Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Polenová Ivana vedoucí finančního odboru Do rady města bude přizván: - Návrh usnesení: ZM s c h v a l u j e úpravu rozpočtu roku 2016 2. rozpočtové opatření. Podpis předkladatele: Podpis starosty: Podpis tajemníka:
Důvodová zpráva. Popis problému: Protože k 31.12.2015 byl stav na běžných účtech města 47 245 tis.kč, je navrženo tyto finanční prostředky použít v roce 2016 následujícím způsobem: Příjmová část: 1) Krajský úřad schválil souhrnný dotační vztah pro Město Lysá nad Labem tj. příspěvek na výkon státní správy ve výši 17 525 tis.kč tzn. navýšení o 483 tis.kč proti schválenému rozpočtu města. Výdajová část: 1) Údržba komunikací převod částky 300 tis.kč do investic na Akci Komunikace Školní náměstí. A dále jen provozní položky na údržbu - na výtluky 700 tis.kč, na havárie 200 tis.kč, na šterk, kačírek na nezpevněné komunikace 400 tis.kč. 2) Údržba chodníků částky 1100 tis.kč na chodníky Jedličkovo sídliště 1411-1412 a 1416-1417 akce pokračuje z min.roku a na akci Chodníky Sídliště u Jednoty zámková dlažba 150 tis.kč a dále provozní položky na opravu plochy Husova náměstí 30 tis.kč a na havárie 150 tis.kč. 3) Kultura městské slavnosti 500 tis.kč viz příloha 4) Elektrická energie veřejné osvětlení 1500 tis.kč viz příloha 5) Vnitřní správa navýšení u položky materiál informatici o 100 tis.kč na tonery a další spotřební materiál pro tiskárny a kopírky a navýšení položky nákup služeb o 600 tis.kč jedná se o licence, poplatky za programové vybavení. 6) Navýšení položky na platy a na sociální a zdravotní pojištění 483 tis.kč ve výši příspěvku na výkon státní správy a dále navýšení položky vratka dotace na standardizaci sociální agendy o 27 tis.kč. 7) Investice komunikace 1) Výstavba chodníku Sídliště podél garáží 150 000,- Chybějící chodník na frekventované trase sídliště centrum požadavek obyvatel 2) Výstavba chodníku Stržiště 2 720 000,- Dlouhodobě chybějící chodník není žádný chodník ke střední škole jedná se o hlavní průjezdovou komunikaci na Kačíně 3) Komunikace K Borku 5 500 000 Kč Projektová příprava je téměř dokončena, komunikace je připravena k realizaci 4) Chodník směrem k Černým vratům 550 000 Kč Přístupový chodník ke skautskému areálu nyní chodník zcela chybí velká frekvence dětí a občanů, kteří míří do prostoru Viniček a Hrabanova 5) Komunikace V Zátiší 700 000 Kč Jedna z posledních nezpevněných komunikací ve městě 6) Komunikace Ve Višňovce 1200 tis.kč Jedna z posledních nezpevněných komunikací ve městě je připravována PD 7) Komunikace Spojovací 1000 tis.kč Jedna z posledních nezpevněných komunikací ve městě je připravena PD a zažádáno o územní souhlas na VO 8) Čapkova provizorní parkoviště 250 tis.kč
Rozšíření parkovacích stání na pozemcích města 9) Komunikace na Výsluní 500 tis.kč Dokončení komunikace umožní v budoucnu nové propojení Poděbradovy ulice a Mlíčníku je hotova PD Projektové dokumentace: 10) U Nové Hospody 250 tis.kč Úkol ze ZM 11) Obchvat 5000 tis.kč Úkol ze ZM 12) Poděbradova 250 tis.kč Dlouhodobě chybí chodník u frekventované komunikace v trase významní zaměstnavatelé, špatná situace při docházce do práce. 13) Družstevní 250 tis.kč Dlouhodobě špatný stav chodníku u frekventované komunikace 14) 28. Října 250 tis.kč Jedna z posledních komunikací bez asfaltového povrchu v širším centru města 15) Škrétova 250 tis.kč Jedna z posledních komunikací bez asfaltového povrchu v širším centru města velká frekvence dopravy vzhledem k bezprostřední blízkosti školy 16) Schodiště most u Labe 50 tis.kč úkol ze ZM. 17) Za Labem 150 tis.kč Přístup ke sportovnímu areálu VK Lysá 8) Vzduchotechnika v kině 300 tis.kč žádosti občanů špatný vzduch v kině 9) Studie hřiště sídliště 30 tis.kč - požadavek občanů na revitalizaci hřiště 10) Sportovní hala 15 000 tis.kč jedna z hlavních priorit ve městě. 11) Studie azylové domu (matky s dětmi a startovací byty pro mládež z dětských domovů) 100 000,- Chybějící zařízení tohoto druhu ve městě 12) PD parkoviště kol- nádraží 50 tis.kč Zlepšení parkování pro cyklisty v centru. 13) Městská policie upgrade kamerového systému a 2 nové kamerové body 1000 tis.kč 14) Hasiči Byšičky přívěsný vozík 60 tis.kč na zajištění akceschopnosti SDH. Seznam projektových dokumentací: Sportovní hala, Husovo náměstí, komunikace K Borku, Komunikace sídliště panelka, Kanalizace Dvorce, Kanalizace Byšičky, ZUŠ, Cyklostezky, Na zemské stezce U Nové hospody + vodovod, Na Vysoké mezi, generel dešťových vod, Višňovka, Jedličkovo sídliště chodník + komunikace, chodník B. Němcové, chodník podél Průběžné, Hasičárna, VO Lysá, vystrojení vodojemu, Družstevní chodník + cyklostezka Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: Rozpočet byl schválen ZM dne 16.12.2015, první rozpočtové opatření 27.1.2016 Návrh řešení: Schvaluje a doporučuje ZM ke schválení úpravu rozpočtu na rok 2016 2.rozpočtové opatření ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Stanovisko k návrhu: žádné Vztah k rozpočtu: Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové o 483 tis.kč ve výdajové o 34 117 tis.kč dále jsou zapojeny zdroje z roku 2015 ve výši 47 245 tis.kč. Do Fondu rezerv převod zbývající
části 2584 tis.kč tzn. zdroje z min.roku 2015 byly 47245 tis.kč, použito při 1.RO 6 174 tis.kč při 2.RO 34 117 tis.kč a zbývá 6954 tis.kč. Stav na FRR k 31.12.2015 byl 3 085 tis.kč. Příloha 1 a 2 Důvodová zpráva: Popis problému : Odbor ŠSVZaK předkládá návrh na pořádání městských slavností v roce 2016. Odbor vytvořil realizační tým, pod vedením A. Duškové a V. Černohorského, který v tuto chvíli sestavuje harmonogram a technické parametry městských slavností. Město bude mít možnost se každoročně chlubit svým velkým hudebním festivalem pro malé i velké. Cílem akce je zapojit především místní spolky a nadané hudebníky a umělce a dát lidem možnost se více sblížit. Pokud se akce dobře uvede, město bude mít do budoucna možnost pozvat si dle možností i zahraniční hosty a rozsah celých slavností by se mohl rok od roku rozvíjet např. o sportovní či jiné zážitky (opět ve spolupráci s místními spolky). Termín nultého ročníku městských slavností je stanoven na pátek a sobotu 27. 28. května 2016. Slavnosti budou mít svoji hlavní scénu na Husově náměstí. Náměstí Bedřicha Hrozného a átrium kláštera bude sloužit jako doplňková scéna. Páteční program je určen pro mladší generace s navazujícím programem v místních klubech. Sobota se již bude nést v klidnějším rytmu, na náměstí Bedřicha Hrozného vyrostou stánky s různými předměty, pouličními umělci, workshopy a dojde jistě i na divadlo, v átriu zahraje naše dechová hudba. V tuto chvíli je celá akce v jednání, některé kapely již přislíbily svoji účast, je zajištěna technika (stage, zvuk, světla atd.) včetně zvukařů a potřebných lidí, byla navázána spolupráce s místními spolky (Fajn spolkem, z.s., Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem, Rodinným centrem Parníček, z.s., Klubem přátel dechové hudby, Klubem českých turistů). Svoji účast přislíbilo i Kino Lysá nad Labem. Vzhledem k tomu, že termín slavností byl stanoven na 27. 28. května a překrýval se s akcí Klubu českých turistů, který v tento den každý rok pořádá Dětský den, navrhl realizační tým spolupráci a změnu termínu na neděli 29. května a zahrnutí i Dětského dne do celovíkendových slavností. Vzhledem k tomu, že nultý ročník obnáší veškeré zajištění technické, programové včetně velké propagace, navrhuje odbor ŠSVZaK za podpory komise pro školství, rodinu a kulturu vznik nové položky Městské slavnosti a částku 500 000,-Kč. Z této částky část financí půjde na program (kapely, divadla), část bude určena na propagaci (bannery, plakáty, web, knížečky s mapou a popisem akce určené do informačního stánku na náměstí, mobilní aplikace či jiné). Další část peněz bude na technické zajištění (stage, světla, zvuk, obsluha, security, mobilní toalety, zajištění úklidu, zátarasy atd.). Akce bude nákladnější i z důvodu, že se jedná o akci dvoudenní, takže veškerá technika bude zajištěna na oba dny včetně hlídek. Městské slavnosti budou v rozsahu, jaký Lysá dlouho nepamatuje a i z toho důvodu byla navržena uzavírka obou náměstí a to jak z důvodu bezpečnosti tak lepšího pohybu např. rodin s dětmi. Byl zadán návrh na projekt uzavírky, který bude nahlášen do celorepublikového systému. Uzavírka by se týkala ulice Husovo náměstí a Náměstí Bedřicha Hrozného (od Kina Lysá nad Labem k Muzeu B. Hrozného, dále od Jednoty až ke konci Husova náměstí).
Pokud v letošním roce vznikne např. logo, grafický design celých slavností, bude jej možné používat i v budoucnu. Doufáme, že se akce lidem bude líbit, dáme jim možnost se i organizačně zapojit např. soutěží o maskota celých slavností, který by nově Lysá mohla mít. Nápadů se nabízí několik, bude hodně záležet na finančních prostředcích.