000 5194 - Věcné dary 5 000 8 800 0 43 500 94 887 29 000 Stránka 2
Paragraf - 3316 - Vydání kroniky obce 5169 - Ostatní služby Paragraf 3319 Ost. zál. kultury kronika 5021 - Dohody Paragraf 3326 Poř.,zach. a obnova hodnot kultur a nár. povědomí 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 500 1 585 1 500 5171 - Opravy 5 000 6 386 6 000 6 500 7 971 7 500 Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury - občanské záležitosti 5139 - Nákup materiálu j. n. 0 30 000 30 000 27 000 27 000 50 000 5175 - Pohoštění 15 000 15 000 15 000 5194 - Věcné dary 40 000 20 000 33 000 5492 - Dary obyvatelstvu - vítání občánků 6 000 8 000 8 000 88 000 100 000 136 000 Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5137 - Drobný hmotný dlouh. majetek 0 6 050 30 000 5 000 2 500 5 000 ostatní 65 000 3 900 5 000 5171 - Opravy 5 000 6 036 6 000 6121 - Budovy, haly, stavby 0 71 050 400 000 Paragraf 3513 - Lékařská služba první pomoci 75 000 89 536 446 000 5221 - Neinvestiční transfer LSPP 5 000 4 896 5 000 Paragraf 3612 - Bytové hospodářství 5 000 4 896 5 000 5139 - Nákup materiálu j. n. 0 1 534 0 5171 - Opravy 15 000 15 000 15 000 15 000 16 534 15 000 Paragraf 3631 - Veřejné osvětlení 90 000 90 000 100 000 5171 - Opravy 100 000 229 312 100 000 Paragraf 3635 - Územní plánování 6119 - Ostatní nákupy dlouh. nehm. maj. - územní plán Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (VPP) 190 000 319 312 200 000 60 000 78 560 400 000 60 000 78 560 400 000 5011 - Mzdy 160 000 220 000 20 000 5031 - Sociální pojištění 80 000 65 000 3 000 5032 - Zdravotní pojištění 50 000 21 000 2 000 5132 - Ochranné pomůcky 2 000 2 500 3 000 5137 - Drobný hmotný dlouh. majetek 0 30 000 20 000 - geometrické plány 13 000 53 000 10 000 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 2 000 10 000 6122 - Stroje, přístroje, zařízení 0 59 290 0 6130 - Pořízení pozemků 250 000 0 50 000 575 000 452 790 118 000 Stránka 3
Paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 - Nákup ostatních služeb Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 350 000 340 000 320 000 5171 - Opravy 5 000 0 5 000 355 000 340 000 325 000 Paragraf 3723 - Likvidace ostatních odpadů separovný odpad 25 000 19 906 25 000 15 000 20 000 25 000 Paragraf 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompost Paragraf 3729 - Ostatní nakládání s odpady sanace skládky Paragraf 3745 - Veřejná zeleň 40 000 39 906 50 000 20 000 14 293 20 000 20 000 14 293 20 000 20 000 25 773 10 000 20 000 25 773 10 000 5021 - Dohody 20 000 11 400 10 000 40 000 15 000 20 000 5156 - PHM 25 000 25 000 25 000 30 000 15 000 20 000 5171 - Opravy 20 000 23 000 10 000 135 000 89 400 85 000 Paragraf 5512 - Požární ochrana 5019 - Ostatní platy 5039 - Ostatní pov. pojištění placené zaměstnav. 5137 - Drobný hmotný dlouhod. majetek 5156 - PHM - technická prohlídka 5171 - Opravy 5173 - Cestovné Paragraf 6112 - Místní zastupitelské orgány 0 2 592 0 0 434 0 0 13 908 0 19 000 19 000 2 000 1 900 1 900 2 500 1 100 1 100 1 500 5 000 5 000 20 000 0 340 0 27 000 44 274 26 000 5023 - Mzdy 580 000 775 000 650 000 5031 - Sociální pojištění 121 000 171 000 180 000 5032 - Zdravotní pojištění 80 000 120 000 150 000 781 000 1 076 000 980 000 Paragraf 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC 5021 - Ostatní osobní výdaje 5139 - Nákup materiálu j. n. 5168 - Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5173 - Cestovné 5175 - Pohoštění Paragraf 6118 - Volba prezidenta republiky 5021 - Ostatní osobní výdaje 5139 - Nákup materiálu j. n. 5168 - Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5175 - Pohoštění 0 27 284 0 0 1 796 0 0 3 903 0 0 160 0 0 2 496 0 0 35 639 0 0 14 985 0 0 1 845 0 0 2 950 0 0 2 496 0 0 22 276 0 Stránka 4
Paragraf 6171 - Činnost místní správy 5011 - Platy zaměstnanců 5021 - Dohody 5031 - Pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na SPZ 5032 - Pojistné na veř. zdravotní pojištění 5038 - Zákonné pojištění odpovědnosti 0 160 000 530 000 30 000 12 000 20 000 0 30 000 140 000 0 12 000 80 000 4 000 2 000 4 000 5136 - Zákony, knihy 5 000 594 5 000 5137 - DDHM 20 000 23 712 20 000 40 000 40 000 40 000 5151 - Vodné, stočné 12 000 12 000 15 000 5153 - Plyn 60 000 60 000 60 000 25 000 25 000 25 000 5161 - Poštovní služby 3 000 2 300 3 000 5162 - Telefonní hovory, internet 40 000 27 000 30 000 5166 - Služby nevýrobní povahy 280 000 220 000 20 000 5167 - Školení 5 000 5 000 5 000 5168 - Služby informačních a komunikačních technologií 90 000 30 000 30 000 5169 - Ostatní služby 120 000 120 000 120 000 5171 - Opravy a udržování 80 000 6 000 20 000 5172 - Programové vybavení 10 000 3 735 5 000 5173 - Cestovné 10 000 5 000 10 000 5175 - Pohoštění 3 000 2 000 3 000 5179 - Ostatní nákupy j.n. členské příspěvky spolku 5223 - Nenvestiční tranfery církvím,náb. spol. 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk. organizacím 10 000 5 775 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 1 000 5 000 5321 - Neinvestční transfery obcím - přestupková komise 5 000 3 964 5 000 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 - Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Paragraf 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací 5163 - Služby peněžních ústavů Paragraf 6320 - Pojištění majetku, odpovědnost za škodu 5163 - Služby peněžních ústavů Paragraf 6330 - Převody vlastním fondům 5345 - Převody vlastním rozpočt. účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 - Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let 5364 - Vratky transferů poskytnutých z veř. rozp. ústř. úrovně 10 000 0 10 000 2 000 500 2 000 879 000 819 580 1 227 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 29 000 30 000 30 000 29 000 30 000 0 6 000 0 380 000 307 793 409 000 380 000 313 793 409 000 200 000 0 0 0 146 110 200 000 200 000 146 110 200 000 0 6 289 11 585 0 6 289 11 585 Stránka 5
Celkem výdaje Konsolidace výdajů Celkem výdaje po konsol. 11 917 000 12 234 434 11 820 085 380 000 307 793 409 000 11 537 000 11 926 641 11 411 085 8115 Financování -4 863 750-3 001 873-1 522 685 Schodek ve výši 1 522 685,-Kč bude financován z přebytku minulých let. Vyvěšeno dne: 30.11.2018 Sejmuto dne: 31.12.2018 Schváleno usnesením č.: 02/1812/2018 Stránka 6
Rozpočet Fondu obnovy VHM, Obec Lužnice rok 2019 IČO 477311 Tvorba fondu Paragraf Položka PŘÍJMY třídění účet 236 Pronájem ČEVAK pitná voda 6330 4134 112 000,00 Pronájem ČEVAK odpadní voda 6330 4134 197 000,00 Příjem z rozpočtu obce 6330 4134 100 000,00 Příjmy celkem 409 000,00 Tvorba fondu Paragraf Položka Výdaje třídění účet 236 Investice - pitná voda 2310 6121 420 000,00 Opravy - pitná voda 2310 5171 - Opravy odpadní voda 2321 5171 50 000,00 Výdaje celkem 470 000,00 Převody vlastním fondům par 6330 409 000,- Schodek rozpočtu bude financován z úspor min. období Schodek - 61 000,- Zvěřejněno na úřední desce i způsobem umožňující dálkový el. přístup Dne: 30.11.2018 Sejmuto dne: 31.12.2018 Schváleno usnesením č. 02/1812/2018