Povinná příloha elektronické 5. etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu %14.00999 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Realizace projektu za sledované období Popis realizace projektu Ve sledovaném období probíhaly tyto aktivity (20. 12. 2011 30. 3. 2012): Prosinec od 20. 12. 2011 Akce: -Jednání marketingová skupiny v Hořicích. Termín 22. 12. 2011 představení reklamního spotu -Prezentace stavu projektů starostům (Kuks, Stanovice, Vlčkovice, Choustníkovo Hradiště). Termín: 20. 12. 2011 Koordinace a řízení projektu: -Zpracování podkladů pro NPÚ naučná stezka. Termín: 21. 12. 2011 -Zpracování připomínek ke konečnému návrhu reklamního spotu. Termín: 19. 12. a 28. 12. 2011 -Převzetí reklamních spotů. Termín: 30. 12. 2011 -Příprava oznámení o změně Termín: 22. 12. 2011 -Příprava textů a názvů zastavení pro naučnou stezku. Termín: 20. 12. 30. 12. 2011 -Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy -Odevzdání 4. Žop a monitorovací zprávy. Termín: 21. 12. 2011 -Studie Kuks a okolí příprava zadání pro územní plán. Termín: prosinec 2011 -Zpracování podkladů pro NPÚ naučná stezka. Termín: 21. 12. 2011 -Zpracování připomínek ke konečnému návrhu reklamního spotu. Termín: 19. 12. a 28. 12. 2011 Leden 2012 Akce: -Účast na veletrhu Regiontour, Brno prezentace produktů a aktivit společnosti. Termín: 12. 15. 1. 2012 -Účast na veletrhu ITF SLOVAKIATOUR, Bratislava prezentace aktivit společnosti. Termín: 19. 22. 1. 2012 -Přednáška, Bratislava Staré město prezentace projektů Revitalizace Kuks o.p.s. Termín: 18.
1. 2012 -Účast na veletrhu TOURISM EXPO, Olomouc prezentace aktivit společnosti. Termín: 27. 29. 1. 2012 Koordinace a řízení projektu: -Příprava zadávací dokumentace a smlouvy VŘ Zajištění nábytku pro turistické informační centrum. Termín: 2. 31. 1. 2012 -Výroba informačních tabulí turistická naučná stezka, zajištěna třemi dílčími objednávkami. 1. zhotovení tabulí, 2. zhotovení štítků v braillově písmu, 3. umístění tabulí do terénu. Termín: 31. 1. 2012 -Odstranění nedostatků s 4. ŽoP. Termín: 18. 1. 2012 -Vypalování DVD a propagace nového reklamního spotu. Termín: 2. 1. 31. 1. 2012 -Aktualizace webových stránek. Termín: 18. 1. 2012 -Zajištění dodavatele a umístění virtuální prohlídky Kuksu na webové stránky Revitalizace KUKS o.p.s. Termín: 24. 1. 2012 -Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Únor 2012 Akce: -Jednání marketingová skupiny v Hořicích. Termín 2. 2. 2012 představení reklamního spotu -Účast na veletrhu REGIONY ČR, Lysá nad Labem prezentace aktivit společnosti. Termín: 17. 19. 2. 2012 -Účast na zastupitelstvu obce Kuks. Termín: 15. 2. 2012 -Jednání se ZOO o spolupráci v roce 2012. Termín: 15. 2. 2012 -Koordinační schůzka křest známek. Termín: 29. 2. 2012 Koordinace a řízení projektu: -Příprava oznámení o změně č. 10. Termín: 2. 2. 2012 -Odeslání výzvy a zadávací dokumentace VŘ Zajištění nábytku pro turistické informační centrum. Termín: únor 2012 -Příprava VŘ Nákup technologie informace přes bluetooth. Termín: 1. 29. 2. 2012 -Odstranění nedostatků s 4. ŽoP. Termín: 6. 2. 2012 -Průzkum trhu a firem - technologie informace přes bluethoot. Termín: 10. 2. 2012 -Příprava dokumentace pro poptávku VŘ interaktivního panelu. Termín: 20. 2. 2012 27. 2. 2012 -Příprava a podání oznámení o změně č. 11. Termín: 27. 2. 2012 -Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy
Březen 2012 Akce: -Účast na veletrhu DOVOLENÁ A REGION, Ostrava prezentace aktivit společnosti. Termín: 2. 4. 3. 2012 -Jednání marketingová skupiny v Hradci Králové. Termín 8. 3. 2012 Seznámení s průběhem realizace projektu Kuks Braunův kraj -Seminář kraj s Czechtourismem. Termín: 7. 3. 2012 -Křest poštovní známky v lapidáriu hospitalu Kuks. Termín: 10. 3. 2012 -Účast na veletrhu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, Hradec Králové prezentace aktivit společnosti. Termín: 16. 17. 3. 2012 -Účast na konferenci Voda a CR, Hradec Králové propagace společnosti. Termín: 15. 16. 3. 2012 -Účast na tiskové konferenci, Hradec Králové prezentace projektů Kuks Braunův kraj. Termín: 16. 3. 2012 -Podpis Memoranda o podpoře vodního turismu na řece Labi. Termín: 15. 3. 2012 -Schůzka se zástupcem Regie Radio Music nabídka rozhlasové propagace projektů. Termín: 23. 3. 2012 -Koordinační schůzka Vítání jara na Kuksu. Termín: 27. 3. 2012 -Účast na Zastupitelstvu obce Kuks. Termín: 28. 3. 2012 -Účast na veletrhu Glob Katovice. Termín: 29. 3. 2012 Koordinace a řízení projektu: -Příprava a podání oznámení o změně č. 12. Termín: 13. 3. 2012 -Poptávka interaktivního panelu. Termín: 12. 3. 2012 -Příprava a podání oznámení o změně č. 13. Termín: 22. 3. 2012 -Příprava podkladů pro tisk Trhací mapy. Termín: 1. 3. 26. 3. 2012 -Otevírání obálek a hodnocení nabídek VŘ nábytek pro informační centrum. Termín: 21. 3. 2012 -Příprava a zpracování dokladů k 5. ŽOP. Termín: 9. 3. - 23. 3. 2012 -Účast na semináři k novele Zákona o veřejných zakázkách. Termín: 22. 3. 2012 -Aktualizace webových stránek. Termín: průběžně 1.2.Plnění harmonogramu Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace Popis změn Harmonogram odpovídá stavu dle schválených změn řídícím orgánem. Dochází k drobné změně úprava termínů VZ na vybavení stezky systémem informace přes Bluetooth a odklad nákupu interaktivního panelu.
1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období Předpokládané další sledované období realizace Od 31. 3. 2012 Do 16. 6. 2012 Popis a cíl klíčových aktivit -Vytištění a převzetí trhací mapy. Termín: 31. 3. 2012 -Příprava překladu webových stránek Revitalizace KUKS o.p.s. do dvou jazykových mutací (PL, AJ). Termín: červen 2012 -Převzetí informačních tabulí pro naučnou stezku. Termín: duben 2012 -Uzavření smlouvy na zajištění nábytku pro informační centrum. Termín: duben 2012 -Zadávací dokumentace nákup technologie informace přes Bluetooth. Termín: květen 2012 -Výroční zpráva společnosti za rok 2011. Termín: květen 2012 -Příprava podkladů pro vydání pohlednic. Termín: červen 2012 1.4. Problémy při realizaci projektu Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů Vzhledem k řešení autorských práv k aktivitě 2, tzn. lisování DVD s filmem Příběh utrpení a nadějí člověka - křížová cesta je zvažována alternativní aktivita adekvátní kvality a rozsahu. Popis opatření na odstranění těchto problémů Průběžná konzultace s dotačním orgánem, příprava možných alternativních řešení, následně nahlášení změny řídícímu orgánu k vyjádření a schválení změny v realizaci projektu.
1.5.Změny v projektu Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? Pořadí změny 10. Popis změny 1.Vzhledem k vývoji realizace projektu, příjemce aktualizuje údaje týkající se plánovaných a realizovaných veřejných zakázek - VŘ č. 6 příprava zakázky vedla k upřesnění očekávané ceny zakázky a současně k tomu, že je výhodné zakázku zadat třemi dílčími zakázkami v režimu odpovídajícímu součtu všech tří zakázek. Jednotlivé části původní zakázky budou řešeny objednávkami a předloženy s příslušnou žádostí o platbu ke kontrole řídícímu orgánu. Současně bude jejich stav sledován prostřednictvím Povinné přílohy elektronických monitorovacích zpráv. 2.V návaznosti na změnu popsanou žádáme o převod 4.157,-- z položky 1.4 do položky 1.6 v členění rozpočtu BEFIT 7, související DPH zůstává v položce 1.7. Vzniklý rozdíl plánujeme využít ke krytí rostoucích nákladů na účast na veletrzích (náklady na budoucí plánované veletrhy výdaje na stánek, dopravu, ubytování). Jedná se o přesun z neukončeného zadávacího řízení typu VZMR I. do budoucích objednávek opět typu VZMR I. Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Datum nahlášení 2. 2. 2012 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla řídícím orgánem odsouhlasena. Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? Pořadí změny 11. Popis změny Ve studii proveditelnosti uvádíme, že v rámci aktivity č. 4 - Webové stránky včetně informačního a mapového systému, bude z projektu pořízena jazyková mutace česká a současně anglická a německá. Místo němčiny je daleko nezbytnější zpřístupnit polskou mutaci a to hlavně z důvodu oslovení většího počtu turistů. Vnitřní studie nám také ukázala, že počet polských turistů na Kuksku je větší než německých návštěvníků. Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Datum nahlášení 28. 2. 2012 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla řídícím orgánem odsouhlasena.
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? Pořadí změny 12. Popis změny 1.Příjemce hlásí změnu částky 5. žádosti o platbu a následné 6. žádosti o platbu. Důvodem změny jsou skutečně profinancované výdaje projektu ve čtvrtém monitorovacím období. Současně hlásí odložení termínu předložení 5. etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu. Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Datum nahlášení 13. 3. 2012 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla schválena. Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? Pořadí změny 13. Popis změny 1.Příjemce hlásí změnu částky 5. žádosti o platbu a následné 6. žádosti o platbu. Důvodem změny jsou skutečně profinancované výdaje projektu ve čtvrtém monitorovacím období. Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Datum nahlášení 22. 3. 2012 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla schválena.
1.6. Kontroly Byla provedena kontrola v monitorovaném období? Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření uložena Nápravná opatření splněna Částečně Poznámky
2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy) a.vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) ano ne nerelevantní b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy ano ne nerelevantní K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. ano ne nerelevantní příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? ano ne nerelevantní příjmy projektu částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)
2.2.Výběrová řízení VZMR I. Kategorie Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BEFIT7) Název VŘ Název dodavatele Částka bez DPH Regiontour nájem Podzvičinsko z. s. p. o. 2.500,-- Regiontour ubytování účastníka Robert Richter 3.508,80 3.OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy,...) Popis Případné požadavky na doplnění/vysvětlení směřujte, prosím, na následující osoby současně: Mgr. Jiří Skalický (skalicky@revitalizacekuks.cz) Ing. Jiří Mošna, MBA (mosna@cep-rra.cz), případně telefonicky na 720 404 205