OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM:

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/43 Nositel IPRM: Statutární město Most se sídlem v: Most, Radniční 1, 434 69 Dohoda č.: 582/2009 62 (CES: 4463) Plánované změny v IPRM výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 1. Rozpočet IPRM, oblast intervence 5.2 (Dokument IPRM kapitola 7. Harmonogram realizace IPRM, 8. Finanční plán; Žádost k IPRM - 1.4, 1.5, 3.6, 4.1, 4.2, tabulka 1 V celkových plánovaných nákladech IPRM ( zdroje IPRM celkem ) došlo ke snížení z 339 na 326 mil. Kč, které odpovídá schválené nižší dotaci z ERDF. V celkových plánovaných nákladech IPRM je zahrnuta take částka 6 mil. Kč na projektovou dokumentaci bytových domů, která není způsobilým výdajem ve smyslu dotace a bude proto plně hrazena městem. V příloze je uveden aktualizovaný harmonogram, ve kterém došlo ke snížení plánovaných výdajů jak u bytových domů tak I veřejných prostranství aby byl zachován původní poměr. Ke snížení došlo v těchto oblastech a z následujících důvodů: Bytové domy Chanov - došlo ke upřesnění (snížení) předpokládaných nákladů na zateplení na základě výsledků aktuálního energetického auditu - bude snížen počet regenerovaných bytových domů z 12 na 11 (1 zcela zdevastovaný BD bude zbourán) Veřejná prostranství Chanov - jedno hřiště na veřejném prostranství bylo již vybudováno za prostředky města - bude provedena redukce počtu plánovaných objektů (počtu separátních shromaždišť) 2.Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM kapitola 6 Očekávané výsledky; Žádost k IPRM 3.7.1) Úměrně snížení výše dotace na IPRM byly také sníženy monitorovací indikátory výsledku. Podle výpočetní tabulky MMR bylo vypočteno maximální procento krácení 11,83 %. Poté byly upraveny dva ze tří indikátorů takto: Indikátor Původní Aktualizovaný Rozdíl Počet bytů 331 292-39 (-11,78 %) Plocha území (m 2 ) 17 000 14 989-2011 (-11,83 %) Úspora spotřeby (%) 50 % 50% 0 3. Schválení IPRM z důvodu výsledku zjišťovacího řízení (SEA) (Žádost k IPRM 3.1) Dne 9.12.2008 byla podána žádost o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Dne 18.12.2008 byl IPRM schválen zastupitelstvem města jako podklad pro přípravu žádosti, která měla termín podání 31.12.2008. Dne 23.1.2009 byl KÚ ÚK vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že koncepce nemá významný vliv na životní prostředí. Z tohoto důvodu byl IPRM znovu předložen ke schválení zastupitelstvem dne 28.5.2009.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): Aktualizace IPRM Most DEMOS dle snížené částky alokované na základě schválení IPRM 27.3.2009, podrobnosti viz výše. Seznam přiložených dokumentů: 1. Aktualizovaný Harmonogram realizace IPRM Most DEMOS (kap.7) 2. Aktualizovaný Finanční plán realizace IPRM Most DEMOS (kap.8) 3. Přehled změn v Žádosti 4. Aktualizace žádosti IPRM Most (přepočetní tabulka). Datum: 29.5.2009 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Ing. Vlastimil Vozka, primátor Datum doručení na RP MMR: Převzal (jméno a podpis):

7. Harmonogram (původní) Tabulka č. 22: Harmonogram Aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PD - Projektová dokumentace VP 4 4 PD Projektová dokumentace BD 3 3 BD - Bytové domy Chanov I. (bl. 1, 7, 8, 10, 11, 12) 15 48 33 BD - Bytové domy Chanov II. (bl. 2, 3, 4, 5, 6, 13) 39 39 VP - Úprava veřejných prostranství I. (Chanov) 19 19 VP - Úprava veřejných prostranství II. (Stovky) 13,5 13,5 VP - Bezpečnostní systém 2 2 VP - Lávka pro pěší přes komunikaci I/13 12,5 12,5 VP - Pěší propojení Chanov/Stovky/Most 23,5 23,5 VP - Komunální technika 2,5 2,5 RI - Reko interiérů byt. jednotek sociální bydlení 5 Celkem IPRM DEMOS do IOP 5.2 a)c) 22 109,5 106 62,5 39 Projekty financované z jiných zdrojů : OV - Občanská vybavenost - 5. ZŠ Chanov 20 20 OV - Obč.vybavenost - Polyfunkční centrum Chanov 10 10 ZSB Zóna specifického bydlení 10 10 ZSP - Zóna sociálního podnikání 5 5 Náklady Podíl (mil.kč) města 8 1,2 6 6 96 57,6 78 46,8 38 5,7 27 4,05 4 0,6 25 3,75 47 7,05 5 0,75 5 3 339 136,5 40 20 20 10

Celkem projekty z jiných zdrojů (investiční) 30 30 15 15 90 Projekty sociální IPRM - Zaměstnávání 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 IPRM - Vzdělávání 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 3 IPRM - Sociální služby a volný čas 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 Plošné projekty Úřadu práce 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,6 146 Celkem sociální projekty (neinvestiční) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,0 171 Vysvětlivky: financování z IOP 5.2 a,c (VP + BD + pilotní projekty) jiné operační programy (IOP 3.1, OP ŽP,...), není součástí rozpočtu IPRM další zdroje financování (alternativně i z prostředků města), není součástí rozpočtu IPRM financování 100 % z jiných programů (OPLZZ, APZ), není součástí rozpočtu IPRM zesvětlená barva... příprava projektové dokumentace

Příloha č. 1 k Oznámení o změně č. 1 7. Harmonogram - Aktualizovaný Tabulka č. 22: Harmonogram Náklady Podíl Aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (mil.kč) města PD - Projektová dokumentace VP 4 4 8,00 1,20 PD Projektová dokumentace BD 3 3 6,00 6,00 BD - Bytové domy Chanov I. (bl. 1, 7, 8, 10, 11, 12) 14 46 32 92,00 55,20 BD - Bytové domy Chanov II. (bl. 2, 3, 4, 5, 6, 13) 38 37 75,00 45,00 VP - Úprava veřejných prostranství I. (Chanov) 16 16 32,00 4,80 VP - Úprava veřejných prostranství II. (Stovky) 13,5 13,5 27,00 4,05 VP - Bezpečnostní systém 2 2 4,00 0,60 VP - Lávka pro pěší přes komunikaci I/13 12,5 12,5 25,00 3,75 VP - Pěší propojení Chanov/Stovky/Most 23,5 23,5 47,00 7,05 VP - Komunální technika 2,5 2,5 5,00 0,75 RI - Reko interiérů byt. jednotek sociální bydlení 5 5,00 3,00 Celkem IPRM DEMOS do IOP 5.2 a)c) 21 107,5 102 58,5 37 326 131,37 Projekty financované z jiných zdrojů : OV - Občanská vybavenost - 5. ZŠ Chanov 20 20 OV - Obč.vybavenost - Polyfunkční centrum Chanov 10 10 40 20

ZSB Zóna specifického bydlení 10 10 ZSP - Zóna sociálního podnikání 5 5 20 10 Celkem projekty z jiných zdrojů (investiční) 30 30 15 15 90 Projekty sociální IPRM - Zaměstnávání 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 IPRM - Vzdělávání 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 3 IPRM - Sociální služby a volný čas 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 Plošné projekty Úřadu práce 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,6 146 Celkem sociální projekty (neinvestiční) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,0 171 Vysvětlivky: financování z IOP 5.2 a,c (VP + BD + pilotní projekty) jiné operační programy (IOP 3.1, OP ŽP,...), není součástí rozpočtu IPRM další zdroje financování (alternativně i z prostředků města), není součástí rozpočtu IPRM financování 100 % z jiných programů (OPLZZ, APZ), není součástí rozpočtu IPRM zesvětlená barva... příprava projektové dokumentace

Příloha č. 2 k Oznámení o změně č.1 8. Finanční plán (aktualizovaný k 06/2009) Tabulka č. 23: Finanční zdroje IOP T O P IOP (mimo 5.2) ROP Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 5.2a) 1,6 32,2 30,6 64,4 5.2b) 5.2.c) 7,4 33,7 41,7 32,6 14,8 130,2 OP LZZ OP ŽP OP PI 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24 171,0 20 20 40 Město 22 51,6 29,7 40,9 37,2 181,4 Kraj Soukromé zdroje Celkem 75,5 162 126,5 98 76,5 24,5 24 587

Přehled změn v Žádosti (příloha č. 3 k Oznámení o změně č.1) A. Původní hodnoty ze Žádosti 1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč: 339 000 IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR 1 : 13 038 IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: 333 000 IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR: 12 808 1.5 Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města spolufinancování projektů IPRM v %: 40,3 % 1 K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.

3.6 Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu: Kč: % z celkových způsobilých výdajů: Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 154 000 000 46,2 % 179 000 000 53,8 % 3.7.1 Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP. Název indikátoru Kód Měrná Výchozí Cílová indikátoru jednotka hodnota hodnota Počet regenerovaných bytů 331200 počet 0 331 Plocha revitalizovaného území 331300 m 2 0 17 000 Úspora spotřeby energie bytových domů 331500 % 0 50

4.1 Zdroje financování projektů v IPRM Zdroj financování Částka (v Kč) % Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR) Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) 202 500 000 59,7 136 500 000 40,3 Zdroje IPRM celkem 339 000 000 100 Pozn.: Do vlastních zdrojů města a do zdrojů IPRM celkem jsou započteny také nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny městem.

Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP. Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje Oblast intervence/aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 5.2.a) 0 1,9 37,9 36 0 0 0 0 75,8 0 5.2.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.c) 0 17,1 68,6 70 62,5 39 0 0 257,2 6 Způsobilé výdaje celkem 333 Nezpůsobilé výdaje celkem 6 IPRM celkem 339

B. Aktualizované hodnoty ze Žádosti 1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč: 326 000 IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR 2 : 11 507 IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: 320 000 IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR: 11 295 1.5 Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města spolufinancování projektů IPRM v %: 40,3 2 K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.

3.6 Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu: Kč: % z celkových způsobilých výdajů: Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 147 942 940 46,2 % 171 959 650 53,8 % 3.7.1 Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP. Název indikátoru Kód Měrná Výchozí Cílová indikátoru jednotka hodnota hodnota Počet regenerovaných bytů 331200 počet 0 292 Plocha revitalizovaného území 331300 m 2 0 14 989 Úspora spotřeby energie bytových domů 331500 % 0 50

4.1 Zdroje financování projektů v IPRM Zdroj financování Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR) Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) Částka (v Kč) % 194 535 000 59,7 131 367 000 40,3 Zdroje IPRM celkem 325 902 000 100 Pozn.: Do vlastních zdrojů města a do zdrojů IPRM celkem jsou započteny také nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny městem.

Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP. Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje Oblast intervence/aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 5.2.a) 0 1,9 37,9 36,0 0 0 0 0 75,8 0 5.2.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.c) 0 16,1 66,6 66,0 58,5 37,0 0 0 244,2 6 Způsobilé výdaje celkem 320,0 Nezpůsobilé výdaje celkem 6 IPRM celkem 326

Aktualizace Žádosti k IPRM Zadat dle Žádosti k IPRM Vysvětlivky aktualizované hodnoty výsledky pro oznámení o změně Komentář Do těchto polí je nutné zadat hodnoty ze Žádosti k IPRM (tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM, 3.6 Poměr plánovaných aktivit. Do těchto polí se automaticky přepočítají aktualizované zaokrouhlené hodnoty po krácení V těchto polích je uvedeno procento krácení rozpočtu a indikátorů a aktualizované údaje o výši dotace a celkových způsobilých Tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM Kč % Dotace IOP (ERDF + SR) 202 500 000 60,8 Vlastní zdroje žadatele 130 500 000 39,2 Zdroje IPRM celkem 333 000 000 100 Tabulka 3.6 Poměr plánovaných aktivit Celkem způsobilé výdaje Dotace (ERDF + SR) Dotace % Kč % Kč ERDF (85%) SR (15%) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 46,2 154 000 000 85 130 900 000 130 900 000 0 Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 53,8 179 000 000 40 71 600 000 60 860 000 10 740 000 Celkem 100 333000000 202500000 191760000 10740000 Schválená dotace ERDF EUR 6 502 569 kurz 28,33 Kč 184 217 780 Žádost k IPRM Schválená dotace Přepočet Přepočet Dotace ERDF SR původní ze źádosti 202 500 000,0000 191 760 000,0000 10 740 000,0000 schválená 194 535 358,7997 184 217 779,7700 10 317 579,0297 96,0668 96,0668 96,0668 Tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM Kč % Dotace IOP (ERDF + SR) 194 535 358,7997 60,8 Vlastní zdroje žadatele 125 367 231,2265 39,2 Zdroje IPRM celkem 319 902 590,0261 100,0 Tabulka 3.6 Poměr plánovaných aktivit Celkem způsobilé výdaje Dotace (ERDF + SR) Dotace % Kč % Kč ERDF (85%) SR (15%) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 46,2 147 942 939,5316 85 125 751 498,602 125 751 498,602 0 Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 53,8 171 959 650,4945 40 68 783 860,198 58 466 281,168 10 317 579,030 319 902 590,0261 Zaokrouhlení Tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM Kč % Dotace IOP (ERDF + SR) 194 535 000 60,8 Vlastní zdroje žadatele 125 367 000 39,2 Zdroje IPRM celkem 319 903 000 Tabulka 3.6 Poměr plánovaných aktivit Celkem způsobilé výdaje Dotace (ERDF + SR) Dotace % Kč % Kč ERDF (85%) SR (15%) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 46,2 147 943 000 85 125 751 000 125 751 000 0 Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 53,8 171 960 000 40 68 784 000 58 466 000 10 318 000 319 903 000 194 535 000,000 Krácení indikátorů - % dle krácení dotace v EUR! Dotace (ERDF+SR) dle žádosti k IPRM Kč 202 500 000 Kurz (dle Źádsoti k IPRM) 26,00 EUR 7 788 462 Dotace ERDF schválená (dle Dohody)+ SR Kč 194 535 000 Kurz (dle Źádsoti k IPRM) 28,33 EUR 6 866 749 % krácení indikátorů 11,83