P R OTOKOL O KON TR OLE

Transkript

1 P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo právnické osoby Dětský domov Kroměříž U Sýpek 1306, Kroměříž dd.km@volny.cz IČO Identifikátor Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo kontroly Příspěvková organizace Annou Hejnou Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín U Sýpek 1306, Kroměříž Termín kontroly na místě Kontrolované období kalendářní rok 2014, 2015 a 2016 k datu kontroly Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. Předmět kontroly Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a vybraných ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.

2 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Kontrolní zjištění 1 Kontrola vedení dokumentace v dětském domově (dále také DD ) podle 28 odst. 1 písm. a), b), d), h), i) školského zákona a 34 odst. 1 písm. a) až e) a h) až j) zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolou písemných dokladů, které jsou vyžadovány jako dokumentace školy nebo školského zařízení bylo zjištěno, že dětský domov vede dokumentaci - rozhodnutí o zápisu školského zařízení do školského rejstříku, evidenci dětí, vzdělávací program, záznamy z pedagogické rady, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, vnitřní řád, roční plán výchovně vzdělávací činnosti, týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti, jednací protokol, osobní dokumentaci dětí, knihu denní evidence zařízení, knihu úředních návštěv, knihu ostatních návštěv. Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 2 Kontrola organizace a rozsahu zajištění poskytovaného vzdělávání a školských služeb v dětském domově 2.1 Kontrola splnění kvalifikačních předpokladů pedagogického pracovníka podle ustanovení 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále zákon č. 563/2004 Sb. ), ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolou dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků DD bylo zjištěno, že pedagogičtí pracovníci s osobními čísly 20071, 50098, 4628, 90072, 8479, 7339, , , 7125, splňují předpoklad odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávali v době kontroly. Pedagogická pracovnice s osobním číslem nesplňovala předpoklad odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, ale mohla ji vykonávat v souladu s 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 2.2 Dodržení stanoveného počtu dětí v jednotlivých rodinných skupinách dětského domova podle 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolou dokumentace dětského domova, osobní dokumentace umístěných dětí a inspekční prohlídkou jednotlivých rodinných skupin bylo zjištěno, že rodinné skupiny tvořily vždy 6 8 dětí. 2.3 Zajištění provozu a vnitřního vybavení rodinných skupin v dětském domově školského zařízení dle 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. Kontrolní prohlídkou prostor dětského domova a na základě rozhovoru s ředitelkou dětského domova, některými vychovateli i s některými zde umístěnými dětmi bylo zjištěno, že zařízení zajistilo řádné vnitřní vybavení pro provoz rodinných skupin. Dětský domov byl vybaven vhodným vnitřním vybavením, měl řádné prostorové podmínky pro provoz rodinných skupin a byly zabezpečeny materiální podmínky pro vzdělávání, sport, turistiku a rekreační činnost. 2

3 3 Kontrola psychické způsobilosti a bezúhonnosti pedagogických pracovníků dětského domova a kontrola bezúhonnosti nepedagogických pracovníků dětského domova 3.1 Psychická způsobilost pedagogických pracovníků dle 18 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolou psychologických posudků pedagogických pracovníků bylo zjištěno, že psychologické posudky pedagogických pracovníků s osobními čísly 20071, 4628, 90072, 8479, 7339, , , 7125, byly k datu kontroly platné a prokazovaly psychickou způsobilost pedagogických pracovníků. K termínu inspekční činnosti pedagogičtí pracovníci DD s osobními čísly a nesplňovali podmínku psychické způsobilosti, neboť jejich psychologické posudky nebyly platné. ČŠI uložila ředitelce dětského domova lhůtu k odstranění uvedeného nedostatku. Bylo zjištěno porušení 18 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. 3.2 Bezúhonnost pedagogických pracovníků dle 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. Na základě výpisů z evidence Rejstříku trestů bylo zjištěno, že všichni pedagogičtí pracovníci byli bezúhonní. 3.3 Bezúhonnost nepedagogických pracovníků dle 19 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. Na základě výpisu z evidence Rejstříku trestů bylo zjištěno, že všichni nepedagogičtí pracovníci byli bezúhonní. 4 Kontrola stanovení a dodržování práv dětí dle 20 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolou dokumentace, osobních spisů dětí a rozhovory s vedením dětského domova, pedagogickými pracovníky a dětmi umístěnými v zařízení v době kontroly nebylo zjištěno porušení přiznaných práv dětí. 5 Kontrola dodržování povinností ředitelky dětského domova v souladu s 24 odst. 1 písm. a) a m) a odst. 2 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolou dokumentace DD a osobní dokumentace dětí bylo zjištěno, že ředitelka DD si plnila své povinnosti vyplývající z výše citovaných právních předpisů. Seznámila děti umístěné v zařízení s jejich právy a povinnostmi; podávala pravidelně informace o dětech jejich zákonným zástupcům a orgánům sociálně-právní ochrany dětí; zajišťovala realizaci programů rozvoje osobnosti a vedla o jejich realizaci záznamy a vydala vnitřní řád zařízení. Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 6 Kontrola obsahu školního vzdělávacího programu dětského domova dle 5 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka DD vydala školní vzdělávací program dětského domova, jehož obsah i struktura byly v souladu s výše citovaným právním předpisem. Se školním vzdělávacím programem byli seznámeni všichni zaměstnanci i všechny děti umístěné v době kontroly v DD. Školní vzdělávací program byl volně přístupný ve vnitřních 3

4 prostorách DD 7 Kontrola vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí a předcházení vzniku sociálně patologických jevů podle 29 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. a zajištění noční služby v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy podle 2 odst. 3 vyhlášky č. 438/2006 Sb. K termínu inspekční činnosti zařízení zaměstnávalo asistenty pedagoga, kteří zajišťovali bezpečnost dětí v nočních hodinách. Kontrolou základní dokumentace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, kontrolou opatření v rámci prevence rizik přijatých k minimalizaci rizik a snížení školních úrazů a fyzickou kontrolou prostor školského zařízení běžně přístupných dětem a žákům nebyly zjištěny nedostatky v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Kontrolou evidence úrazů žáků bylo zjištěno, že školské zařízení vedlo ve sledovaném období knihu úrazů, vyhotovovalo záznamy o úrazu a tyto záznamy odesílalo stanoveným orgánům a institucím. Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 8 Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací služby ve smyslu 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění účinném v kontrolovaném období (dále jen vyhláška o školním stravování ) 8.1 Kontrola plnění stanovených výživových norem za období září až listopad 2015 Provedenou kontrolou údajů o plnění výživových norem bylo zjištěno, že dětský domov plnil v období září listopad 2015 stanovenou průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den, kromě spotřeby ryb (42,5%), mléka (72,8%) a luštěnin (62,1%) Dávky výše uvedených sledovaných potravin nedosahovaly dolní hranice přípustné tolerance 75 %. ČŠI uložila ředitelce dětského domova lhůtu k odstranění uvedeného nedostatku. Bylo zjištěno porušení 1 odst. 2 a přílohy č. 1 vyhlášky o školním stravování. Závěry Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 1 školského zákona požaduje: - do 30 dnů odstranění nedostatku uvedeného v kontrolním zjištění č. 3.1 a zaslání zprávy o odstranění nedostatku - do 11. dubna 2016 prevenci nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 8.1 a zaslání zprávy o prevenci. Zprávu zašlete na adresu, Zarámí 88, Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 4

5 Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětský domov, Kroměříž, U Sýpek 1306 čj. 3141/2001/ŠK ze dne 28. listopadu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině dětského domova Kroměříž, IČ ze dne 10. prosince Jmenovací dekret ředitelky Dětského domova Kroměříž čj /96-61 ze dne 1. září Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 24. července 2008 čj / Kniha denní evidence školní rok 2015/ Potvrzení o obsazení pracovního místa ředitele Dětského domova Kroměříž, příspěvková organizace ze dne 6. března Školní vzdělávací program Dětského domova Kroměříž pro zájmové vzdělávání dětí (Školní vzdělávací program) ze dne 1. září Vnitřní řád Dětského domova Kroměříž, ze dne 1. března Organizační řád Dětského domova Kroměříž ze dne 1. března Seznam zaměstnanců k termínu inspekční činnosti včetně osobních čísel 11. Personální dokumentace doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání všech pracovníků a další doklady o psychické způsobilosti a bezúhonnosti vedené k datu inspekce 12. Osobní dokumentace dětí a nezaopatřených osob evidenčně zapsaných v zařízení k termínu inspekční činnosti (22x) 13. Seznam dětí a nezaopatřených osob a jejich rozdělení do rodinných skupin ke dni inspekční činnosti 14. Výkaz Z o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy podle stavu k 31. říjnu 2015 ze dne 4. listopadu Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z podle stavu k 31. říjnu Seznam dětí matrika Dětský domov Kroměříž ve školním roce 2015/ Spotřební koše za období září - listopad Jídelní lístky za období září - listopad Výdejky potravin za období září - listopad Vnitřní směrnice o úpravě finančního normativu na spotřebu potravin ze dne 1. října Počty jídel za období 1. října listopadu Počty dětí ke stravování za období září - listopad Bilance příjmů a nákladů za září - prosinec Inventura skladu ke dni 30. listopadu Měsíční hlášení hospodaření skladu za období září listopad Vnitřní řád školní jídelny ze dne 1. září

6 Poučení Podle 13 kontrolního řádu může školské zařízení proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce,, Zarámí 88, Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole Titul, jméno, příjmení, funkce (razítko) Mgr. Pavel Schönwälder, školní inspektor Pavel Schönwälder, v. r. Mgr. Soňa Bergerová, školní inspektorka Soňa Bergerová, v. r. Ing. Marcela Matušincová, kontrolní pracovnice Marcela Matušincová, v. r. Bc. Marie Janáčová, kontrolní pracovnice Marie Janáčová, v. r. Ve Zlíně 22. ledna 2016 Datum a podpis ředitelky školského zařízení potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Anna Hejná, ředitelka školského zařízení Anna Hejná, v. r. V Kroměříži dne 29. ledna 2016 Námitky ředitelky školského zařízení Námitky nebyly podány. 6