jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 13. 4. 2016 bod programu: 21 věc: RO FO a OMOŠ poskytnutí investičního a neinvestičního účelového příspěvku na provoz ZOO Ústí nad Labem, p. o. dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Ing. R. Jakoubková, vedoucí odd. provozně technické OMOŠ MmÚ J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomicko školské OMOŠ MmÚ předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ projednáno: s MUDr. Jiřím Madarem, náměstkem primátorky s Ing. Rudolfem Jakubcem, vedoucím FO na vědomí: přizváni k jednání:
Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) s ch valuje 1. rozpočtové opatření FO a OMOŠ v celkové výši 4 550 tis. Kč takto: a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ zapojení volných prostředků v celkové výši 4 550 tis. Kč b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení ekonomicko školské poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 665 tis. Kč na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. dle přílohy č. 1 usnesení bod 1) již realizované akce provozního charakteru c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení ekonomicko školské poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2 195 tis. Kč na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. dle přílohy č. 1 usnesení bod 2) realizace nových akcí provozního charakteru d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení ekonomicko školské poskytnutí účelového investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o, sk.č. 04 v celkové výši 1 690 tis. Kč takto: - ZOO ÚL pořízení mrazáku pro skladování okusu 600 tis. Kč - ZOO ÚL vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu Zimoviště 140 tis. Kč - ZOO ÚL vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení tobogánu 750 tis. Kč - ZOO ÚL vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO 200 tis. Kč
Na Odbor městských organizací a školství MmÚ byla doručena žádost ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. týkající se poskytnutí finančních prostředků ve výši 4.550 tis. Kč na pokrytí provozních opatření havarijního charakteru, které musela příspěvková organizace realizovat v období 1-3/2016 a dále na financování nových provozních a investičních opatření, která budou v rámci příspěvkové organizace realizována v průběhu roku 2016. Jedná se o tyto akce: 1) Opatření provozního charakteru již realizovaná v období 01-03/2016 ve výši 665 tis. Kč z důvodu havarijního stavu, na základě povinné revize a v rámci komplexní analýzy technického stavu infrastruktury zahájené v lednu 2016. povinná revize a následná oprava kouřovodů ve výši 35 tis. Kč Provedení komplexní revize kouřovodů a následné opravy na základě revizní zprávy. Dlouhodobě neudržované kouřovody. oprava topného systému - pavilon šelem a pavilon primátů ve výši 120 tis. Kč Důvodem byla havárie topných systémů v lednu 2016, kterou bylo nutno okamžitě řešit. analýza stavu elektroinstalací 1. etapa - páteřní rozvody ve výši 145 tis. Kč Důvodem byl dlouhodobě kritický stav elektroinstalací v celém areálu zoo, především uvnitř objektů. Analýza je rozdělena na 2 etapy: 1. etapa - zmapování a posouzení stavu páteřních rozvodů a rozvaděčů, 2. etapa - zmapování a posouzení stavu vnitřní elektroinstalace jednotlivých objektů. K realizaci etapy 2 a následných oprav bylo nutné provést nejprve etapu č. 1. výměna vnitřní elektroinstalace ve služebním bytu ve výši 65 tis. Kč Provedená revize vnitřní elektroinstalace konstatovala nebezpečný stav. Z tohoto důvodu bylo nutné realizovat kompletní výměnu vnitřní elektroinstalace, která byla uskutečněna v únoru 2016. odstranění nedostatků na základě revizí v truhlářské a zámečnické dílně ve výši 300 tis. Kč Provedená revize konstatovala nebezpečný stav strojů a elektroinstalace, truhlářská dílna musela být okamžitě uzavřena, v případě zámečnické dílny si závažnost a rozsah nedostatků v elektroinstalaci vyžádaly okamžité řešení. Obě dílny mají přitom zásadní význam pro technickou údržbu areálu. Realizace březen 2016. 2) Opatření provozního charakteru s realizací v období 04/2016 až 12/2016 z důvodu havarijního stavu, v rámci komplexní analýzy technického stavu infrastruktury a v rámci přípravy generelu rozvoje zoo v celkové výši 2 195 tis. Kč. vypracování projektového záměru rozvoje ZOO ve výši 200 tis. Kč Realizace na základě požadavku vedení města předložit generel rozvoje ZOO včetně vymezení pevných hranic areálu ZOO. Po schválení Radou města bude materiál sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. výměna rozvaděčů 1. etapa ve výši 70 tis. Kč Následné opatření plynoucí z provedené analýzy stavu elektroinstalací 1. etapa - páteřní rozvody. Výměna části elektrických rozvaděčů.
oprava střech ve výši 200 tis. Kč Jedná se o opravu střech restaurace Savana, pavilonu šelem a pavilonu primátů z důvodu dlouhodobého havarijního stavu - zatékání. Havarijní opravy budou řešit pouze zastavení zatékání, v budoucnosti bude nutné naplánovat a realizovat komplexní opravy těchto, i dalších střech. opravy Centrum pro zvířata v nouzi, 1. etapa ve výši 350 tis. Kč S ohledem na dlouhodobě neudržovaný stav je nutné provést opravy oplocení okolo útulku (úniky psů), opravy chodníků a ploch výběhů (deformace vydlážděných povrchů), oprava vstupu do půdního prostoru riziko z pohledu BOZP, oprava elektronického zabezpečovacího systému. oprava přípravny krmiv ve výši 250 tis. Kč Na přípravně krmiv je nutná výměna povrchové úpravy bourárny a podlahy na chodbě tak, aby byla zajištěna 100% omyvatelnost a dezinfekce požadavek veterinárních předpisů. oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 600 tis. Kč Jedná se o opravu poškozené stěny a následné estetické úpravy venkovní expozice, řešení dlouhodobého opotřebení chovanými zvířaty. oprava expozice tapírů ve výši 200 tis. Kč Oprava zahrnuje vyřešení zatékání do objektu, opravu zchátralého interiéru a exteriérových prvků (oplocení, bazén). Řešení dlouhodobého opotřebení chovanými zvířaty. opravy a výměny oplocení a interiérů expozic zvířat ve výši 325 tis. Kč Jedná se opravu havarijního stavu oplocení výběhů pro anoa, pandy, papoušky, nosály a dále o opravu vytápění v teráriích z důvodu dlouhodobě neřešené stavu. 3) Opatření investičního charakteru s realizací v období 04/2016 až 12/2016 z důvodu nevyhovujícího stavu nebo nesouladu s předpisy ve výši 1 690 tis. Kč. pořízení mrazáku pro skladování okusu ve výši 600 tis. Kč Větve sklizené v létě jako krmivo pro listožravé primáty je z krmných důvodů nutné skladovat v průběhu roku zamražené. Nelze skladovat v mrazáku pro maso. Nezbytné pro chov návštěvnicky atraktivních listožravých primátů (např. languři). vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance-objekt Zimoviště ve výši 140 tis. Kč V objektu zimoviště zvířat t. č. není vyhrazené sociální zařízení pro zaměstnance, využívají prostory na přípravně krmiv, což je v rozpočtu s hygienickými přepisy. vybudování a rozšíření bezpečnostní hrazení a pořízení tobogánu ve výši 750 tis. Kč Nutnost provedení úprav dětského areálu na základě revizní zprávy, podle níž některé části a prvky nevyhovují bezpečnostním předpisům pro dětská hřiště. V současném stavu nelze provozovat tato hřiště pro veřejnost v plném rozsahu. Jedná se o doplnění nebo rozšíření bezpečnostních hrazení, řešení nebezpečných míst (nadměrně vysoké obrubníky) a pořízení nového tobogánu jako náhradu za zrušenou skluzavku. vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 200 tis. Kč V současnosti jsou návštěvníci v případě vysoké návštěvnosti nuceni čekat fronty na chodníku rušné Drážďanské ulice. Současné řešení je nevhodné zejména v případě větších skupin. Řešením je vytvoření prostranství s možností shromáždění osob uvnitř areálu ZOO za současného fyzického oddělení této plochy od placeného prostoru.
Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ pod bodem A) 1. návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení budou uvedené finanční prostředky převedeny do neinvestičního a investičního rozpočtu OMOŠ s tím, že následně budou poskytnuty Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci. Příloha usnesení č.1 - tabulka akcí ZOO k profinancování Přílohy důvodové zprávy č. 1 žádost ředitele ZOO Ústí nad Labem ze dne 14. 3. 2016 Pro potřeby evidence v Navision: PPR 103/H000024 - změna stavu na bankovních účtech MmÚ zapojení volných prostředků ve výši 4 550 tis. Kč Účelový příspěvek na provoz PPR 106/H001512 ZOO poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 665 tis. Kč na již realizované akce provozního charakteru PPR 106/H001513 ZOO - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 1 845 tis. Kč na realizaci nových akcí provozního charakteru PPR 106/H001514 ZOO útulek - poskytnutí účelového neinv. příspěvku na provoz ve výši 350 tis. Kč na realizaci nových akcí provozního charakteru Investiční příspěvek na provoz PPR 106/H001508 - ZOO - inv. příspěvek - mrazicí box, zvýšení o částku 600 tis. Kč, IZ1/000845 PPR 106/H001509 - ZOO - inv. příspěvek - Zimoviště (šatna a sprchy), zvýšení o částku 140 tis. Kč, IZ1/000846 PPR 06/H001510 - ZOO - inv. příspěvek - vybudování bezpečnostního hrazení a pořízení tobogánu, zvýšení o 750 tis. Kč,IZ1/000847 PPR 106/H001511 - ZOO - inv. příspěvek - vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní část areálu ZOO, zvýšení o 200 tis. Kč, IZ1/000848