MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

Transkript

1 Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.225 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5164 Nájemné Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb Sportovní a rekreační areál Pražačka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Stránka 1 z 2

3 Příloha č.1 usnesení č.225 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady Stránka 2 z 2

4 Příloha č.2 usnesení č.225 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje Mezinárodní spolupráce 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Stránka 1 z 1

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 448,6 tis. Kč ( ,60 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 653 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 072,4 tis. Kč ( ,60 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 ( ,00 Kč), Základní školu Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 ( ,20 Kč), Základní školu a mateřskou školu Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 ( ,40 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 658 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 237,6 tis. Kč ( ,20 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 726 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

6 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 125,0 tis. Kč ( ,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra ČR). Tato dotace je poskytnuta na zajištění bydlení pro azylanty. Tato dotace je určena: 1. na úhradu čistého nájemného, a to ve výši 85,0 tis. Kč (84 952,- Kč), 2. na rozvoj obce, a to ve výši 40,0 tis. Kč (40 000,- Kč). Městská část Praha 3 využije tuto dotaci na úhradu výdajů za úklid a údržbu veřejného prostranství. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 723 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 44,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j /18/AB ze dne , důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky budou odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci duben. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 727 ze dne poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací ve výši ,1 tis. Kč ( ,00 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy, jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z r. 2017, o něž městská část Praha 3 žádala v rámci finančního vypořádání za rok Jednalo se o nevyčerpané prostředky neinvestičních a investičních dotací určených na tyto akce: INVESTICE Úprava Komenského náměstí = ve výši 6 729,1 tis. Kč ( ,00 Kč), Vybudování fitparku = ve výši 600,0 tis. Kč ( ,00 Kč). Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční = ve výši 2 500,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Poliklinika Vinohradská Praha 3 = ve výši 6 000,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Bytové domy Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 rekonstrukce pláště budovy = ve výši ,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 750,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 750,0 tis. Kč ( ,00 Kč)

7 NEINVESTICE Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 1 250,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 1 000,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti na území MČ pro r = ve výši 100,0 tis. Kč ( ,00 Kč) Poskytnutí těchto dotací schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 35/16 ze dne Čerpání finančních prostředků těchto účelových dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Sportovní a rekreační areál Pražačka plavecký bazén (provozní náklady). Tato dotace je poskytnuta příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 35/10 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 3 387,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období až Čerpání těchto poskytnutých prostředků je členěno: 1. část finančních prostředků ve výši 846,8 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 846,7 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 1 693,5 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb. Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy.

8 Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 35/14 ze dne Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2018 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu. poskytnutí účelové investiční dotace ve výši ,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Bytové domy Ondříčkova Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 35/17 ze dne Čerpání finančních prostředků těchto účelových investičních dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 5,2 tis. Kč (5 175,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 656 ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 250,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, které bude poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz za účelem opravy prostor školy. Tato oprava a navýšení finančních prostředků byly projednány na poradě starostky dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru školství, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání.

9 Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 3,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, resp. dohody o provedení práce, a to v souvislosti s odbornou korekturou na knihu Kuchařky ze školní jídelny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru školství, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč, a to na úhradu projektu Kapela ve škole hudební výuka dětí, závěrečný koncert. Akce byla projednána na poradě starostky dne Potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru kultury, z paragrafu 6223 Mezinárodní spolupráce.