Kontrolní protokol pro kontrolu na místě o dohlížecí činnosti nad projektem realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR. Příjemce podpory: MĚSTO KRÁLŮV DVŮR Název projektu: Křižatky - kanalizace a vodovod Název prioritní osy: 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) Akceptační číslo: 09031311 Řídící tabulka: 01 Technický dozor investora 1 510 000 Kč (1 812 000 Kč s DPH) Fakturace: 782 400 Kč Zrealizováno: 51,81% 01 Příprava žádosti 450 000 Kč (536 500 Kč s DPH) Fakturace: 450 000 Kč Zrealizováno: 100% 01 Zhotovitel 40 293 520 Kč (48 352 224 Kč s DPH) Fakturace: 33 391 431 Kč Zrealizováno: 82,87% 01 Odborný posudek 58 000 Kč (69 020 Kč s DPH) Fakturace: 58 000 Kč Zrealizováno: 100% 01 Zadávací dokumentace 89 000 Kč (105 910 Kč s DPH) Fakturace: 89 000 Kč Zrealizováno: 100% 01 Dokumentace zadání stavby 222 000 Kč (265 680 Kč s DPH) Fakturace: 0 Kč Zrealizováno: 0%
Stručný popis kontroly: Proběhla kontrola stavu zrealizované stavby kanalizace včetně veřejných částí přípojek a kontrola zrealizovaného vodovodu včetně čerpací stanice. Termíny: RoPD Skutečnost Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2011 06.06.2011 Termín ukončení realizace projektu: 30.06.2012 12.1.2012 Termín předložení podkladů ZVA: 30.09.2012 - Skutečné datum kontroly: 2.7.2012 Typ kontroly: Číslo kontroly: 9 Závěrečná Druh kontroly: 1. Kontrola části stavby 2. Kontrola skutečného stavu 3. Kontrola dodržování předpisů 4. Jiné / cíle
1. Kontrola části stavby / technologického úseku / dodávky 1. 2. Kontrolovaná část stavby / technologického celku / dodávky: Doplňte dle konkrétní kontroly Odpovídá realizace zadávací dokumentaci (tj. smlouvě o dílo) respektive Rozhodnutí o poskytnutí podpory? Odpovídají fakturované položky nabídkovému rozpočtu / výkazu výměr ke smlouvě o dílo? / Ne / Částečně / Irelevantní 3. Odpovídají fakturované položky skutečnosti? 4. Odpovídají zabudované materiály/zařízení smlouvě o dílo (technickým specifikacím, výkazu výměr) event. schválené změně? 5. Odpovídají fakturované položky uvedené ve změnovém listu skutečnosti? 6. 7. Jsou případné změny zaneseny do stavebního deníku / podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení? Jsou fakturované položky event. případné změny odsouhlaseny odborným dozorem při realizaci stavby? 8. Byla dodržena pravidla způsobilosti fakturovaných položek?
9. Byla uskutečněna opatření k odstranění negativních závěrů předchozí kontroly (pokud byla taková opatření stanovena)? Irelevantní 2. Kontrola skutečného stavu fyzické realizace projektu v porovnání s časovým plánem realizace Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: Doplňte dle konkrétní kontroly / Ne / Částečně / Irelevantní 1. Probíhá realizace v souladu s harmonogramem postupu prací? Stavba předána a zkolaudována. 2. Je vytvořen předpoklad pro splnění termínů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory? 3. Je ukončená realizace jednotlivých částí potvrzena zápisem ve stavebním deníku, předávacím protokolem? Stavba protokolárně předána. 3. Kontrola dodržování národních předpisů a předpisů Evropského Společenství Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: Doplnit dle konkrétní kontroly / Ne / Částečně / Irelevantní 1. Dodržování národních předpisů a předpisů ES pro oblast veřejných zakázek. 1a. Jsou dodržovány podmínky zadávacího řízení? 1b. Jsou dodatky ke smlouvám o dílo, případně změnové listy, v souladu se zadávací dokumentací? 1c. Je dodržován povolený objem subdodávek?
Prohlášení o subdodavatelích ze dne 31.10.2011 je stále platné. 2. Dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí. 2a. 2b. 3. 4. Jsou dodržovány právní předpisy v oblasti životního prostředí (např. dle projektové dokumentace, podmínek stavebního povolení nebo jiného relevantního rozhodnutí orgánu státní správy, podmínek zkušebního provozu)? Je v rámci realizace projektu (provádění stavebních prací) zajištována zhotovitelem přiměřená čistota místa realizace a dalších dotčených lokalit? Zkontrolováno na místě. Je dodržována rovnost příležitostí a respektovány antidiskriminační požadavky? Jsou plněny požadavky EK v oblasti propagace a publicity (Nařízení EK 1828/2006) a doplňující požadavky SFŽP ČR v této oblasti? TPD instalována. Fotodokumentace bude součástí podkladů k ZVA. 4. Vyjádření k rizikovým faktorům realizace projektu Existuje-li podezření, že realizace projektu nebo některé jeho části bude v budoucnosti vykazovat nedostatky, zapište identifikovaná rizika do tabulky a u každého z nich označte míru pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho význam (použijte stupnici od 1 = nejmírnější po 5 = největší). Stupeň pravděpodobnosti a významnosti rizika a jeho možných dopadů Pravděpodobnost výskytu rizika Význam rizika 1. téměř nemožná 1. téměř neznatelný 2. výjimečně možná 2. drobný 3. běžně možná 3. významný 4. pravděpodobná 4. velmi významný 5. hraničí s jistotou 5. nepřijatelný
Popis rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Význam rizika Opatření navržená k eliminaci rizik: 5. Závěrečná zjištění kontroly Zjištění Stavba dokončena v předmětném rozsahu. V rámci podkladů k ZVA bude doloženo splnění monitorovacích ukazatelů. Stavba je protokolárně předána. Na kanalizaci bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 23.12.2011 č.j. 68143/2011/ŽP-VOD/Li s nabytím právní moci 12.1.2012. Na vodovod bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 23.12.2011 č.j. 68141/2011/ŽP-VOD/Li s nabytím právní moci 12.1.2012. Trvalá pamětní deska je instalována. V rámci podkladů k ZVA bude doložena fotografie TPD. Návrh nápravného opatření Termín plánovaného odstranění 6. Komentář: Na závěrečném kontrolním dni byla provedena kontrola celé stavební realizace vodovodu, kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a ČS. Zástupce města byl obeznámen s administrací nutnou k ZVA a termínem vázaným k dodání podkladů k ZVA. Z předložených kolaudačních rozhodnutí plyne splnění délkových ukazatelů kanalizace 4.590m (v RoPD min 4.460m) a vodovodu 1.257m (v RoPD min 1.252m). Dojednáno fakturovaní přípojek (5ks), které nebyly vystrojeny technologií z důvodu nezajištění ele. energie majitelem pozemku (viz ZL č.3), pomocnou tabulkou, kde budou náklady rozčleněny na veřejnou a soukromou část s tím, že uznatelné náklady mohou být pouze ty, které vznikly na veřejných pozemcích.
Prohlášení o subdodávkách, které činí 9.146.671,- Kč (26,76%) a které bylo doloženo na 6. KD je stále aktuální a platné. 7. Výsledek kontroly Stav kontroly 1. bez nedostatků 2. náprava provedena na místě 3. bez závažných nedostatků 4. zjištění nedostatků viz. protokol 5. zjištění závažných nedostatků viz. protokol
Stanovisko pověřeného pracovníka SFŽP: Bez připomínek. Stanovisko zástupce příjemce podpory: Bez připomínek. Stanovisko odborného dozoru při realizaci stavby: Bez připomínek.