PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-555/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 72745045 Identifikátor 600 080 234 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 463 62 Hejnice reditelka@skolabilypotok.cz příspěvková organizace Mgr. Bc. Jitkou Šťastnou, ředitelkou školy Obec Bílý Potok Místo kontroly Bílý Potok 220 Termín kontroly na místě 1., 2., 5. a 6. říjen 2015 Kontrolované období Školní rok 2015/2016 ke dni kontroly a ve školním stravování i školní rok 2014/2015 Inspekční činnost v právnické osobě vykonávající činnost školy s názvem Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace (dále škola ) byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. Předmět kontroly 1. Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích právních předpisů vztahujících se k vydání školních vzdělávacích programů a školních řádů.
2. Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby. Kontrolní zjištění 1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podle 5 odst. 3 věty první školského zákona. Ředitelka školy vydala Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Žijeme v přírodě, žijeme s přírodou. Kontrolovaná poslední verze je platná od 1. 9. 2015. Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 2. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání podle 5 odst. 3 věty první školského zákona. Ředitelka školy vydala Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola hrou platný od 1. 9. 2013. Škola do něj zapracovala změny podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve verzi platné od 1. 9. 2013. Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu mateřské školy podle 30 odst. 1 a 3 školského zákona. Školní řád upravuje náležitosti stanovené školským zákonem. Školní řád ředitelka školy zveřejnila na přístupném místě ve škole. O jeho vydání, obsahu a zveřejnění byli informováni zákonní zástupci dětí na první schůzce dne 3. 9. 2015. Zaměstnanci prokazatelně dne 25. 8. 2015 na jednání pedagogické rady. Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 4. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy podle 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Školní řád upravuje náležitosti stanovené školským zákonem. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád ředitelka školy zveřejnila na přístupném místě ve škole. Prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni žáci školy (záznamy v třídních knihách jednotlivých tříd ze dne 1. 9. 2015), zaměstnanci na jednání pedagogické rady dne 25. 8. 2015. O jeho vydání, obsahu a zveřejnění byli informováni zákonní zástupci žáků na úvodních třídních schůzkách dne 3. 9. 2015. Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 2
5. Poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a vedení dokumentace školského zařízení. 5.1 Škola vykonává činnost školní jídelny na základě řádného zápisu do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zřizovací listinou školy. Školní stravování zabezpečuje pro děti mateřské a žáky základní školy v souladu s 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 107/2005 Sb. ) a s 122 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 5.2 Škola předala údaje z dokumentace školského zařízení o počtu strávníků zapsaných ke stravování ve školním roce 2014/2015 do výkazu Z 17 01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2014 (dále výkaz Z 17 01 ) správně (ověřeno z matriky strávníků a seznamů stravovaných osob), ve smyslu 28 odst. 5 školského zákona a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném v kontrolovaném období. Sledován byl i počet strávníků v aktuálním školním roce 2015/2016. Termín ukončení zápisu strávníků pro školní rok 2015/2016 do výkazu Z 17-01 nebyl v době kontroly aktuální. 5.3 Dokumentace související s činností zařízení školního stravování je vedena správně, průkazně a srozumitelně ve smyslu 11, 33a) a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje v jídelníčcích a výdejkách potravin na sebe navazují, normování odpovídá počtu strávníků (ověřeno v říjnu a červnu 2015). Rozdíl mezi skutečným a normovaným nákladem na přípravu pokrmů v závislosti na počtu strávníků je sledován. Údaje v měsíčním vyúčtování navazují a souhlasí se skutečností. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 6. Kontrola plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby ve smyslu 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 6.1 Škola poskytuje v režimu školního stravování dětem mateřské školy přesnídávku, oběd, svačinu a celodenně nápoj a žákům základní školy polévku, jeden druh hlavního pokrmu, nápoj a nepravidelně doplněk v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení ve smyslu 122 odst. 2 školského zákona. Rozsah služeb školního stravování je v souladu s 4 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 6.2 Škola nezabezpečuje obědy pro jiné školské subjekty na základě ujednání ve smyslu 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ani stravovací služby nad rámec 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 6.3 Škola stanovila finanční normativy (dále FN ) na hlavní jídlo (oběd) pro dvě věkové kategorie žáků a FN na přesnídávku, oběd a svačinu pro děti mateřské školy na školní rok 2014/2015 a 2015/2016 v rámci rozpětí platných finančních limitů na nákup potravin dle 1 odst. 2 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. FN jsou shodné s úplatou ve smyslu 5 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Strávníci jsou správně zařazeni do kategorie dle věku, kterého dosáhnou ve sledovaném školním roce (ověřeno podle data narození z matriky strávníků a v záznamech stravovaných osob). Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 3
6.4 Škola předložila výsledky plnění výživových dávek a jídelníčky. Průměrná spotřeba sledovaných skupin potravin, tzv. spotřební koš (dále SK ), prokázala ve sledovaném období optimální plnění výživových dávek ve skupině maso, zelenina, luštěniny a cukry. Kladem je příprava pokrmů z kvalitních čerstvých potravin bez použití polotovarů. Skladba jídelníčků neodpovídá výživovým doporučením. SK a jídelníčky prokazují tyto nedostatky: výrazné neplnění spotřeby mléka, nepravidelně ryb, ovoce a brambor (pod 75 % doporučené spotřeby), nadlimitní podávání mléčných výrobků (nad 125 % doporučené spotřeby) na úkor jiných skupin potravin, spotřebované potraviny nejsou správně přiřazeny do komodit podle jejich obsahu (např. ovocné šťávy nejsou započteny zčásti do cukru a do ovoce, pomazánkové máslo není započítáno zčásti do tuku a do mléčných výrobků, müsli tyčinky a pražené müsli jsou chybně přiřazeny do mléčných výrobků, houskový knedlík do brambor a další), koeficienty přepočtu potravin v SK nejsou nastaveny správně podle čisté váhy (konzervované ryby zčásti obsahují olej, kuře a hovězí žebro kosti aj., paštika a šunková pěna nejsou 100% masem aj., sterilované ovoce a zelenina obsahují nálev není započten pouze pevný podíl, koeficient u oleje použitého na smažení není snížen o část, která do pokrmu nepřechází, máslo a med mají chybný koeficient 1, bramborové těsto má chybný koeficient 0,5 a další), rezervy jsou ve skladbě jídel, a to v občasné nevyrovnanosti doplňkového stravování - přesnídávek a odpoledních svačin (podávání obou jídel sladkých, masitých, mléčných aj.), luštěninová jídla jsou podávána na přesnídávku a zároveň i na hlavní pokrm nebo ve formě polévky, nízká je spotřeba ovoce, při podávání zeleniny a ovoce není možnost výběru, žákům základní školy je mléko podáváno minimálně, v mateřské škole byla prokázána občasná absence mléka, často se opakuje jeden druh nápoje, nevhodnými potravinami, které byly podány, jsou Nutela, BB sušenky, určitý typ müsli tyčinek, paštiky a další. Uvedené nedostatky, obzvláště chybně nastavené parametry v softwarovém programu pro účely výpočtu SK, zpochybňují správnost výsledků plnění výživových dávek. Bylo zjištěno porušení 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. 7. Kontrola formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního stravování. 7.1 Škola předložila vnitřní řád školní jídelny (dále řád ŠJ ) a doplňující dokumenty ke školnímu stravování platné pro školní rok 2014/2015 a 2015/2016. Řád ŠJ umístěný v prostoru školní jídelny stanovuje podmínky, režim poskytování školního stravování a povinnosti strávníků. Stanovené podmínky byly ve dnech kontrolní činnosti dodrženy. Škola prokazatelně seznámila žáky s obsahem řádu a poučila je o bezpečném chování ve školní jídelně (doloženo zápisem). O jeho vydání informovala zákonné zástupce dětí a žáků na třídních schůzkách (předloženy zápisy s prezenční listinou na oba sledované školní roky) a podala dostatečné informace o stravovací službě. Škola postupovala v souladu s 30 odst. 1 a 3 školského zákona. Realizace služeb probíhá v souladu s nastavenými pravidly. 4
7.2 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků základní školy v době poskytování školských služeb byla ve dnech kontrolní činnosti zajištěna ve školní jídelně pedagogickými pracovníky podle rozpisu dohledu na školní rok 2015/2016, v mateřské škole pedagogickou pracovnicí příslušné třídy celodenně. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při poskytování školního stravování v souladu s 29 odst. 2 školského zákona. 7.3 Škola uskutečňuje jinou stravovací službu, výdej oběda jednomu cizímu strávníkovi, časově odděleně od školního stravování do vlastního jídlonosiče ve smyslu 3 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Závěry Školní stravování je poskytováno na standardní úrovni. Rezervy jsou v částečném neplnění výživových dávek a v kombinaci hlavního a doplňkového stravování. Návrhy na zlepšení stavu: Česká školní inspekce doporučuje v oblasti skladby jídelníčků a za účelem plnění výživových dávek zachovat nabídku klasických jídel s postupným zařazováním nových pokrmů a využitím zdravých surovin, dále zpestřit jídla dipy s přiřazením čerstvé zeleniny, zeleninové saláty nebo zeleninu na talíř doplnit luštěninou, zpestřit nabídku luštěninových pokrmů, zabezpečit trvalou nabídku mléka a jídel z něho připravených, vhodně zkombinovat doplňkové stravování a oběd využitím potravin všech sledovaných skupin SK, zvýšit nabídku ovoce a zeleniny a u doplňkového stravování rozšířit denní nabídku minimálně na dva druhy s možností volby. Vyřadit sušenky a sladké výrobky z distribuční sítě. Zavést dva druhy nápojů (mléko, mléčné nápoje s čerstvým ovocem, šťávu, vodu, vodu s citronem, méně slazené čaje, džusy, mošty aj.) s tím, že minimálně jeden druh bude vždy neslazený. ČŠI dále doporučuje opravit chybné nastavení parametrů v programu na výpočet plnění SK za účelem zpřesnění výpočtu plnění výživových dávek. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 1 školského zákona požaduje do 15. 1. 2016 odstranění nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 6.4 a zaslání zprávy o jejich odstranění. Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec 1, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu. 5
Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 1. Zřizovací listina č. j. 46/09 ze dne 20. 10. 2009 vydaná na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 5/2009 ze dne 19. 10. 2009 s platností a účinností ode dne 1. 11. 2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2013 2. Jmenování do funkce ředitelky školy Základní škola a Mateřské škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace čj. 20/2012 ze dne 18. 6. 2012 s účinností od 1. 8. 2006 na funkční období šesti let 3. Osvědčení o Kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení vydané NIDV Liberec čj. K01-05-17-122/28 ze dne 21. 11. 2013 4. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. MSMT-35 870/2012-62 ze dne 31. 8. 2012 5. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. 4 655/2007-21 ze dne 3. 4. 2007 6. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení základní škola ze dne 29. 9. 2015 7. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení mateřská škola ze dne 29. 9. 2015 8. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení školní družina ze dne 29. 9. 2015 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola hrou platný ode dne 1. 9. 2013 10. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Žijeme v přírodě, žijeme s přírodou platný od 1. 9. 2015 11. Školní řád základní školy platný od 1. 9. 2012 12. Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2013 13. Třídní knihy základní školy vedené ve školním roce 2015/2016 14. Třídní kniha mateřské školy vedená ve školním roce 2015/2016 15. Zápis z jednání pedagogické rady ze dne 25. 8. 2015 16. Zápis z úvodních třídních schůzek ze dne 3. 9. 2015 17. Výkaz o činnosti školního stravování podle stavu k 31. 10. 2014 Z 17 01 (20 dětí MŠ, 28 žáků 1. stupně ZŠ, 9 pracovníků školy a 1 CS) 18. Matrika ŠJ, seznam dětí MŠ 2015/2016 ze dne 1. 9. 2015 (21 dětí, 21 přihlášek dítěte ke stravování, 21 žáků a 21 přihlášek ke školnímu stravování) 19. Seznam dětí MŠ 2014/2015 (25 dětí, 24 přihlášek ke školnímu stravování, seznam žáků 2014/2015 (30 žáků, 30 přihlášek ke školnímu stravování), 1 odhláška ze stravování v ŠJ 20. Kniha docházek (mateřská škola) školní rok 2014/2015 21. Dokument s názvem Informační schůzka ze dne 3. září 2014 a 3. 9. 2015 s podpisovými archy zákonných zástupců dětí mateřské školy 22. Vnitřní řád školní jídelny ze dne 20. 6. 2013 a 13. 8. 2015 23. Měsíční uzávěrka školní jídelny prosinec 2014 až červen 2015 24. Výdejky potravin - ručně psané a v PC programu, norma na den, počty jídel (únor až září 2015) 25. Inventurní seznamy surovin 26. Dohled nad žáky ve školní jídelně na školní rok 2015/2016 27. Spotřební koš potravin září 2014 až září 2015 28. Jídelní lístky září 2014 až říjen 2015 ke dni inspekční činnosti 6
Poučení Podle 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na výše uvedenou adresu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Jan Vrabec, školní inspektor v. r. Mgr. Věra Hessová, školní inspektorka v. r. Mgr. Jana Kolínská, školní inspektorka v. r. PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor v. r. Bc. Jana Čermáková, kontrolní pracovnice v. r. Bc. Andrea Trejtnarová, kontrolní pracovnice v. r. V Liberci 15. 10. 2015 Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Bc. Jitka Šťastná, ředitelka školy v. r. V Bílém Potoce 5. 11. 2015 7
8