1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných ze strukturálních fondů EU. Účelem toto celého vnitřně provázaného systému indikátorů je umožnit měřit výstupy, výsledky dopady ROP i jednotlivých projektů. Jeho hlavními uživateli jsou manažeři programů a pracovníci monitoringu a evaluace. Nastavení systému indikátorů vychází z potřeb programování, monitorování a hodnocení ROP. Účelem systému indikátorů je měření plnění celkových cílů pomocí indikátorů, které umožňují monitorovat realizace ROP a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Soustava indikátorů ROP obsahuje indikátory z Národního indikátorů pro programovací období 2007 2013, který je společný pro všechny operační programy České republiky, resp. jejich regionů. Věcný rámec pro systém měření a kvantifikace programových cílů je určen charakterem předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské komise tři úrovně indikátorů: indikátory kontextové, které vyjadřují pomocí prezentace tendence hlavních makroekonomických indikátorů a pomocí komparací pozice regionu a jeho krajů s průměry EU sociálně ekonomický rámec, ve kterém jsou uskutečňovány programové cíle ROP; indikátory programové, které mají přímý vztah k poskytování pomoci a souvisejícím efektům. Patří mezi ně: - indikátory výstupu podávající informace o výstupech jednotlivých akcí/projektů v rámci ROP (jsou součástí průběžného monitorovacího procesu); - indikátory výsledku měřící výsledek veřejných intervencí. Jsou důležitým podkladem pro řízení ROP po celou dobu jeho implementace; - indikátory dopadu měřící plnění rozhodujících cílů operačního programu; indikátory zdrojové informují o finančních zdrojích alokovaných pro každou úroveň pomoci (předem alokované/rozpočtované prostředky na intervenci/program); Indikátory finanční určené pro periodické monitorování vývoje závazků a plateb určených z fondů pro jednotlivé operace a pro jejich měření nebo programování ve vztahu k oprávněným nákladům. Pro účely hodnocení úspěšnosti ROP ze strany Evropské komise byly do soustavy indikátorů začleněny hlavní ( core ) indikátory. Tyto indikátory vyjadřují priority společenství, mají obligatorní charakter a budou sledovány v ročních monitorovacích zprávách a agregovány až do úrovně NSRR. Hlavní indikátory mají klíčový význam pro kontrolu prováděnou orgány Evropské komise a jsou považovány za vrchol indikátorové struktury. Soubory indikátorů jsou uspořádány podle struktury strategické části ROP, tj. podle globálního a specifických cílů, jednotlivých prioritních os a oblastí veřejných intervencí. Navržené monitorovací a evaluační indikátory reflektují v maximální míře možností, které nabízejí současné oficiální informační zdroje, kterými disponuje Český statistický úřad, resortní statistiky, případně a EUROSTAT. Celá soustava indikátorů umožňuje měřit příspěvek strukturálních fondů k realizaci Lisabonské agendy v regionu NUTS II Severovýchod. Počáteční v tabulkách indikátorů představuje výchozí hodnoty z roku, cílová potom 2013/2015. Měření indikátorů výsledků bude probíhat s jednoletou periodou, v závislosti na uveřejňování statistik jednotnými relevantními poskytovateli informací (zdroji). První měření výsledků by bude uskutečněno nejdříve po ukončení prvních projektů, pravděpodobně po 2 letech od zahájení činnosti ROP. 1

Měření indikátorů dopadů bude probíhat s jedno až dvouletou periodicitou, v závislosti na zdrojích operací (projektů) álního operačního programu. První měření výstupů by bude uskutečněno nejdříve ve 2. roce realizace ROP, v závislosti na předkládání průběžných monitorovacích zpráv operací (projektů). Rozšířený výčet indikátorů výstupu bude uveden v prováděcím dokumentu operačního programu. Kvalita systému indikátorů ROP je postavena na jednoznačném pochopení logiky intervence. Významně bylo při tvorbě indikátorů dosaženo proporcionality, tj. přiměřeného a rovnovážného pokrytí mezi prioritními osami, opatřeními a projekty. Příkladem mohou být indikátory dopadu, které mají pokrývat pouze oblasti, které představující velký objem intervence. V rámci tvorby indikátorů byly zhodnoceny všechny požadované vlastnosti užitých indikátorů, tj. relevance, citlivost, dostupnost, proveditelnost a náklady měření/získávání, aj. Za účelem řízení, monitoringu a vyhodnocení ROP NUTS II Severovýchod byly stanoveny následující indikátory: 1.1 Indikátory kontextu Celková realizace a vyhodnocení ROP NUTS II Severovýchod bude probíhat v kontextu následujících charakteristik sociálně-ekonomické situace v regionu: Indikátory kontextu Druh indikátoru ální HDP na obyvatele v PPS ální HDP na obyvatele v PPS, EU = 25 Čistý disponibilní důchod na obyvatele v běžných cenách Naděje dožití při narození v ČR - muži Naděje dožití při narození v ČR - ženy PPS ČSÚ 13 587 % ČSÚ 60,9 % ČSÚ 93,5 v letech (uvádí se několikaletý průměr) v letech (uvádí se několikaletý průměr) ČSÚ 72,7 ČSÚ 78,7 Obecná míra nezaměstnanosti % (údaje podle VŠPS) ČSÚ 6,67 Počet obyvatel na 1 lékaře osoby ČSÚ 288 Počet míst v zařízeních sociální péče ks ČSÚ 16 642 Délka silnic II. třídy km ČSÚ 2 300 Délka silnic III. třídy km ČSÚ 6 267 Hromadná ubytovací zařízení cest. ruchu - lůžka ks ČSÚ 36 046 Počet přenocování hostů ks ČSÚ 7 950 612 (rok 2003) Podíl městského obyvatelstva % ČSÚ 69 Čistý disponibilní důchod na 1 obyvatele, ČR % ČSÚ 93,5 Míra zaměstnanosti (obyvatel ve věku 15 64 let) % ČSÚ 65 Indikátory pro hodnocení globálního cíle: Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU. Suma celkových výdajů mil. Kč 0 23 950 2

01.09.00 Lisabon 07.21.00 Lisabon 07.27.00 Lisabon 85.02.00 CORE 14 programu (uznatelných i neuznatelných, vyjma technické asistence) Nárůst tvorby hrubého fixního kapitálu na obyvatele, rok HDP na 1 obyvatele v PPS, EU 25 Míra zaměstnanosti (obyvatelé ve věku 15-64 let) Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15-64 let za osoby nezaměstnané více jak 12 měsíců Podíl veřejných zdrojů ROP využitých ve smyslu integrovaného přístupu Celková využitelná plocha nově vybudovaných a regenerovaných (rekonstruovaných) objektů Index a údaj v Kč ČSÚ 100 78 490 86 339 % ČSÚ 60,9 75 % ČSÚ 65 67 % ČSÚ % (podíl na všech použitých veřejných zdrojích) Rok 90 0 15 m 2 0 129 300 Délka nových silnic km 0 30 85.03.00 CORE 16 31.15.00 31.19.00 Délka rekonstruovaných silnic Pracovní místa přímo vytvořená na základě realizace aktivit programu ální diferenciace míry nezaměstnanosti ální diferenciace míry zaměstnanosti Počet realizovaných projektů programu Počet podpořených příjemců a spolupracujících partnerů projektů km 0 730 osoby 0 230 Variační koeficient registrované míry nezaměstnanost za regiony NUTS 2 nebo NUTS 3 (nebo ORP? dořešit s tvůrci indikátorů na národní úrovni) Variační koeficient míry zaměstnanosti za 7 regionů NUTS 2 (nebo 13 regionů NUTS3) (nebo ORP? dořešit s tvůrci indikátorů na národní úrovni XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Počet 0 1 262 Počet 0 2 524 Pro jednotlivé cíle jsou v programu navrženy následující monitorovací indikátory: Indikátory pro hodnocení specifického cíle 1: Zvýšení dostupnosti regionu a efektivnosti dopravy při respektování ochrany životního prostředí 85.08.00 Vývoj míry nehodovosti v regionu, rok Snížení počtu nehod v % v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění Ročenka dopravy ČR 4.002-10 3

85.07.00 85.02.00 CORE 14 85.03.00 CORE 16 Výše celkových výdajů realizovaných v souvislosti s realizací aktivit programu Podíl obcí zapojených do IDS v regionu Míra napojení center na nadregionální osy sítě TEN Počet projektů zaměřených na dostupnost a efektivnost dopravy Podíl rekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic nebo usmrcení osob mil. Kč 0 9 500 Počet % (na základě provedené studie) Rok Rok Počet 0 92 % 0 8,8 Délka nových silnic km 0 30 Délka rekonstruovaných silnic km 0 730 Indikátory pro hodnocení specifického cíle 2.: Zlepšení životního prostředí a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit 33.01.00 CORE 39 83.01.00 CORE 39 Počet subjektů využívajících nově vybudované, zrekonstruované a revitalizované objekty Výše celkových výdajů realizovaných v souvislosti s realizací aktivit programu Plocha rekonstruovaných a regenerovaných objektů související s aktivitami programu Plocha revitalizovaných a regenerovaných veřejných prostranství související s aktivitami programu Počet podpořených projektů zabezpečujících udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst Počet podpořených projektů na rozvoj městských sídel Počet projektů zaměřených na rozvoj venkovských oblastí Podíl projektů realizovaných v rámci integrovaného přístupu Počet 0 1 520 mil. Kč 0 6 800 m 2 0 113 000 m 2 0 108 400 Počet 0 50 Počet 0 150 Počet 285 % 50 Indikátory pro hodnocení specifického cíle 3: Zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu Indikátor Měrná jednotka Zdroj 4

Nárůst počtu návštěvníků v regionu Nárůst přenocování v regionu (počet přenocování na osobu) 88.01.00 CORE 35 88.06.00 88.01.00 CORE 34 Výše celkových výdajů realizovaných v souvislosti s realizací aktivit programu Počet vytvořených hrubých pracovních míst v cestovním ruchu Podíl projektů realizovaných v rámci integrovaného přístupu Čisté využití kapacity lůžek u podpořených zařízení tis. osob, % počet přenocování na osobu, % ČSÚ ČSÚ Hodnota 2 067 (rok 2003 ) 3,8 (rok 2003 ) 2 274 () 4,5 (120) mil. Kč 0 6 500 Počet 0 210 % 0 20 % - podíl obsazených lůžek k celkovému počtu lůžek za rok 0 60 Počet projektů Počet 0 548 Počet podpořených příjemců a jejich partnerů Počet 0 1 096 Indikátory pro hodnocení specifického cíle 4: Zvýšení atraktivity fyzického prostředí pro podnikání 38.03.00 CORE 89.05.00 CORE 10 89.01.00 CORE 07 89.02.00 CORE 08 Roční tržby podniků z aktivit umístěných v nových průmyslových zónách a revitalizovaných brownfields Nově vytvořená hrubá pracovní místa v sektoru MSP v subjektech působících v průmyslových zónách a brownfields Výše celkových výdajů realizovaných v souvislosti s realizací aktivit programu Investice do MSP Počet projektů na podporu MSP Počet podpořených nově založených podniků mil. Kč 0 350 Počet 0 90 mil. Kč 0 1 150 Objem investic do MSP v mil. EUR 0 9 Počet 0 46 Počet 0 60 5

1.2 Indikátory prioritních os 1.2.A Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury Indikátory pro měření specifického cíle SC 1.1. Zlepšit stav regionální silniční dopravní infrastruktury s důrazem na zvýšení bezpečnosti provozu 85.01.00 CORE 13 85.02.00 CORE 14 85.03.00 CORE 16 Snížení intenzity automobilové dopravy v sídlech dotčených aktivitami programu (obchvaty apod.) Snížení časových vzdáleností mezi centry na spojích dotčených intervencemi programu Počet projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu % (na základě počtu automobilů za den) 0-50 % 0 15 počet 0 60 Délka nových silnic km 0 30 Délka rekonstruovaných silnic km 0 730 Indikátory pro měření specifického cíle SC 1.2. Optimalizovat dopravní obslužnost území 85.04.00 CORE 22 85.09.00 85.07.00 Přírůstek počtu cestujících využívající IDS Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Zvýšení přepravních výkonů v ekologické dopravě Obce zapojené do integrovaných dopravních systémů (IDS) v regionu Nárůst v % Nárůst podílu v % (na základě šetření krajů) Nárůst podílu v % (na základě šetření měst) Nárůst podílu v % (na základě šetření krajů) Magistrát/ MěÚ Rok Rok Rok Rok Počet projektů Počet 0 32 Délka rekonstruované infrastruktury pro MHD km 0 10 Délka nově vybudované infrastruktury pro MHD km Magistrát/ MěÚ 5 Indikátory pro měření specifického cíle SC 1.3. Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem regionálních letišť Indikátor Měrná jednotka Zdroj 6

85.15.00 Nárůst počtu odbavených cestujících na regionálních letištích podpořených programem Počet podpořených regionálních letišť Nárůst v % Hodnota Rok 150 Počet 0 1 Počet projektů Počet 0 1 1.2.B Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí Indikátory pro měření specifického cíle SC 2.1. Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzickou strukturu 83.02.00 Míra využití nově postavených a zregenerovaných objektů Využitelná plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor pro služby občanské vybavenosti Plocha regenerovaných a revitalizovaných veřejných prostranství % 0 75 m 2 0 23 000 m 2 0 23 400 Počet projektů Počet 0 50 Indikátory pro měření specifického cíle SC 2.2. Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzickou strukturu 83.02.00 Míra využití nově postavených a zregenerovaných objektů Využitelná plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor pro služby občanské vybavenosti Plocha regenerovaných a revitalizovaných veřejných prostranství % 0 75 m 2 0 30 000 m 2 0 32 000 7

Počet projektů Počet 0 150 Indikátory pro měření specifického cíle SC 2.3. Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí a zajištěním vysoké kvality života obyvatel 83.02.00 Míra využití nově postavených a zregenerovaných objektů Využitelná plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor pro služby občanské vybavenosti Plocha regenerovaných a revitalizovaných veřejných prostranství % 0 75 m 2 0 20 000 m 2 0 18 000 Počet projektů Počet 0 285 Indikátory pro měření specifického cíle SC 2.4. Zvýšit kvalitu života v regionu, zejména rozvojem infrastruktury veřejných služeb 83.02.00 Míra využití nově postavených a zregenerovaných objektů Využitelná plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor pro služby občanské vybavenosti Plocha regenerovaných a revitalizovaných veřejných prostranství % 0 75 m 2 0 40 000 m 2 0 35 000 Počet projektů Počet 0 90 - z toho počet podpořených subjektů určených pro udržování bezpečnosti obyvatel a řešení rizik Počet 0 3 1.2.C Prioritní osa 3: Cestovní ruch Indikátory pro měření specifického cíle SC 3.1. Zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu Indikátor Měrná jednotka Zdroj Hodnota 8

88.02.00 CORE 35 88.06.00 Počet vytvořených hrubých pracovních míst v cestovním ruchu Změna využití kapacity podpořených subjektů (počet využitých lůžkodní z celkového počtu lůžkodní za rok) Počet 0 120 % ČSÚ Rok 88.01.00 CORE 34 Realizované soukromé financování mil. Kč ČSÚ 0 1.000 Počet projektů Počet 0 380 Počet vytvořených nových nebo zkvalitněných stálých lůžek u podpořených subjektů Počet 0 450 Indikátory pro měření specifického cíle SC 3.2. Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace 88.02.00 CORE 35 88.01.00 CORE 34 Počet vytvořených hrubých pracovních míst v cestovním ruchu Počet nových nebo obnovených produktů (atraktivit) CR Podíl projektů realizovaných v rámci integrovaného přístupu Počet 0 20 Počet 0 30 % 0 15 Počet projektů Počet 0 168 - z toho počet projektů za měřených na analýzu a koncepci CR - z toho počet projektů zaměřených na koordinaci a marketing v CR Počet 0 10 Počet 0 9

1.2.D Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí Indikátory pro měření specifického cíle SC 4.1. Zlepšování podnikatelské infrastruktury prostřednictvím rozvoje podnikatelských nemovitostí (zejména brownfields pro komerční služby a obchod, popř. greenfields malého rozsahu). 89.03.00 CORE 09 Nově vytvořená hrubá pracovní místa v sektoru MSP v průmyslových zónách a revitalizovaných brownfields Celkové uznatelné výdaje realizované v souvislosti se vznikem zón a revitalizací brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst brutto v přepočtu na plnou pracovní dobu sektoru MSP ČSÚ 0 90 v mil. Kč 0 700 Počet projektů Počet 0 14 71.31.00 71.32.00 Plocha zainvestovaných průmyslových zón Plocha revitalizovaných brownfields pro podnikatelské účely Plocha v ha 0 4,2 m 2 0 16 300 Indikátory pro měření specifického cíle SC 4.2. Zlepšování pracovního uplatnění absolventů škol v praxi formou zaškolení a osvojení praktických dovedností. Počet hodin výuky realizované v souvislosti s aktivitami programu Počet podpořených učňovských míst souvisejících s aktivitami programu Počet firem a škol účastnících se aktivit programu hodiny za školní rok (počet studentů x vyučovací hodiny dle rozvrhu) 0 144 000 osoby 0 480 Počet 0 64 Počet projektů Počet 0 32 1.2.E Prioritní osa 5: Technická pomoc Tato část indikátorové soustavy bude doplněna až po aktualizaci Národního indikátoru pro programové období 2007-13 část B. Indikátory pro měření specifického cíle SC 5.1. Zajištění optimální administrativní kapacity za účelem efektivní realizace programu 10

48.02.00 48.03.00 48.05.01 48.05.02 48.07.00 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů technické pomoci Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv - tvorba výročních a průběžných zpráv Realizace evaluačních studií a zpráv zprávy zaměřené na hodnocení podaných projektů Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů 48.19.00 Počet proškolených osob 48.25.00 Počet uskutečněných kontrol Počet článků a tiskových zpráv týkající se informování o programu Celkové realizované výdaje na informační, poradenské a konzultační služby a na monitorování a evaluační a analytické práce v mil. Kč Počet zasedání Monitorovacího výboru, počet zasedání pracovních skupin Počet vytvořených studií a zpráv zaměřených na přípravu programu a na monitoring a evaluaci jeho realizace Počet vytvořených studií a zpráv zaměřených na přípravu programu a na monitoring a evaluaci jeho realizace 0 Celkové náklady oblasti intervence 0 81 0 22 0 21 Počet materiálů 0 100 Počet osob, které se zúčastnili vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci a ukončili tyto kurzy předepsaným způsobem Počet kontrol u realizátorů projektů a všech složek čerpajících finanční prostředky 0 2600 0 2880 Počet 0 216 Indikátory pro měření specifického cíle SC 5.1. Zajištění dostatečné absorpční kapacity v regionu schopné efektivně využít prostředky strukturálních fondů 48.07.00 48.11.00 48.16.00 48.17.00 Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí Počet účastníků (osob) vzdělávacích kurzů Počet účastníků (osob) kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity Počet materiálů 0 300 Počet akcí 0 972 Počet osob, které se zúčastnili vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci Počet osob, které se zúčastnili vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci 0 34 000 0 34 000 11