Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili. Jsem rád, že si v horském středisku Eljon našly své tradiční místo obecně prospěšné aktivity jako např.: duchovní obnova pro manželské páry, trénink paměti pro seniory, setkání zdravotníků s MUDr. Marií Svatošovou, víkend s Nordick Walking, školy v přírodě, víkend pro rodiny s dětmi Krakonošova ztracená cesta, adventní víkend ticha a misijní aktivity. Loňskou novinkou byl kurz Psychohygiena pro pedagogické a pomáhající profese. Pěkné prostředí Eljonu tak během 36 obecně prospěšných akcí využilo celkem 568 účastníků. Dobrý výsledek loňského roku potvrzuje i poměrně velká celková obsazenost střediska, která dosáhla 51 %. Jsem rád, že k nám na hory nachází cestu i náhodní poutníci, lidé z místní farnosti a návštěvníci bohoslužeb v podkrovní kapli. Jsme si stále vědomi duchovních základů, na nichž zdejší objekt stojí. I z tohoto důvodu jsme vděčni za významnou podporu našim stálým členům zapojených do Duchovní stavby Eljonu a Duchovní stráže u brány Eljonu. Věřím, že se nám i nadále bude dařit s Boží pomocí pokračovat v započatém díle. P. Ing. Mgr. Jiří Šlégr ředitel Eljon o.p.s. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Hlavním cílem společnosti je provozovat horské středisko Eljon a tím vytvářet zázemí pro pastorační, evangelizační, kulturní, vzdělávací, společenskou, sportovní a rekreační činnost včetně jejího organizování. Především to znamená : - spolupracovat s hospicovým hnutím v České republice - poskytovat zázemí pro vzdělávání laiků i odborníků v této oblasti, nabízet zvýhodněné ubytování zaměstnancům hospiců a jejich rodinným příslušníkům. - navazovat spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména pak budování česko-německých vztahů. - vytvářet pro mládež programy duchovního, evangelizačního a misijního charakteru. - organizovat programy zaměřené na práci s rodinou. - zajišťovat zázemí pro farní společenství ve Špindlerově Mlýně. Pro finanční zajištění své hlavní činnosti provozuje Eljon o.p.s. jako vedlejší činnost běžné komerční ubytování. 1
Historie společnosti Vznik a historie společnosti jsou spojeny s budováním a provozem střediska Eljon. V roce 1997 na základě projektu Podaná ruka pro pomoc příbuzným pacientů a zaměstnancům Hospice Anežky České v Červeném Kostelci vznikl projekt s názvem Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně, který se zabýval rekonstrukcí staré katolické fary ve Špindlerově Mlýně a jejím využitím. Zpočátku práce probíhaly pod patronací Občanského sdružení Quo Vadis? se sídlem v Olešnici v Orlických horách. V rámci tohoto sdružení bylo v prosinci 1997 zřízeno Centrum volného času Eljon se sídlem ve Vrchlabí. K osamostatnění střediska došlo 20.4.2000, kdy vznikla nová právnická osoba Obecně prospěšná společnost Eljon - Eljon o.p.s.. Samotná rekonstrukce budovy započala v létě 1997 za pomoci několika dobrovolníků a nevelkých peněžitých darů jednotlivců. Postupem času přibývalo jak rukou ochotných pomoci manuálně, tak i finančních příspěvků, především od zahraničních fondů a nadací (Česko-německý fond budoucnosti, Renovabis, Foundation Katholieke Noden, Kindermissionswerk, National Alliance of Czech Catholics, Ministerstvo kultury ČR a dalších). Rekonstrukce byla završena slavnostním otevřením střediska 5.října 2003 za přítomnosti královéhradeckého biskupa Dominika Duky. Struktura společnosti Název Eljon o.p.s. se sídlem Špindlerův Mlýn 33 543 51 IČ 25 93 74 05 tel.+ fax 499 523 852 mobil 732 580 154 e-mail info@eljon.cz www.eljon.cz Zakladatel Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí se sídlem Náměstí míru 287 Vrchlabí 543 01 IČ 47 46 65 70 Ředitel P. Ing. Mgr. Jiří Šlégr statutární orgán Správní rada Renata Rollerová MUDr. Marie Svatošová Ing. Ivo Fišera Dozorčí rada Ludmila Žalská Lenka Nováková Petr Erlebach 2
Lidé, kteří nám pomáhají Věříme, že každá lidská činnost, a tedy i budování a provoz střediska Eljon, má dvě roviny, materiální a duchovní. A právě na podporu té duchovní běží již několik let dvě aktivity - Duchovní stavba Eljonu a Duchovní stráž u brány Eljonu. Duchovní stavba Eljonu - celý dům byl ve zmenšeném měřítku postaven z krabiček od zápalek, z nichž každá představuje jednu jeho konkrétní část. Každý, kdo projeví zájem se stavby účastnit, obdrží 1 krabičku, do které bude moci vložit 166 hodin modliteb (adorace, četba Písma, půstu,...). Po splnění tohoto závazku nám zašle krabičku zpět na Eljon, kde ze všech vrácených celou duchovní stavbu jednou slepíme. Zatím se zapojilo 287 stavitelů z České republiky i zahraničí. Duchovní stráž u brány Eljonu - každý ze zájemců si vybere jeden den v týdnu, kdy bude modlitbou držet tuto duchovní stráž. Tento rok měl Eljon 145 strážců. Zpráva o činnosti Zprávu lze rozdělit do dvou oblastí: a) pořádání prospěšných akcí b) ubytovací služby a) pořádání prospěšných akcí Tento rok jsme realizovali tyto akce: 2.- 8.1. Církev bratrská Poděbrady 16 účastníků 29.1.- 5.2. Makrobioklub Dobruška 12 účastníků 12.- 19.2. mládež z farnosti sv. Matěje, Praha 21 účastníků 18.- 20.3. mládež Církve bratrské Poděbrady 14 účastníků 12.- 14.4. setkání diecézních ředitelů PMD 7 účastníků 16.- 18.4. 15. Misijní škola animátorů 10 účastníků 8.- 10.4. ZUŠ Vrchlabí 16 účastníků 15.- 17.4. Makrobioklub Dobruška 12 účastníků 5.- 8.5. maminky s dětmi Makrobioklub Dobruška 20 účastníků 13.- 15.5. víkend pro rodiny s dětmi Krakonošova ztracená cesta 14 účastníků 16.- 20.5. Trénink paměti pro seniory 14 účastníků 20.- 22.5. Psychohygiena pro pedagogické a pomáhající profese 9 účastníků 23.- 26.5. 28.setkání zdravotníků 18 účastníků 27.- 30.5. 29.setkání zdravotníků 20 účastníků 30.5.- 1.6. ZŠ Znojmo 23 účastníků 6.- 10.6. ZŠ Nymburk 20 účastníků 3
14.- 15.6. ZŠ Vrchlabí 15 účastníků 15.- 17.6. Církevní ZŠ Hradec Králové 16 účastníků 20.- 23.6. Setkání zdravotníků 8 účastníků 24.6.- 2.7. katolická farnost Praha 20 účastníků 5.- 8.9. 30.setkání zdravotníků 18 účastníků 8.- 11.9. duchovní obnova pro manželské páry 12 účastníků 12.- 15.9. 31.setkání zdravotníků 17 účastníků 15.- 18.9. duchovní obnova pro manželské páry 12 účastníků 19.- 25.9. Duchovní obnova boromejky 8 účastníků 3.- 5.10. setkání diecézních ředitelů PMD 7 účastníků 7.- 9.10. víkend s Nordick Walking 14 účastníků 10.- 14.10. Trénink paměti pro seniory 10 účastníků 17.- 21.10. Dívčí katolická škola Kolín 26 účastníků 26.- 30.10. Junák Praha 29 účastníků 3.- 6.11. duchovní obnova pro manželské páry 8 účastníků 10.- 13.11. duchovní obnova pro manželské páry 8 účastníků 18.- 20.11. skautský oddíl Vrchlabí 23 účastníků 25.- 27.11. Adventní víkend ticha I 17 účastníků 2.- 4.12. Adventní víkend ticha II 19 účastníků 9.- 11.12. skautský oddíl Pardubice 25 účastníků Celkem 36 akcí pro 568 účastníků b) ubytovací služby Celkem bylo tento rok k dispozici 22 lůžek v šesti pokojích - třikrát dvoulůžkovém, dvakrát pěti a jednou šestilůžkovém s vlastním WC a koupelnou. Ostatní pokoje mají sociální zařízení společné v 1.patře, kde je i kompletně vybavená kuchyně a jídelna. Celkové využití ubytovací kapacity střediska za rok 2009 bylo 51 %, z čehož na hlavní činnost připadá 22 % a na komerční ubytování 29 %. Podrobný přehled po jednotlivých měsících ukazuje následující graf. 4
100 80 60 40 20 0 80 68 66 66 53 52 53 55 49 50 52 48 51 46 42 42 44 44 40 31 35 30 34 29 16 19 19 22 15 14 18 7 10 9 11 4 0 0 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem celkové využití ubytovací kapacity v % komerční ubytování v % ubytování související s prospěšnou činností v % Finanční zpráva Náklady společnosti jsou v následující tabulce rozděleny procentově podle počtu ubytovaných hostů v roce 2011 na náklady na hlavní a na doplňkovou činnost kromě mzdových nákladů (odměny lektorům pořádaných akcí), které se týkají pouze hlavní činnosti. Vyšší náklady v kolonce Opravy a udržování jsou z důvodu výměny nového kotle ústředního topení. Hlavním zdrojem příjmů naší společnosti i tento rok bylo v rámci doplňkové činnosti poskytování ubytovacích služeb na komerční cenové úrovni. Zisk z této činnosti nám dovolil poskytovat slevy při pořádání a zajišťování prospěšných akcí. Další naše příjmy pocházejí z pronájmu jedné z místností střediska Papežským misijním dílům v České republice, které ji využívají jako svou provozní kancelář, dále z tržeb za prodané drobné zboží, darů, bankovních úroků a úroků z poskytnuté půjčky. 5
Náklady společnosti v Kč hlavní činnost Hospodářským výsledkem za rok 2011 byl zisk ve výši 178 044,23 Kč. 6 doplňková činnost celkem Provoz ubytování 17 404,10 23 071 40 475,10 PHM 16 251 21 541 37 792 Spotřeba energie 70 319,60 93 215 163 534,60 Vodné a stočné 12 485 16 549 29 034 Opravy a udržování 59 395 78 734 138 129 Ostatní služby 17 509,80 19 234,40 36 744,20 pojištění, Prádelna daň 11 025 14 614 25 639 Telefony, poštovné 4 304 5 705 10 009 Mzdové náklady 17 500 17 500 Pojistné 4 255 5 641 9 896 Bankovní poplatky 4 038 200 4 238 Odpisy 36 692,65 48 639 85 331,65 Ostatní výdaje 23 223 39 639,60 62 862,60 Celkem 294 402,15 366 783 661 185,15 Výnosy společnosti v Kč hlavní činnost doplňková činnost celkem ubytování 316 085 452 499 768 584 nájem PMD 22 000 22 000 ostatní výnosy 1 112,38 24 333 25 445,38 tržby za zboží 1 600 1 600 finanční dary 21 600 21 600 celkem 338 797,38 500 432 839 229,38
Rezervní fond a rozdělení hospodářského výsledku Rezervni fond byl v průběhu roku 2011 plně vyčerpán na pokrytí ztráty z roku 2010. Ztráta z roku 2010 ve výši 3 138 184,83 Kč byla do výše 2 717 516 Kč kryta z rezervního fondu, zbytek ztráty ve výši 420 668,78 Kč byl převeden na účet Nerozdělená ztráta z minulých let. Zhodnocení roku 2011 - celkem lze hodnotit uplynulý rok jako úspěšný, v roce 2011 na Eljonu proběhlo 36 prospěšných akcí, kterých se zúčastnilo 568 účastníků. - celková obsazenost střediska byla 51 %, z čehož na prospěšné akce připadá 42 % z celkového počtu pobytů. - středisko Eljon tento rok samo pořádalo 17 akcí nejrůznějšího zaměření, jednalo se především o ty již tradiční - setkání zdravotníků s MUDr.Marií Svatošovou, misijní školu animátorů, víkend pro rodiče s předškolními dětmi, adventní víkendy ticha, pobytové kurzy tréninku paměti pro seniory a duchovní obnovy pro manželské páry. K nim jsme jako novinku přidali kurz s názvem Psychohygiena pro pedagogické a pomáhající profese. - z hlediska úprav budovy střediska byla hlavní investicí výměna doslouživšího plynového kotle ústředního topení za nový. Přílohy Přílohy k finanční zprávě. Zpracoval: Petr Erlebach červen 2012 7
8
9
10
11
12