1/2015 Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze Zpráva o stavu 1) Základní časové údaje: - Podání a přijetí žádosti o dotaci = září 2009 - Schválení projektu v EK = 27.3.2013 pod číslem C(2013) 1747 final - Schválení projektu a přidělení RoPD v ČR = duben 2014 (smlouva o přidělení dotace číslo 08022651) - Zahájení stavebních prací = 5.5.2014 kryto vlastními prostředky VHZ a.s. do výše 84 mil. Kč do doby než bude (byla) schválena smlouvy o poskytnutí dotace ze strany VHZ a.s. - Slavnostní podepsání smlouvy o poskytnutí dotace a slavnostní zahájení celého rozsahu stavebních prací 23.6.2014 - Předání celého staveniště zhotovitelům = 23.6.2014 - Milník stavby prostavěnost 10% - 23.9.2014 = SPLNĚNO 2) Celkový rozsah projektu: - Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Loštice - 1.449 mil Kč + rezerva (71mil+58mil) - 59,69km nové kanalizace - 20,49km rekonstruované kanalizace - 3.758 nově připojených EO - rekonstrukce ČOV s kapacitou 9.800 EO 3) Celkové financování projektu: - Prostředky z EU = maximálně 1.126.709.980 Kč - Prostředky ze státního rozpočtu ČR = maximálně 66.277.058 Kč - Prostředky VHZ a.s. = 160.000.000 Kč (úvěr u ČSOB a.s.) - Prostředky měst = zápůjčka od SFŽP maximálně 103.903.000 Kč (Hanušovice 10,937 mil, Šumperk 11,966 mil, Mohelnice 54 mil, Loštice 27 mil), úvěr u ČSOB a.s. 74.000.000 Kč (Zábřeh) 4) Profinancování projektu HP II - Prostředky z EU a státu = 370.312.036,09 Kč - Dodatečná půjčka od SFŽP = 32.252.262,81 Kč - Prostředky VHZ a.s. = 160.000.000 Kč (úvěr u ČSOB a.s.) - doposud nečerpáno - Spolufinancování městem Zábřeh doposud nečerpáno
5) Podprojekt SEVER hlavní zhotovitel IMOS Brno a.s. Celková cena díla 797.509.588 Kč Hanušovice = 87mil. Kč, 9,04 km nové kanalizace, 823 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 3.427,05 m nové kanalizace, rekonstrukce kanalizace není Hanušovice - nová kanalizace v % 64% k 31.12.2014 36% - Realizace opěrné zdi v ulici Na Výsluní
Šumperk = 94mil. Kč, 2,01 km nové kanalizace, 2,23km rekonstruované kanalizace, 329 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 1.375,2 m nové kanalizace, 1.351,55 m rekonstruované kanalizace Šumperk - nová kanalizace v % 39% 61% Šumperk - rekonstruovaná kanalizace v % 48% 52% - Přeložka VN Šumperk, ulice Temenická = velké riziko i pro vlastní investice města Šumperk - Šumperk požadavek města na změnu skladby konstrukčních vrstev pod komunikacemi jde o neuznatelné náklady projektu
Zábřeh = 616,5mil. Kč, 22,76 km nové kanalizace, 13,44km rekonstruované kanalizace, 640 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 4.768,64 m nové kanalizace, 3.552,78 m rekonstruované kanalizace Zábřeh - nová kanalizace v % 80% 20% Zábřeh - rekonstrukce kanalizace v % 74%, 26% - Zábřeh stále nedořešené přípojky a jejich délky - Rudolfov požadavky občanů na finanční odškodnění za realizaci kanalizace
6) Podprojekt JIH hlavní zhotovitel OHL ŽS a.s. Celková cena díla 651.419.354 Kč Mohelnice = 440,4mil. Kč, 13,16 km nové kanalizace, 4,39km rekonstruované kanalizace 770 nově připojených EO, rekonstrukce a intenzifikace ČOV e kapacitou 9.800 EO - Aktuálně zrealizováno = 4.985,79 m nové kanalizace, 1.575,67 m rekonstruované kanalizace Mohelnice - nová kanalizace v % Mohelnice - rekonstrukce kanalizace v % 65% 35% 68% 32% - chybějících 74 ks litinových odboček - Mohelnice ČOV chybějící realizace 10m vzdušného vedení VN předpoklad uskutečnění (info od zástupce ČEZ Distribuce) je cca 6 měsíců Mohelnice ulice Stanislavova práce na monolitické šachtě Mohelnice práce na ČS 01 u společnosti Hella
Loštice = 211mil. Kč, 12,72 km nové kanalizace, 0,87km rekonstruované kanalizace, 1.196 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 5.002,60 m nové kanalizace, 0 m rekonstruované kanalizace Loštice - nová kanalizace v % 63% 37% - chybějících 6 ks litinových odboček Loštice ČS 01
7) Informace o aktuální prostavěnosti Podprojekt JIH - OHL ŽS a.s. Celková cena díla 651.419.354 Kč - Milník stavby prostavěnost 10% - 23.9.2014 = SPLNĚNO - Skutečná prostavěnost do 31.12.2014 = 218.628.790,86 Kč (plán 218.401.000 Kč), tj. 33,56% - Další milník stavby = prostavěnost 40% = 23.2.2015 Podprojekt SEVER - IMOS Brno a.s. Celková cena díla 797.509.588 Kč - Milník stavby prostavěnost 10% - 23.9.2014 = SPLNĚNO - Skutečná prostavěnost do 31.12.2014 = 235.263.411,29 Kč (plán 257.594.000 Kč), tj. 29,63% - Další milník stavby = prostavěnost 40% = 23.2.2015 8) Projekt HPII změnové listy (ZL): Podprojekt JIH: - ZL 1-26 (ZL zvyšující cenu díla i snižující cenu díla) - Objem financí celkem + 4.266 tis. Kč - Schváleno doposud 12 ZL = + 3.750 tis. Kč Podprojekt SEVER: - ZL 1-59 (ZL zvyšující cenu díla i snižující cenu díla) - Objem financí celkem + 7.158 tis. Kč - Schváleno doposud 16 ZL = + 2.658 tis. Kč Největší dopady na cenu: + - protlaky, + ČOV betony, - změny překopů, + pomáčené podloží Ing. Aleš Miketa, manažer projektu tel.: +420 606 755 447, e-mail: miketa@vhz.cz