Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku.

Transkript

1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2016 (e) Specifick ý Opatření Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost IROP 06 4 d O2 Investice do sociální infrastruktury IROP 06 4 d O3 Investice do školství IROP 06 4 d PRV Z1 Investice do zemědělských podniků PRV Z2 Investice do nezemědělských činností SC 5 O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy PRV Leader Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku. 1

2 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2017 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil IROP 06 4 d IROP 06 4 d IROP 06 4 d PRV PRV PRV , ,00 875,00 0, , , ,00 625,00 0, ,

3 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2018 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IROP 06 4 d ,5 4350,00 0,00 228,5 0, IROP 06 4 d , ,00 0,00 154,21 0, PRV PRV PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3

4 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 201 (e) Specifick ý SC 5 Opatření Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost IROP 06 4 d 4.1 O2 Investice do sociální infrastruktury IROP 06 4 d 4.1 O3 Investice do školství IROP 06 4 d 4.1 Z1 Investice do zemědělských podniků PRV Z2 Investice do nezemědělských činností PRV O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader PRV Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 4578,5 4350,00 0,00 228,5 0,00 0, ,21 230,00 0,00 154,21 0,00 0, , ,76 45,25 0, ,01 0, , ,76 70,25 0, ,46 0,00 111,11 75,00 25,00 0,00 11,11 0,00 4

5 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2020 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil IROP 06 4 d IROP 06 4 d IROP 06 4 d , ,00 182,63 0,00 0, PRV PRV PRV

6 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2021 (e) Identifikace programu Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil IROP 06 4 d ,5 608,00 0,00 320,5 0,00 0, IROP 06 4 d IROP 06 4 d PRV PRV PRV ,44 306,75 102,25 0,00 45,44 0,00 6

7 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2022 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil IROP 06 4 d , ,00 0,00 4,84 0,00 0, IROP 06 4 d IROP 06 4 d PRV PRV PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil IROP 06 4 d IROP 06 4 d IROP 06 4 d PRV PRV PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 Souhrnná tabulka financování podle specifických ů a opatření (podopatření) za celé období (e) SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatření Program Identifikace programu Prioritní osa Investiční priorita způsobilé výdaje Plán financování (způsobil tis. Kč) Příspěvek Unie (a) veřejné zdroje (b) Z toho vlastní zdroje příjemce veřejné zdroje soukromé (kraj, zdroje (d) obec, Nezpůsobilé výdaje IROP 06 4 d ,7 700,00 0,00 415,7 0,00 0, IROP 06 4 d ,0 8700,00 0,00 457,0 0,00 0, IROP 06 4 d ,05 330,00 0,00 41,05 0,00 0, PRV , , ,25 0, ,01 0, PRV , , ,25 0, ,02 0, PRV ,55 381,75 127,25 0,00 56,55 0,00

10 Financování v jednotlivých letech podle specifických ů operačních programů/ opatření EZFRV (PRV) Financování v členění dle Operačních programů (f) Rok čerpání Programový rámec Identifikace programu Plán financování (způsobil tis. Kč) Nezpůsobilé Z toho vlastní zdroje příjemce výdaje Prioritní osa Investiční priorita způsobil Příspěvek Unie (a) veřejné zdroje (b) veřejné zdroje (kraj, obec, soukromé zdroje (d) 2016 IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 PRV , , ,00 0, ,560 0, IROP 06 4 d , ,00 0,00 383,16 0,000 0,00 PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, IROP 06 4 d , ,00 0,00 383,16 0,000 0,00 PRV , , ,50 0, ,571 0, IROP 06 4 d , ,00 0,00 182,63 0,000 0,00 PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, IROP 06 4 d ,5 6 08,00 0,00 320,5 0,000 0,00 PRV ,44 306,75 102,25 0,00 45,440 0, IROP 06 4 d , ,00 0,00 4,84 0,000 0,00 PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 PRV ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 Celkem IROP 27 24, ,00 0, ,74 0,000 0,00 PRV 23 0, , ,75 0, ,571 0,00 PRV počítá s alokovanými financemi = finance projektů s podepsanou dohodou na SZIF IROP - v rozpočtu jsou uvedeny finace projektů, které podaly žádost o proplacení na CRR 10

11 Financování podle programů a ESIF fondů (g) Fond Program Příspěvek Unie spolufinancování Podpora EFRR IROP 25 30,00 0, ,00 OPŽP 0,00 0,00 0,00 EZFRV PRV 8 387, , ,02 ESF OPZ 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,02 EFRR - Evropský fond regionálního rozvoje EZFRV - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ESF - Evropský sociální fond 11

12 12

13 Indikátory podle jednotlivých specifických ů a opatření (podopatření) Monitorovací indikátory operačních rámců Indikátory podle jednotlivých specifických ů a opatření (případně podopatření) za celé období Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost Podopatření Program Prioritní osa Investiční priorita IROP 06 4 d 4.1 Kód NČI Název indikátoru Podíl cyklistiky na přepravních výkonech Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet parkovacích míst pro jízdní kola Měrná jednotka Typ indikátoru % výsledek 7 realizace výstup 0 km výstup 0 Parkovací místa výstup 0 Výcho -zí hodno -ta Datum výchozí hodnoty 2011 Cílová hodnota ,25 3 Datum ové hodnoty Milník x x x x Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny viz. Fishe O1 viz. Fishe O1 viz. Fishe O1 viz. Fishe O Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě % Výsledek x viz. Fishe O1 13

14 Opatření O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Podopatření Program Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Prioritní osa Investiční priorita IROP 06 4 d IROP 06 4 d 4.1 Kód NČI Název indikátoru Průměrný počet osob využívající sociální bydlení Měrná jednotka osoby/ro k Typ indikátoru Výcho zí hodno -ta výsledek 18, Nárůst kapacity lůžka výsledek 27 sociálních bytů Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet podpořených vzdělávacích zařízení bytové jednotky výstup 0 % výsledek 5,4 zařízení výstup 0 Kapacita podporovanýc h zařízení péče osoby o děti nebo výstup 0 vzdělávacího zařízení Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota 27, Datum ové hodnoty Milník x x Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny viz. Fishe O2 viz. Fishe O2 3 viz. Fishe O2 x viz. Fishe O3 1 viz. Fishe O3 x viz. Fishe O3 14

15 Opatření Z1 Investice do zemědělských podniků Podopatření Program Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Prioritní osa Investiční priorita PRV Kód NČI Název indikátoru Počet podpořených podniků/příje mců Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER) Měrná jednotka Typ indikátoru počet výstup 0 počet výsledek 0 Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota 5 0,4 Datum ové hodnoty Milník Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 2 viz. Fishe Z1 0 viz. Fishe Z1 Výchozí hodnota Opatření Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatření Program Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Prioritní osa Investiční priorita PRV Kód NČI Název indikátoru Počet podpořených podniků/příje mců Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER) Měrná jednotka Typ indikátoru počet výstup 0 počet výsledek 0 Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota 6 1,6 Datum ové hodnoty Milník Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 1 viz. Fishe Z2 0 viz. Fishe Z2 15

16 Monitorovací indikátory celé Indikátor Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění Počet obyvatel a více zdroj ČSÚ Celkový přírůstek obyvatel 10 0 a více zdroj ČSÚ a vlastní výpočet Index stáří 112,3 112,3 a méně zdroj ČSÚ a vlastní výpočet Počet aktivních ekonomických subjektů a více K , zdroj ČSÚ Podíl nezaměstnaných osob 4,1 4,1 a méně říjen portál MPSV Podíl nezaměstnaných - ve srovnání s krajem -2,3% bodů (6,4) 0 a méně říjen portál MPSV Podíl nezaměstnaných - ve srovnání s ČR -1,8% bodu (5,) 0 a méně říjen portál MPSV Index ekologické stability, průměr MAS 0,34 0,34 a více www. risy.cz údaje z roku 2013 Infrastruktura Indikátor Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění Počet napojených obyvatel na vodovod a více zdroj dat ČSÚ SLBD 2011/2021 Počet napojených obyvatel na kanalizaci zdroj dat ČSÚ SLBD 2011 Podíl domů vybavených přípojkou na kanalizační síť na celkovém počtu domů Počet přímých spojů z obcí do Prostějova Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras NČI Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě NČI a více zdroj dat ČSÚ SLBD 2011/2021 3,47 3,47 a více zdroj dat ČSÚ SLBD 2011/ pracovní dny 133 o víkendech 484 pracovní dny 133 o víkendech a více vlastní šetření IDOS (2013) 0 1,25 MS 2014+, projekty žadatelů 0 1 MS 2014+, projekty žadatelů Podíl cyklistiky na přepravních výkonech NČI % 10% zdroj převzato z IROP, Počet realizovaných projektů 0 2 a více 16

17 Podnikání a zaměstnanost Počet ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů CZ NACE A Zemědělství a lesnictví Počet ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů CZ NACE C,F,G,I,J,M,N,P,R,S Pracovní místa vytvořena v rámci podpořených projektů NČI 48 00, Počet podpořených podniků/příjemců 37 01, zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění a více zdroj ČSÚ rok a více zdroj ČSÚ rok zdroj MS 2014+, projekty žadatelů 0 11 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Občanská vybavenost Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém NČI , Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění 5,4 % 5 % převzato z IROP Počet podpořených vzdělávacích zařízení NČI zařízení 3 zařízení zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení NČI Průměrný počet osob využívající sociální bydlení NČI , 0 60 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů 18, osoby/ rok 27,3 osoby/ rok zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Nárůst kapacity sociálních bytů NČI , zdroj 27 lůžek 3 lůžek převzato z IROP Počet podpořených bytů pro sociální bydlení - NČI , 0 12 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Počet realizovaných projektů v ostatních aktivitách 0 2 a více zdroj MS 2014+, obce Životní prostředí Typ Počáteční hodnota ová Celková produkce SKO na jednoho obyvatele výsledek 231 kg 231 kg a méně Počet realizovaných projektů zdroj MS 2014+, obce výstup 0 více 17

18 Život v MAS Typ Počáteční hodnota ová Počet realizovaných projektů zdroj MS 2014+, obce výstup 0 více 18