Kontrolní protokol pro kontrolu na místě



Podobné dokumenty
OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, Bedihošť, ,

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Závěrečná monitorovací zpráva

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Závěrečná monitorovací zpráva

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Aktualizace finanční analýzy

Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace

Aktuální informace k administraci Operačního programu Životní prostředí

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva

27. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

MVR Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

Závěrečná monitorovací zpráva

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Město Chrast Náměstí 1, Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO:

Závěrečná monitorovací zpráva

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná schůze - informace o aktuáním stavu projektu obecní kanalizace

Závěrečná monitorovací zpráva

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, BRNO

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Poptávka Vypracování dokumentace týkající se akce s názvem: Chrast, Tylova ulice - bezpečný a bezbariérový chodník.

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA


Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

SMLOUVA O DÍLO návrh

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Mateřské školy, zařízení péče o děti

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

*MC05X00DCTKS* viz rozdělovník. Sp.zn.:MC05-S5125/2014/OŽP/OVH s užíváním stavby

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, Braškov

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, Hradec Králové, tel

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Město Týnec nad Sázavou

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

SMLOUVA O DÍLO návrh

03. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Teletník mléčné a rostlinné výživy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: IČ: Smluvní strany

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, ŠLUKNOV

13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

S M L O U V A O D Í L O

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

Zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

23. kontrolní den. Zápis Za období od do Projekt - číslo. Křižatky kanalizace a vodovod, CZ.1.02/1.1.00/09.

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č /2014/IM /dáie jen dodatek"/

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Transkript:

Kontrolní protokol pro kontrolu na místě o dohlížecí činnosti nad projektem realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR. Příjemce podpory: MĚSTO KRÁLŮV DVŮR Název projektu: Křižatky - kanalizace a vodovod Název prioritní osy: 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) Akceptační číslo: 09031311 Řídící tabulka: 01 Technický dozor investora 1 510 000 Kč (1 812 000 Kč s DPH) Fakturace: 782 400 Kč Zrealizováno: 51,81% 01 Příprava žádosti 450 000 Kč (536 500 Kč s DPH) Fakturace: 450 000 Kč Zrealizováno: 100% 01 Zhotovitel 40 293 520 Kč (48 352 224 Kč s DPH) Fakturace: 33 391 431 Kč Zrealizováno: 82,87% 01 Odborný posudek 58 000 Kč (69 020 Kč s DPH) Fakturace: 58 000 Kč Zrealizováno: 100% 01 Zadávací dokumentace 89 000 Kč (105 910 Kč s DPH) Fakturace: 89 000 Kč Zrealizováno: 100% 01 Dokumentace zadání stavby 222 000 Kč (265 680 Kč s DPH) Fakturace: 0 Kč Zrealizováno: 0%

Stručný popis kontroly: Proběhla kontrola stavu zrealizované stavby kanalizace včetně veřejných částí přípojek a kontrola zrealizovaného vodovodu včetně čerpací stanice. Termíny: RoPD Skutečnost Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2011 06.06.2011 Termín ukončení realizace projektu: 30.06.2012 12.1.2012 Termín předložení podkladů ZVA: 30.09.2012 - Skutečné datum kontroly: 2.7.2012 Typ kontroly: Číslo kontroly: 9 Závěrečná Druh kontroly: 1. Kontrola části stavby 2. Kontrola skutečného stavu 3. Kontrola dodržování předpisů 4. Jiné / cíle

1. Kontrola části stavby / technologického úseku / dodávky 1. 2. Kontrolovaná část stavby / technologického celku / dodávky: Doplňte dle konkrétní kontroly Odpovídá realizace zadávací dokumentaci (tj. smlouvě o dílo) respektive Rozhodnutí o poskytnutí podpory? Odpovídají fakturované položky nabídkovému rozpočtu / výkazu výměr ke smlouvě o dílo? / Ne / Částečně / Irelevantní 3. Odpovídají fakturované položky skutečnosti? 4. Odpovídají zabudované materiály/zařízení smlouvě o dílo (technickým specifikacím, výkazu výměr) event. schválené změně? 5. Odpovídají fakturované položky uvedené ve změnovém listu skutečnosti? 6. 7. Jsou případné změny zaneseny do stavebního deníku / podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení? Jsou fakturované položky event. případné změny odsouhlaseny odborným dozorem při realizaci stavby? 8. Byla dodržena pravidla způsobilosti fakturovaných položek?

9. Byla uskutečněna opatření k odstranění negativních závěrů předchozí kontroly (pokud byla taková opatření stanovena)? Irelevantní 2. Kontrola skutečného stavu fyzické realizace projektu v porovnání s časovým plánem realizace Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: Doplňte dle konkrétní kontroly / Ne / Částečně / Irelevantní 1. Probíhá realizace v souladu s harmonogramem postupu prací? Stavba předána a zkolaudována. 2. Je vytvořen předpoklad pro splnění termínů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory? 3. Je ukončená realizace jednotlivých částí potvrzena zápisem ve stavebním deníku, předávacím protokolem? Stavba protokolárně předána. 3. Kontrola dodržování národních předpisů a předpisů Evropského Společenství Kontrolovaná stavba / technologický celek / dodávka: Doplnit dle konkrétní kontroly / Ne / Částečně / Irelevantní 1. Dodržování národních předpisů a předpisů ES pro oblast veřejných zakázek. 1a. Jsou dodržovány podmínky zadávacího řízení? 1b. Jsou dodatky ke smlouvám o dílo, případně změnové listy, v souladu se zadávací dokumentací? 1c. Je dodržován povolený objem subdodávek?

Prohlášení o subdodavatelích ze dne 31.10.2011 je stále platné. 2. Dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí. 2a. 2b. 3. 4. Jsou dodržovány právní předpisy v oblasti životního prostředí (např. dle projektové dokumentace, podmínek stavebního povolení nebo jiného relevantního rozhodnutí orgánu státní správy, podmínek zkušebního provozu)? Je v rámci realizace projektu (provádění stavebních prací) zajištována zhotovitelem přiměřená čistota místa realizace a dalších dotčených lokalit? Zkontrolováno na místě. Je dodržována rovnost příležitostí a respektovány antidiskriminační požadavky? Jsou plněny požadavky EK v oblasti propagace a publicity (Nařízení EK 1828/2006) a doplňující požadavky SFŽP ČR v této oblasti? TPD instalována. Fotodokumentace bude součástí podkladů k ZVA. 4. Vyjádření k rizikovým faktorům realizace projektu Existuje-li podezření, že realizace projektu nebo některé jeho části bude v budoucnosti vykazovat nedostatky, zapište identifikovaná rizika do tabulky a u každého z nich označte míru pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho význam (použijte stupnici od 1 = nejmírnější po 5 = největší). Stupeň pravděpodobnosti a významnosti rizika a jeho možných dopadů Pravděpodobnost výskytu rizika Význam rizika 1. téměř nemožná 1. téměř neznatelný 2. výjimečně možná 2. drobný 3. běžně možná 3. významný 4. pravděpodobná 4. velmi významný 5. hraničí s jistotou 5. nepřijatelný

Popis rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Význam rizika Opatření navržená k eliminaci rizik: 5. Závěrečná zjištění kontroly Zjištění Stavba dokončena v předmětném rozsahu. V rámci podkladů k ZVA bude doloženo splnění monitorovacích ukazatelů. Stavba je protokolárně předána. Na kanalizaci bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 23.12.2011 č.j. 68143/2011/ŽP-VOD/Li s nabytím právní moci 12.1.2012. Na vodovod bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 23.12.2011 č.j. 68141/2011/ŽP-VOD/Li s nabytím právní moci 12.1.2012. Trvalá pamětní deska je instalována. V rámci podkladů k ZVA bude doložena fotografie TPD. Návrh nápravného opatření Termín plánovaného odstranění 6. Komentář: Na závěrečném kontrolním dni byla provedena kontrola celé stavební realizace vodovodu, kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a ČS. Zástupce města byl obeznámen s administrací nutnou k ZVA a termínem vázaným k dodání podkladů k ZVA. Z předložených kolaudačních rozhodnutí plyne splnění délkových ukazatelů kanalizace 4.590m (v RoPD min 4.460m) a vodovodu 1.257m (v RoPD min 1.252m). Dojednáno fakturovaní přípojek (5ks), které nebyly vystrojeny technologií z důvodu nezajištění ele. energie majitelem pozemku (viz ZL č.3), pomocnou tabulkou, kde budou náklady rozčleněny na veřejnou a soukromou část s tím, že uznatelné náklady mohou být pouze ty, které vznikly na veřejných pozemcích.

Prohlášení o subdodávkách, které činí 9.146.671,- Kč (26,76%) a které bylo doloženo na 6. KD je stále aktuální a platné. 7. Výsledek kontroly Stav kontroly 1. bez nedostatků 2. náprava provedena na místě 3. bez závažných nedostatků 4. zjištění nedostatků viz. protokol 5. zjištění závažných nedostatků viz. protokol

Stanovisko pověřeného pracovníka SFŽP: Bez připomínek. Stanovisko zástupce příjemce podpory: Bez připomínek. Stanovisko odborného dozoru při realizaci stavby: Bez připomínek.