Návrh rozpočtu na rok 2014

Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 150 000.00 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 110 000.00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000.00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 9 000 000.00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 000.00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 200 000.00 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000.00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístr. 10 000.00 0000 1361 Správní poplatky 5 000.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 200 000.00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 30 000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100 000.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100 000.00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000.00 000 ** 13 900 000.00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 90 000.00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 90 000.00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet 90 000.00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000.00 2141 * Vnitřní obchod 1 000.00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 000.00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 000.00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 000.00 2310 * Pitná voda 260 000.00 231 ** Pitná voda 260 000.00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 2 000.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 2 000.00

3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 000.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 10 000.00 341 ** Tělovýchova 10 000.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60 000.00 3612 * Bytové hospodářství 60 000.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 60 000.00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000.00 3632 * Pohřebnictví 14 000.00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000.00 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 000.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000.00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 000.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 162 000.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 162 000.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000.00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 5 000.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000.00 372 ** Nakládání s odpady 70 000.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000.00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 5 000.00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 70 000.00 6171 * Činnost místní správy 325 000.00 617 ** Regionální a místní správa 325 000.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200 000.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 000.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 200 000.00 PŘÍJMY celkem: 15 080 000.00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka NÁVRH 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000.00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000.00 2212 5171 Opravy a udržování 150 000.00 2212 * Silnice 220 000.00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000.00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000.00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000.00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 160 000.00 2219 5171 Opravy a udržování 200 000.00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 000.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 459 000.00 221 ** Pozemní komunikace 679 000.00 2223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 2223 * Bezpečnost silničního provozu 20 000.00 222 ** Silniční doprava 20 000.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 2310 * Pitná voda 11 000.00 231 ** Pitná voda 11 000.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000.00 2321 5171 Opravy a udržování 50 000.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 100 000.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 100 000.00 2341 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000.00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000.00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 20 000.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 36 000.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 36 000.00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000.00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000.00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000.00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 000.00 3111 5171 Opravy a udržování 10 000.00 3111 * Předškolní zařízení 18 000.00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000.00 3113 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000.00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20 000.00 3113 5194 Věcné dary 3 000.00

3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000.00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 840 000.00 3113 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 10 000.00 3113 * Základní školy 887 000.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 905 000.00 3141 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00 3141 5171 Opravy a udržování 10 000.00 3141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 000.00 3141* Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 35 000.00 314** Ostatní zařízení, související s výchovou a vzděláváním 35 000.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000.00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 00.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000.00 3314 5153 Plyn 35 000.00 3314 5161 Služby pošt 1 000.00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 00.00 3314 5172 Programové vybavení 00.00 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 00.00 3314 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 00.00 3314 * Činnosti knihovnické 60 000.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 7 000.00 331 ** Kultura 67 000.00 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 00.00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 00.00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 00.00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 00.00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 00.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 00.00 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 00.00 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 00.00 333 ** Činnosti registrovaných církví a nábožen 00.00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000.00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 3392 5153 Plyn 55 000.00 3392 5154 Elektrická energie 12 000.00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000.00 3392 5171 Opravy a udržování 120 000.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 223 000.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 223 000.00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 00.00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 00.00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 00.00

3412 5169 Nákup ostatních služeb 00.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 00.00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 25 000.00 341 ** Tělovýchova 25 000.00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 00.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 00.00 3421 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. Organizací 40 000.00 3421* Využití volného času dětí a mládeže 40 000.00 3429 5171 Opravy a udržování 00.00 3429* Ostatní zájmová činnost a rekreace 00.00 342** Zájmová činnost a rekreace 40 000.00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 3612 5151 Studená voda 2 000.00 3612 5154 Elektrická energie 12 000.00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 00.00 3612 * Bytové hospodářství 19 000.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 19 000.00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 3631 5154 Elektrická energie 100 000.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 3631 * Veřejné osvětlení 130 000.00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 3632 5171 Opravy a udržování 10 000.00 3632 * Pohřebnictví 67 000.00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 000.00 3635 * Územní plánování 1 000.00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000.00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 3639 5151 Studená voda 9 000.00 3639 5154 Elektrická energie 3 000.00 3639 5164 Nájemné 2 000.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000.00 3639 5171 Opravy a udržování 500 000.00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000.00 3639 6130 Pozemky 3 000 000.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 734 000.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 10 932 000.00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000.00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000.00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000.00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000.00

3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000.00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 00.00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 000.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 420 000.00 372 ** Nakládání s odpady 420 000.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 80 000.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 300 000.00 5512 5019 Ostatní platy 5 000.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 5512 5154 Elektrická energie 11 000.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000.00 5512 5175 Pohoštění 6 000.00 5512 5194 Věcné dary 10 000.00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 31 000.00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 00.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 100 000.00 551 ** Požární ochrana 100 000.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 400 000.00 6112 * Zastupitelstva obcí 400 000.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 00.00 6115 5175 Pohoštění 00.00 6115* Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 00.00 611 ** Zastupitelské orgány 400 000.00 6171 5019 Ostatní platy 15 000.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000.00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 000.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 000.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 000.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000.00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 6171 5151 Studená voda 5 000.00 6171 5153 Plyn 50 000.00 6171 5154 Elektrická energie 40 000.00 6171 5161 Služby pošt 5 000.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000.00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 28 000.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 000.00 6171 5171 Opravy a udržování 10 000.00 6171 5172 Programové vybavení 10 000.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000.00 6171 5175 Pohoštění 100 000.00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 00.00

6171 5191 Zaplacené sankce 00.00 6171 5194 Věcné dary 30 000.00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000.00 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 55 000.00 6171 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 000.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 15 000.00 6171 5336 Neinvestiční fransfery zřízeným příspěvkovým školám 00.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000.00 6171 * Činnost místní správy 923 000.00 617 ** Regionální a místní správa 923 000.00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000.00 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10 000.00 6320 5163 Služby peněžních ústavu 90 000.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 90 000.00 632 ** Pojištení funkcne nespecifikované 90 000.00 6402 5366 Výdaje z finančního vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 00.00 6402 * Finanční vypořádání z minulých let 00.00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 00.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 00.00 640 ** Ostatní činnosti 00.00 VÝDAJE celkem: 25 335 000.00